| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 20400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 4500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 22000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 43000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 17000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 10000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 5000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 9000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES, DESTINADA AO VELORIO DE UM FUNCIONARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 482000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 66000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 100000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 14000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 17500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 30000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 3700.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 6000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 2245.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE DE 600 LITROS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 250000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 67000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 14000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 50000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 2200.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS, FOGAO INDUSTRIAL, FREEZER) DAS FESTIVIDADES DAS CONCLUSOES DAS TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ETELVINA MARIA BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 12118.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 460000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 40000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 260000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 8500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 500000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 55000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 1800.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 111500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 96000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 6000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 270000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 65000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 310000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 138000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 170000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 160000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 33000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 10000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 67000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 31000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 36000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 58000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS - 15%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 14000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS - 15%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 70000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 343.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TRATAMENTO DE HIPERTIREODISMO REALIZADO NA PACIENTE LAYLA VANESSA FRANCO DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 198000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 30000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 41500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 6300.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 670.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 650.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0000060 | 03/01/2014 | 13500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DAS BANDAS FORRO DO VALLE E FORRO KENT NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE PAROEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PATROCINIO E FORRO BODO", REALIZADA NA FESTA SOCIAL DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222013 | 0000066 | 06/01/2014 | 11700.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR, TELÃO E REFEIÇOES DE BANDAS, NA FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 150.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 100.00 | 00003217327403 | JOSELIA GONÇALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DAS MESMAS, DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.080-0 - ITR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 7.74 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.368-3 - CIDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 420.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, COM O N° DE SERIE U632 63J2N251479 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40PPM, DUPLEX AUTOMATICO (FRENTE E VERSO), RESOLUÇÃO DE 1200X1200DPI, COM CAPACIDADE DE BANDEJA PARA 250 FLS, CAPACIDADE DE ADF PARA 50FLS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 385.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2014 | 51.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8.047-0 - ICMS, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 80.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE USUARIO EXTERNO - ASSESSOR TECNICO, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEPS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2014 | 246.48 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 5300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE USUARIO EXTERNO - ASSESSOR TECNICO, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 600.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DAS COMUNIDADES DE ALAGAMAR E MACAMBIRA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 3370.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 4.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.103-5 - PROD. MINERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONST. REF. AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2014 | 14845.87 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONTRUPLAN LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONSTRUÇÕES DE ACOMODAÇÕES PARA UM DESSALINIZADOR, SENDO 50% DE MAO DE OBRA E 50% EM MATERIAL. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 51.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 50.00 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADORES COLETADORES DO SISAGUA/VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 50.00 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADORES COLETADORES DO SISAGUA/VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 50.00 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIGITADORES COLETADORES DO SISAGUA/VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2014 | 220.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 405.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOES COLORIDAS, RECARGAS DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES SIMPLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 3000.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES, QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2014 | 85.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 510.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOES COLORIDAS, RECARGAS DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 3.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.368-3 - CIDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 75.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 1020.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, OFERECIDO A FILARMONICA MUNICIPAL E AO GRUPO DE CANTICOS RELIGIOSOS, POR OCASIAO DA FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 240.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS FORRO DO VALLE E FORRO KENT, POR OCASIAO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS MESMAS, NA FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 300.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 95.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM GERAL E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2014 | 122.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2014 | 210.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 100.00 | 00006943026437 | MARINA LIMA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE MAQUIAGEM, OFERICIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 1574.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2014 | 141.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2014 | 396.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 290.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE COMPRAS E TALOES DE COMPRAVANTE DE ENTREGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE COPIAS DA LOA 2014, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA GIDURJP, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 849.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 23.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 293.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 861.48 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 152.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, PERTENCENTES A PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 31.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE A PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 68.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 256.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2014 | 360.00 | 00011710555440 | ANA CRISTINA ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000128 | 15/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2014 | 115.00 | 16962534000139 | L & N COMERCIO DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2014 | 50.00 | 00000076602435 | MARIA GIZELDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2014 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2014 | 19.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 9830-2 - CEX, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2014 | 600.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 15 METROS QUADRADOS DE PAREDES DE GESSO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2014 | 200.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2014 | 100.00 | 00011832957403 | JOSE RAFAEL ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2014 | 200.00 | 00010911876499 | SARA RUTE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2014 | 80.00 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 80.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 402.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 339.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 7601.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 162.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 3887.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.080-0 - ITR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DE URGENCIA JUNTO AO LABORATORIO FARMACEUTICO (LAFEPE), CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 612.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 1158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 2986.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CAMINHOES PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 340.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 1650.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS ILUSTRATIVOS COM MOLDURAS EM MADEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME (BIOPSIA DE COLON ASCENDENTE HISTOPATOLOGICO) REALIZADO NO PACIENTE INACIO GOMES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 93.69 | 00002117153445 | NUBIA GEANE GOMES DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOSTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2014 | 80.00 | 00001852097426 | JOSEFA LUZIENE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 70.00 | 00063172801420 | FERNANDO CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM RAIO X DE JOELHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR A FORMAÇÃO DE UMA PARCERIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL), NA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 4665.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO ESCOLAR DA CONTA 5.027-X - TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR A FORMAÇÃO DE UMA PARCERIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (ESTADUAL E MUNICIPAL), NA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2014 | 1095.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2014 | 335.00 | 00010573382492 | MARCELO RAYLAN DE FARIAS GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E MASSAME, DESTINADOS A CONSERTOS E REPARAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 115.00 | 16962534000139 | L & N COMERCIO DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 91.80 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 100.00 | 00004299423461 | ROSINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 420.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM, REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL, DURANTE O 1º TORNEIO DOS CAMPEOS DO CARIRI, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.307-9 - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000174 | 27/01/2014 | 16000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE CONVITE N° 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 1192.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 708.70 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TV 21 POL (TV-2134 ULTRA SLIM SEMP); UM RECEPTOR DE TV VIA SAT (BR2014 SLIM CENTURY) E UM AMPLIFICADOR P/ RECEP. (LNBF MICRO MONOPONTO CENTURY), DESTINADOS A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 3000.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E OUTROS), RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2014 | 100.00 | 00006255320405 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 189.01 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CEL NOKIA 110 PRETO DESB COM SIM CARD OI E SIM CARD VIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 488.64 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2014 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 43.08 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE PLENO PRETO CCH, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2014 | 851.06 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TABLET M7S 4GB PRETO; UM CELULAR MEU 409 DE DOIS CHIPS PT CINZA DESB. COM UM SIM CARD VIVO PRE-PAGO E UM SIM CARD OI; UM VENTILADOR 30 CM DE MESA MONDIAL; UM LIQUIDIFICADOR MALLORY; UM BATEDERIA MALLORY; UMA SANDUICHEIRA MALLORY; UMA CAFETEIRA MONDIAL; UM ESPREMEDOR SUGGAR; UM FERRO SECO MALLORY E UM DVD KARAOKE COM PONTUAÇÃO, DESTINADOS AO SORTEIO PARA OS CONTRIBUINTES DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVA AO REPASSE DOS RECURSOS, OBJETO DO CONVENIO Nº 031/2013, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2014 | 209.01 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SMARTPHONE ASHA 202 CINZA DESB COM TIM CHIP E SIM CARD VIVO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2014 | 49.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE PLENO CINZA ARTICO CCH, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CAIXA/GIDUR, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 330.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES E TECNICOS, ENGENHEIROS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000187 | 30/01/2014 | 84000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO E CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000189 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 1950.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS, FOGAO INDUSTRIAL, FREEZER) UTILIZADAS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, PAIS E ALUNOS DO PETIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000192 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000200 | 31/01/2014 | 24000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 1360.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 360.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGOS DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 60.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 288.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MINISTRANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO CURSOS E CAPACITAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000199 | 31/01/2014 | 9100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA AO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 490.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. PE€AS E ACES. P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL 685, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 3500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2014 | 498.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2014 | 30.00 | 00003759489451 | MARIA IVONETE PATRIOTA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2014 | 17600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 3600.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2014 | 27500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 5775.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2014 | 400.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2014 | 40000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITOS EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 13200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 2770.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% - FMS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 5000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2014 | 38.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2014 | 100.00 | 00042148910400 | MARINA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2014 | 135.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2014 | 49.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2014 | 51.64 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2014 | 370.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2014 | 168.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2014 | 668.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2014 | 695.04 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CELULARES A275 DUAL PRETO OI DESBLOQUEADO COM SIM CARDS OI E DE UM TABLET M7S 4GB WIFI NB084 BRANCO, DESTINADOS A SORTEIOS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2014 | 492.50 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DASS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2014 | 522.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS PROFESSORES CAPACITADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2014 | 979.50 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DO SEBRAE, QUANDO OS MESMOS PRESTARAM SERVIÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2014 | 600.00 | 00034340017434 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, PARA UM EXAME DE PROSTATA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2014 | 500.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO PARA SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2014 | 270.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2014 | 1132.30 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PATROCINIO E FORRO BODO", REALIZADA NA FESTA SOCIAL DE PADROEIRO DA COMUNIDADE MACAMBIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2014 | 683.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS), NO PERIODO QUE OS MESMOS PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2014 | 80.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2014 | 317.81 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 5012, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2014 | 200.00 | 10803469000112 | CLEODON PERREIRA ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO ONIBUS UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR DA EMPRESA CAGEPA, A EXPANSAO DA REDE DE AGUA NO LOCAL ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL ELETRONICO (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2014 | 150.00 | 00032335172468 | MAURIE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2014 | 100.00 | 00024123617387 | JOSE REGINALDO GOMES GOUVEIA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2014 | 1060.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2014 | 87.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM GERAL E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2014 | 500.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2014 | 150.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000256 | 11/02/2014 | 11000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2014 | 210.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2014 | 135.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2014 | 100.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2014 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2014 | 100.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2014 | 100.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2014 | 286.15 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2014 | 170.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2014 | 3.73 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2014 | 274.70 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2014 | 6.03 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2014 | 3132.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GABINETE CORE I3 MEMO 6 GB, HD 500 GB DVD RW, MOUSE, TECLADO E CX DE SOM; UM ESTABILIZADOR 1000 VA MICROSOL; UM ESTABILIZADOR 300 VA RAGTECH SIDE WAY; UM MONITOR LED 18,5 SAMSUNG E UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3405W, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2014 | 1065.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2014 | 100.00 | 00003216855473 | IVAM ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2014 | 1900.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP. DE FIBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS E DUAS TAMPAS PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE MALAHDA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2014 | 2367.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CLIMATIZADOR CONSUL C1F06 BR; UM SUPORTE METAVILA TV UNIVER 17 A 60 530PF E UMA TV LED 32 PANASONIC L32B6B HD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00032052959866 | CIBELY FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO CURRICULAR E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00005738801407 | ANA PAULA ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO CURRICULAR E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2014 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000285 | 18/02/2014 | 3557.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESECIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2014 | 1973.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO, DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO PETI E DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2014 | 0.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO, DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO PETI E DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2014 | 7713.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO PARA A ESCOLA LOCAIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2014 | 80.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2014 | 98.31 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2014 | 100.00 | 00009397475703 | EDINALDO FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2014 | 80.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2014 | 100.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2014 | 6011.37 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2014 | 55.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2014 | 542.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRASO, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2014 | 33.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2014 | 371.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2014 | 737.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2014 | 300.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE (JOSE ARCANJO DA SILVA), REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2014 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2014 | 303.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2014 | 1566.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRASO, DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2014 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2014 | 308.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2014 | 3100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 922.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2014 | 272.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2014 | 730.00 | 00003033646450 | VICENTINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS REALIZADAS NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2014 | 3100.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2014 | 2360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO GERAL DO MOTOR X10, 6 CILINDROS, DO ONIBUS DE PLACA KLA9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2014 | 305.50 | 08924480000199 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2014 | 100.00 | 00031858759404 | MARIA GOUVEIA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2014 | 261.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2014 | 300.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2014 | 168.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2014 | 63.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2014 | 107.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2014 | 160.00 | 00000899885403 | ABEL RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2014 | 8376.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2014 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2014 | 3000.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000327 | 21/02/2014 | 30000.00 | 00005028984450 | Severino Medeiros Ramos Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADA NO SETOR DE LICITAÇÃO E NA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2014 | 3000.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2014 | 112.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CLEONICE MARIA CONCEIÇÃO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2014 | 365.19 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2014 | 147.37 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2014 | 100.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO PRESIDENTE DO CLUBE BOTAFOGO DE POÇO DAS PEDRAS, PARA O DESLOCAMENTO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE BOA VISTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2014 | 408.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOES, PLASTIFICAÇÕES, RECARGAS DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES SIMPLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2014 | 218.91 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2014 | 302.40 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOES, PLASTIFICAÇÕES E BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2014 | 850.00 | 00022548246434 | FLORIANEIDE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2014 | 850.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS, PARA FORMAÇÃO INFANTIL (CRECHE) E PARA O PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2014 | 117.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES, IMPRESSOES, RECARGAS DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2014 | 450.00 | 00067563406468 | ELIANE BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2014 | 540.00 | 00084602821715 | VALDECIR DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME DESTINADOS A CONSERTOS E REPARAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2014 | 60.00 | 00002151727440 | MARIA DE LOURDES MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2014 | 370.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CAIXA D'AGUA, TAMBORES UTILIZADOS PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E PNEUS PARA TRATOR, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2014 | 100.00 | 00007275634759 | INACIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2014 | 100.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2014 | 300.00 | 00006807187459 | GEOVA BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DE VOLTA AS AULAS DA ESCOLA E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2014 | 145.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2014 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2014 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2014 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2014 | 650.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO municipio, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2014 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2014 | 200.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0000358 | 27/02/2014 | 10200.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000359 | 27/02/2014 | 36000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000361 | 27/02/2014 | 50000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2014 | 78.62 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000360 | 27/02/2014 | 57670.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000362 | 27/02/2014 | 25000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000363 | 28/02/2014 | 38500.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 55.19 | 00010236949489 | EDILMA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000373 | 28/02/2014 | 50000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000374 | 28/02/2014 | 8000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000375 | 28/02/2014 | 20000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 25.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000378 | 28/02/2014 | 8000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 281.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 1300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX/ABDOME, PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DE LIMA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000376 | 28/02/2014 | 5000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000377 | 28/02/2014 | 80000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2014 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2014 | 200.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2014 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2014 | 17725.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2014 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2014 | 75.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2014 | 1100.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO EVANGELICO, REALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2014 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE VALTER DO ESPIRITO SANTO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000405 | 10/03/2014 | 6010.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000406 | 10/03/2014 | 3040.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000407 | 10/03/2014 | 1690.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000408 | 10/03/2014 | 3690.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2014 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2014 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2014 | 37.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2014 | 249.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLA 9643 (ONIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000410 | 11/03/2014 | 8020.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000411 | 11/03/2014 | 2260.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2014 | 450.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MURAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOAO HENRIQUE DE SOUSA FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2014 | 530.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2014 | 600.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO, RESULTADO CONVITE 001/2014 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE 001/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2014 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2014 | 2110.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTA O PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA OS MESMOS TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2014 | 192.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2014 | 1125.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2014 | 151.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESTADUAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2014 | 6000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEABRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000426 | 12/03/2014 | 30000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2014 | 1200.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2014 | 85.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2014 | 580.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, E DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2014 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ADESÃO, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTA REFERENTES AO PACTO SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2014 | 75.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2014 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2014 | 488.73 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 3781, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2014 | 84.02 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2014 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE AGUA E SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 3º EDITAL DO PACTO SOLIDARIO 2014, PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA, PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000445 | 18/03/2014 | 750.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A KOMBI DE PLACA OGD-0325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2014 | 1300.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS TOTEMS DA SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000446 | 18/03/2014 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000447 | 18/03/2014 | 3500.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000448 | 18/03/2014 | 205.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG-125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2014 | 600.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS TANQUES DE RESFRIAMENTO E FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2014 | 270.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2014 | 150.00 | 00008493795470 | MARYANNA WYVYANNY BARROS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, POR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CICLO ORÇAMENTARIO ESTADUAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2014 | 240.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA ILUSTRATIVAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES, PARA SANAR PENDENCIAS SOBRE A VIABILIZAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃODA POLICLINICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2014 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2014 | 335.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2014 | 298.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2014 | 130000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONTRAPARTIDA FMS - 15%, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2014 | 25000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONTRA PARTIDA, 15% - FMS, RELATIVO AOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2014 | 899.00 | 19656241000111 | ELYDA TAYNA ANTONINO LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETENTA E SETE CADERNOS DE PLANEJAMENTO ANUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2014 | 1550.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS ESCOLARES, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2014 | 300.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2014 | 304.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2014 | 7192.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2014 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2014 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2014 | 285.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2014 | 426.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2014 | 834.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2014 | 985.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2014 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2014 | 250.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTA O PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA OS MESMOS TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2014 | 770.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM LIMPADOR TRASEIRO DE GRADE E UM LIMPADOR DIANTEIRO DE GRADE, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2014 | 700.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO "UM DIA DE BELEZA", EVENTO REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2014 | 49.83 | 00009893365490 | CASSIA LUCIMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2014 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2014 | 320.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000482 | 25/03/2014 | 409.32 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2014 | 300.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ASSESSORES E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUANDO OS MESMO ENCONTRARAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000489 | 25/03/2014 | 472.63 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000490 | 26/03/2014 | 5874.53 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000492 | 26/03/2014 | 682.36 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2014 | 51.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO PERTENCENTE A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MPS 5403, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2014 | 60.00 | 00042149614472 | GILBERTO VICENTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2014 | 80.36 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000491 | 26/03/2014 | 2938.29 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000493 | 26/03/2014 | 673.78 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000494 | 26/03/2014 | 437.30 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO (PROGRAMA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2014 | 1190.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS DO PROFESSOR EM LONA COM LOGOMARCA COLORIDA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2014 | 922.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2014 | 1887.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2014 | 600.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM FAIXADAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000512 | 28/03/2014 | 3803.81 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000513 | 28/03/2014 | 213.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000505 | 28/03/2014 | 2538.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000506 | 28/03/2014 | 2942.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (KIT PARA OS PROFESSORES), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000507 | 28/03/2014 | 371.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000508 | 28/03/2014 | 2481.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (KIT PARA OS ALUNOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000509 | 28/03/2014 | 3850.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000510 | 28/03/2014 | 1197.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000514 | 28/03/2014 | 590.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS DVDS MONDIAL D-03 GAME KARAOKE V01BI, DESTINAODS AS ESCOLAS DO SITIO MARES E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000515 | 28/03/2014 | 3234.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS RADIOS USB PHILIPS AZ380X 2,0W CD/P2/AM/FM PARA AS ESCOLAS DO SITIO MARES E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA; UM REF. 334L CONSUL 2PTS 220 VOLT E UM LIQ. ARNO OPTIMIX PLUS 220VOLT PARA A ESCOLA DO POÇO DAS PEDRAS; UM APARELHO PARA ENCADERNAÇÃO 54 FUROS E UMA ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000511 | 28/03/2014 | 4769.13 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATARIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2014 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2014 | 220.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000519 | 01/04/2014 | 9611.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2014 | 77.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2014 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2014 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2014 | 3388.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000531 | 01/04/2014 | 2929.00 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2014 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000533 | 01/04/2014 | 1388.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS LG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000532 | 01/04/2014 | 1500.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS CLASSIFICAÇÃO A CONSUL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2014 | 215.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2014 | 600.00 | 12724818000136 | MARIA ZORAIA GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2014 | 375.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FAX, REMANUFATURA E RECARTGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2014 | 800.00 | 00005355703410 | ILZA DE SOUZA RAMOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICOITO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA E O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2014 | 150.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2014 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2014 | 720.00 | 14466248000157 | JOSEFA JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CORTES E ESCOVAS, NAS MULHERES QUE RECEBEM ASSISTENCIA DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2014 | 525.00 | 00005180519438 | ANA PAULA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAQUIAGENS, EM MULHERES QUE RECEBEM ASSISTENCIA DO PROGRAMA SOCIAL "CRAS", DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2014 | 115.00 | 00003227776405 | IRENICE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2014 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA TRIBUNA LIVRE, PELO SITE WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAIS IMPRESSOS (GAZETA DA PARAIBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2014 | 33.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTEJOSE CAVALCANTE BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/04/2014 | 165.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2014 | 210.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2014 | 1614.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2014 | 1197.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 2º FORUM DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/04/2014 | 53.15 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2014 | 72.81 | 00063278650700 | LUCIENE MARIA DE FRANÇA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000551 | 07/04/2014 | 1152.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000552 | 07/04/2014 | 921.60 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000553 | 07/04/2014 | 768.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO JUREMA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000555 | 07/04/2014 | 2880.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000557 | 07/04/2014 | 1152.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000558 | 07/04/2014 | 2112.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000560 | 07/04/2014 | 2131.20 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2014 | 480.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DO PNAIC NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/04/2014 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE RENATA SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2014 | 425.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO SITIO MARES, URUÇU E GRAVATA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0000565 | 08/04/2014 | 7195.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000570 | 08/04/2014 | 1197.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA SMS 5 TOMADAS E UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3405W, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000571 | 08/04/2014 | 7770.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ, HD DE 500 GB E MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW; UMA SCANNER EPSON; UM MONITOR LCD 15.6 BENQ; UM ESTABILIZADOR 1000 VA SMS 5 TOMADAS; UM NOTEBOOK CORE I3 HD CCE 500 GB, MEMO 4GB DDR3 TELA 14 2 UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000572 | 08/04/2014 | 1050.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ, HD DE 500 GB E MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000564 | 08/04/2014 | 1228.80 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2014 | 1290.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000569 | 08/04/2014 | 1491.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ, HD DE 500 GB, MEMORIA 4 GB DDR3 RW, COM MONITOR LCD 15,6 BENQ E ESTABILIZADOR 300 VA SPEEDY NT 124. , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2014 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2014 | 100.00 | 00002975666446 | CHARLEY JASON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000573 | 08/04/2014 | 986.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS ESTABILIZADORES 1000 VA SMS 5 TOMADAS E UMA FONTE REAL 500 W GM, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2014 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2014 | 1368.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000583 | 09/04/2014 | 3329.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2014 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000577 | 09/04/2014 | 4780.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000578 | 09/04/2014 | 1550.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000579 | 09/04/2014 | 1680.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000580 | 09/04/2014 | 1580.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000581 | 09/04/2014 | 1050.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000592 | 10/04/2014 | 3940.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2014 | 100.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES REGIONAIS DE IMUNIZAÇÃO, SOBRE TEMAS LIGADOS AO DESABATECIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2014 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2014 | 7020.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE ACIMA DE 40 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2014 | 200.00 | 12724818000136 | MARIA ZORAIA GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2014 | 149.00 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRU RELATIVA AO LACRE DO TACÓGRAFO DO VEICULOS ONIBUS, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUST0, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2014 | 50.00 | 00003217390431 | JOZINALDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2014 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2014 | 715.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A INFORMATIVOS DA CULTURA DO HOMEM DO CAMPO, COMO TAMBEM, ENTREGA DE SEMENTES, RAÇÃO, VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA E DEMAIS ATIVIDADES LIGADAS AO PRODUTOS RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2014 | 3200.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2014 | 744.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2014 | 920.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2014 | 540.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PARES DE PRATOS TWISTER 14", DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2014 | 390.30 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, ENTRE AS EQUIPES DO SPORT C. MALHADA X PARAIBA DE GURJAO, EM PARTIDA VALIDA PELA III COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2014 | 150.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/04/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2014 | 250.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DO TRASLADO DE UM CADAVER, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/04/2014 | 100.00 | 00001798998483 | JOSE RODRIGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2014 | 80.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/04/2014 | 556.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2014 | 990.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA OS FUNCIONARIOS DA MESMA (TRATORISTAS, MAQUINISTAS E MOTORISTAS), ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, FAZENDO A RECUPERAÇÃO E O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENCAMINHAR OS RELATORIOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO, RELATIVO AO 1º BIMESTRE DE 2014, JUNTO A GERENCIADA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/04/2014 | 900.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL REALIZADO NO PACIENTE RENE QUERIOZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CTPS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2014 | 450.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO, PARA APTIDAO DO SERVIDOR, PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2014 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2014 | 3112.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2014 | 360.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CORPO INTEIRO COM IODO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA DE QUEIROZ PIMENTEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2014 | 515.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA DE APOIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2014 | 240.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES E ANEXOS SOBRE A PCA 2013, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2014 | 180.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA, REALIZADA NA ESOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2014 | 1610.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2014 | 6900.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRÊS ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, EM CHAPA GALVANIZADA COM 3,7 METROS DE ALTURA, 3 METROS DE LARGURA E UMA COBERTURA DE 2,0 X 3,0 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2014 | 412.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2014 | 2285.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000638 | 22/04/2014 | 1894.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PMAC, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2014 | 1498.50 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2014 | 1498.50 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE, DISTRIBIUDOAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA, REALIZADA PELO CRAS URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2014 | 1503.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE, DISTRIBIUDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASCOA, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2014 | 113.78 | 00009077092498 | JOAO PAULO OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2014 | 50.20 | 00003216220494 | CRISTIANE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000637 | 22/04/2014 | 5774.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2014 | 600.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2014 | 575.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS) E TROCAS DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL, PERTENCENTES A SECRETRARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2014 | 287.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/04/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2014 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2014 | 7748.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000647 | 23/04/2014 | 596.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2014 | 336.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/04/2014 | 329.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000649 | 23/04/2014 | 2004.90 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000650 | 23/04/2014 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2014 | 429.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2014 | 776.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000646 | 23/04/2014 | 2995.74 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000648 | 23/04/2014 | 390.04 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000651 | 23/04/2014 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2014 | 5000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2014 | 122.43 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2014 | 958.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/04/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE DEMANDAS DA OPERAÇÃO PIPA DO 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2014 | 180.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS A PASCOA, REALIZADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TENTAR SOLUCIONAR PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CAIXA/GIDUR, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTOS AO EPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000665 | 24/04/2014 | 1470.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM REF. 334L CONSUL 2TPS. CRD37EBBN 220 VOLT, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/04/2014 | 80.00 | 00003218874416 | SILVANA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2014 | 100.00 | 00005626672451 | RAFAELA BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2014 | 100.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2014 | 1350.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEU 1300/24 E SERVIÇOS DE CONSERTOS 100/24, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2014 | 1350.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS 1.300/24 E SERVIÇOS DE CONSERTOS 100/24, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/04/2014 | 445.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (COSTURA) DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000671 | 26/04/2014 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2014 | 6348.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS MAES DO MUNICIPIOS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000673 | 28/04/2014 | 2353.86 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2014 | 1368.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2014 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2014 | 749.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTAO, PARA LIVROS DIDATICOS E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042014 | 0000684 | 30/04/2014 | 24400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 210 VEICULAÇÕES MENSAIS DE NOTAS E MIDIAS GRAVADAS, NA EMISSORA SERRA BRANCA FM E MESMA QUANTIDADE NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, PRODUÇÃO DE 03 SPOTS SEMANAIS EMATERIAS, REFERENTE A EDILIDADE, NO SITE DE NOTICIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÕES DE HORAS EM CARRO DO SOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE N° 04/2014, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2014 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2014 | 160.00 | 00095297804434 | MANUEL FIRMINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, DESTINADO A FAZER A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 7873.65 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000688 | 30/04/2014 | 3731.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEABRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006255320405 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2014 | 80.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUIXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2014 | 100.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2014 | 3129.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2014 | 74.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2014 | 1179.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2014 | 900.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONES DE TACTEL, DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000704 | 02/05/2014 | 1576.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS CELULARES LG A275 PRETO/VERMELHO BASICO E DOIS TABLETS PC 7 3 GM PRO DIAMOND LITE PRETO MULTILASER, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS VENCEDORES DA GINCANA CULTURAL, REALIZADA NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2014 | 340.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2014 | 234.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2014 | 589.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2014 | 374.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2014 | 242.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2014 | 301.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/05/2014 | 1278.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/05/2014 | 306.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/05/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000707 | 05/05/2014 | 1616.64 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000922 | 06/05/2014 | 9328.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/05/2014 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/05/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/05/2014 | 320.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/05/2014 | 30.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000710 | 06/05/2014 | 45000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DAS BANDAS FORRO DO DONO E GABRIEL DINIZ, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/05/2014 | 4200.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTOS E QUADRICICLOS, EVENTO REALIZADO NAS PROGRAMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000716 | 06/05/2014 | 18500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E OUTROS, PARA COMPOR A ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS GABRIEL DINIZ E FORRO DO DONO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/05/2014 | 40.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/05/2014 | 100.00 | 00005592015402 | MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/05/2014 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E AUTENTICAÇÕES PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/05/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/05/2014 | 50.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA A DETECÇÃO PRECOCE EM CANCER DE MAMA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/05/2014 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/05/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/05/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000731 | 08/05/2014 | 2304.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000732 | 08/05/2014 | 1936.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000733 | 08/05/2014 | 2640.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000734 | 08/05/2014 | 921.60 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000735 | 08/05/2014 | 1104.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000736 | 08/05/2014 | 768.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000737 | 08/05/2014 | 1024.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000738 | 08/05/2014 | 748.80 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/05/2014 | 434.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2014 | 390.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COZIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS), PARA SERVIR O CAFÉ DA MANHA, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE MAIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2014 | 990.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES E EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/05/2014 | 1580.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA A LA CARTE, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS GABRIEL DINIZ E FORRO DO DONO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/05/2014 | 1500.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/05/2014 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2014 | 2850.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA I (SAIDA P/ PARARI) E PROJETADA II (SAIDA PARA JOAO PESSOA), NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - CONVENIO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2014 | 440.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADAS AS EMBALAGENS DOS PRESENTES, DOADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPAL, PELAS COMEORAÇÕES DOS DIAS DAS MÃES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/05/2014 | 1080.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MISTOS E TAPIOCAS, DESTINADOS A UM COFFE BREAK, OFERECIDO PELO MUNICIPIO, AS AUTORIDADES QUE ESTAVAM PRESENTES NA CERIMONIA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2014 | 960.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA A SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS (ESPORTIVOS, FEIRA DE SAUDE, MOTOCROS E ASTEAMENTO DA BANDEIRA), ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0000740 | 09/05/2014 | 5826.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000741 | 09/05/2014 | 2160.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000742 | 09/05/2014 | 4300.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000743 | 09/05/2014 | 2080.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000744 | 09/05/2014 | 1890.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000745 | 09/05/2014 | 1800.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2014 | 250.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DO TRASLADO DE UM CADAVER (CLEMILDA BATISTA PEREIRA), PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004922995447 | JOSE ELSON DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2014 | 394.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, ENTRE AS EQUIPES DO SPORT C. MALHADA X PONTE PRETA DE SAO DOMINGOS, EM PARTIDA VALIDA PELAS QUARTAS DE FINAIS DA III COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/05/2014 | 1050.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA OS FUNCIONARIOS DA MESMA (TRATORISTAS, MAQUINISTAS E MOTORISTAS) E OS CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2014 | 690.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAQUETES DE PALMAS FORRAGEIRA, NO CAMPO EXPERIMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, DISTRIBUIDA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/05/2014 | 900.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA BMX RANGER ARO 20 VERDE MONARK E UMA BICICLETA TROPICAL FI VERMELHA MONARK, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GINCANA CULTURAL REALIZADA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2014 | 800.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS BANDAS FORRO PRODIGIO, FORRO DO DONO E GABRIEL DINIZ E A EQUIPE DE POLICIAIS, QUE FIZERAM A SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003217474457 | LIVIA TAIS DA COSTA PINTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E SUS NA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/05/2014 | 900.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/05/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000764 | 12/05/2014 | 3900.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2014 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/05/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/05/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/05/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/05/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/05/2014 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 12/05/2014 | 268.90 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM RECEPTOR DE TV VIA SAT (BR2014 SLIM CENTURY); UM AMPLIFICADOR P/ RECEP. (LNBF MICRO MONOPONTO CENTURY) E UM CABO COAXIAL RG STD/40 CENTURY, DESTINADOS A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/05/2014 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2014 | 390.00 | 00006807187459 | GEOVA BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL E OS ALUNOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DEIVIDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVAAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000779 | 13/05/2014 | 3103.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000780 | 13/05/2014 | 10908.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO PARA CIDADAOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/05/2014 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2014 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2014 | 150.00 | 00007043581400 | ZILANE ROBERTA ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AXULIO FINANCEIRO, CONCEDIDA A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMA FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/05/2014 | 150.00 | 00008248817458 | MICILENE SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AXULIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMA FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/05/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2014 | 720.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM TRIO PE DE SERRA DENOMINADO "CLASSE A", ONDE OS MESMOS ANIMARAM A FEIRA DE SAUDE E A GINCANA CULTURAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000776 | 13/05/2014 | 1455.14 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A FEIJOADA OFERECIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2014 | 515.00 | 00001798998483 | JOSE RODRIGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DO URUÇU E DO ALAGAMAR, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2014 | 3600.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM UM VEICULO, MODELO F 4.000, DE SUA PROPRIEDADE, ATE O LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2014 | 89.78 | 00005045809490 | SUELI URCULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2014 | 240.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCES (CUP CAKE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE UM NÓDULO TIREOIDIANO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2014 | 50.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2014 | 100.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2014 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/05/2014 | 100.00 | 00003218576407 | PAULO CEZAR OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2014 | 60.00 | 00016146220434 | JOSE ROBERTO ACELINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CANO DO REGISTRO DE DISTRIBUIDOR DE AGUA, REALIZADO NO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/05/2014 | 950.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO, PARA UMA POLICLINICA A SER CONSTRUIDA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PACTO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2014 | 70.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2014 | 70.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/05/2014 | 180.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2014 | 150.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/05/2014 | 912.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 7ª E 8ª FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000792 | 15/05/2014 | 2810.80 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2014 | 2775.00 | 00021412650100 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS OFICINAS, REALIZADAS PELOS PROGRAMA CASA DA FAMILIA (CRAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) E DE UMA POLICLINA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2014 | 86.00 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2014 | 145.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSOES COLORIDAS, IMPRESSOES PRETAS, COPIAS DE CHAVES EM GERAL, IMPRESSOES DE FOTOS, SOLICITADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000802 | 16/05/2014 | 1847.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/05/2014 | 1200.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, VOZ E VIOLAO, NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES, OFERECIDA PELO MUNICIPIO, REALIZADA NO CLUBE JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2014 | 243.37 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2014 | 59.50 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE EMAILS, SCANNEAÇOES, XEROX E COPIAS DE CHAVES SIMPLES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/05/2014 | 299.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM IMPRESSOES, FOTOCOPIOS, E COPIAS DE CHAVES EM GERAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2014 | 155.41 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/05/2014 | 450.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O COMITE DIRETOR E GRUPO DE SUSTENTAÇÃO, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2014 | 1400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2014 | 21800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - 15%, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2014 | 6000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% - FMS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2014 | 1000.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2014 | 130000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2014 | 18000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/05/2014 | 23000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2014 | 4500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/05/2014 | 960.00 | 00004218739498 | MOISES NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL, DO GRUPO "MOISES LIRA E BANDA", EM APRESENTAÇÃO RELAIZADA NO CULTO EM AÇÃO DE GRAÇA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/05/2014 | 120.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL DO GRUPO "NOTAS DA ADORAÇÃO", DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, EM APRESENTAÇÃO REALIZADA NO CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/05/2014 | 110.19 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/05/2014 | 80.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/05/2014 | 146.66 | 00003228712478 | LUCICLEIDE COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/05/2014 | 180.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2014 | 90000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2014 | 35000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2014 | 25000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032014 | 0000830 | 20/05/2014 | 537.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL; UMA MEMORIA 2 GB DDR 1333 MARKIVISON E UMA FONTE REAL 500 W GM, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000832 | 20/05/2014 | 149.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CELULAR LG A275 PRETO/VERMELHO BASICO, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2014 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MONITOR SAMSUNG E CONSERTO DE UM NOTEBOOK (TROCA DE DRIVE), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2014 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COLOCAÇÃO DE TRÊS RESET EM IMPRESSORA SAMSUNG E FORMATAÇÃO DE UM NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0000831 | 20/05/2014 | 176.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2014 | 3462.50 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2014 | 74.78 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/05/2014 | 50.21 | 00008424335465 | GIRLENE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2014 | 40.48 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2014 | 100.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2014 | 4080.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOCHILA TRANSVERSAL GRANDE COM LOGOMARCA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000846 | 23/05/2014 | 1641.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA KLA9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000847 | 23/05/2014 | 1506.24 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQH 0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/05/2014 | 335.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000865 | 23/05/2014 | 444.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQH 0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2014 | 100.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2014 | 100.00 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - NCSTT, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2014 | 9.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/05/2014 | 838.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/05/2014 | 289.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/05/2014 | 460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2014 | 728.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2014 | 153.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2014 | 983.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A EPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2014 | 72.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/05/2014 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2014 | 800.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2014 | 83.25 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2014 | 477.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2014 | 283.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/05/2014 | 160.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS MESAS DOS CONVIDADOS (GARÇOM), NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2014 | 65.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/05/2014 | 60.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2014 | 319.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/05/2014 | 135.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/05/2014 | 82.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2014 | 7560.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2014 | 2000.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (OUROVAC AFTOSA), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2014 | 100.00 | 00003894726466 | MARIA CELIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2014 | 100.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO PARA OS COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2014 | 555.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0000876 | 26/05/2014 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/05/2014 | 112.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000884 | 27/05/2014 | 3354.60 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE POIO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000890 | 27/05/2014 | 339.26 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000885 | 27/05/2014 | 840.35 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000887 | 27/05/2014 | 1647.20 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/05/2014 | 7.30 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECARGA DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2014 | 30.00 | 00094113203849 | MARIA FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/05/2014 | 60.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2014 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES, DESTINADA AO VELORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2014 | 150.00 | 00008493795470 | MARYANNA WYVYANNY BARROS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, POR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000886 | 27/05/2014 | 363.53 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000888 | 27/05/2014 | 1697.79 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000889 | 27/05/2014 | 261.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/05/2014 | 70.00 | 00036743540803 | LUCUENIO DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000891 | 27/05/2014 | 380.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, NA APRESSENTAÇÃO DA MESMA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2014 | 240.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2014 | 150.00 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDORA DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000894 | 28/05/2014 | 5009.00 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2014 | 320.57 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 0325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2014 | 90.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO, REALIZADA NO AUDITORIO MUNICIPAL, SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/GIDUR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A EPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2014 | 360.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2014 | 681.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2014 | 7873.65 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000920 | 30/05/2014 | 4753.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2014 | 1000.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (BIOAFTO - VET DE 50 E DE 250 ML), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2014 | 80.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2014 | 180.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (LAVAGEM DELOUÇAS), NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000916 | 30/05/2014 | 2872.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATARIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2014 | 195.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2014 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2014 | 390.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000914 | 30/05/2014 | 1065.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2014 | 97.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2014 | 585.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR O ENCAMINHAMENTO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DO IDEME PARA O LEVAMENTO DE DADOS E COLETAS PARA O PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000909 | 30/05/2014 | 2992.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000919 | 30/05/2014 | 2010.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000908 | 30/05/2014 | 728.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000912 | 30/05/2014 | 1494.37 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000915 | 30/05/2014 | 392.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2014 | 115.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000918 | 30/05/2014 | 316.67 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000913 | 30/05/2014 | 750.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2014 | 8000.00 | 00082632529468 | HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RELATIVO AOS AUTOS Nº 0999527-96.2006.815.0006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2014 | 120.00 | 00076390993404 | LUCINEIDE GONÇALO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO DE SOM, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/06/2014 | 80000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000939 | 02/06/2014 | 139.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000942 | 02/06/2014 | 695.30 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000945 | 02/06/2014 | 880.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000946 | 02/06/2014 | 1409.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2014 | 709.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2014 | 149.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/06/2014 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2014 | 149.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE - 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2014 | 120.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2014 | 75.76 | 00003218750440 | ROZERLANIA FERREIRA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/06/2014 | 550.00 | 00011941307477 | MARIA JAMYLLE SAMPAIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICINAS DE RECICLAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000944 | 02/06/2014 | 180.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS (CASA DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/06/2014 | 30000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/06/2014 | 7000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/06/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/06/2014 | 45000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/06/2014 | 9000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002685525416 | GEORGE OURIQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ "GEORGE FEST", NA ANIMAÇÃO DO DESFILE DA GAROTA ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2014 | 1350.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS 1.300/24 E SERVIÇOS DE CONSERTOS 1.300/24, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/06/2014 | 450.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/06/2014 | 100.00 | 00001373588730 | MOISES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/06/2014 | 150.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/06/2014 | 450.00 | 00008493795470 | MARYANNA WYVYANNY BARROS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, POR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, CONFORME REQ.DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2014 | 75.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERETO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/06/2014 | 309.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/06/2014 | 15000.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, EM FAVOR DO SERVIDOR HENRY WALLACE QUEIROZ ALVES, FAZENDO PARTE DO ACORDO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/06/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/06/2014 | 100.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/06/2014 | 145.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/06/2014 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/06/2014 | 900.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E TOMOGRAFIA DO TORAX, PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS PINTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/06/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE FARIAS PINTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000966 | 04/06/2014 | 2760.90 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2014 | 200.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/06/2014 | 504.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E SUBSTITUIÇÃO DE FUSOR DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/06/2014 | 100.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000965 | 04/06/2014 | 6677.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/06/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/06/2014 | 3519.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COZINHA HANNOVER MDF; UM PAN 2PT HANNOVER MDF; UM TPO PBALCAO MDF 120M; SOFA 3L LEOMN X COMP PT LIST CARIOFLEX; TRES CAMAS SLT TULIPA; SEIS COL SLT D28 SEL 88X188X12 EST PLUMATEX; UM RACK TUCURUI E UM MULTIUSO 2P NAPOLI, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/06/2014 | 397.23 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/06/2014 | 241.31 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/06/2014 | 570.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS E FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA/ATENDIMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/06/2014 | 360.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/06/2014 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/06/2014 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/06/2014 | 100.00 | 00012861709740 | JOSINALDO FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/06/2014 | 128.88 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO "ARRAIÁ" DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/06/2014 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE AS CASAS DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/06/2014 | 370.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2014 | 370.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00069571244449 | LUCINEIDE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CUSTOMIZAÇÃO EM SANDALIAS, OFERECIDAS PELO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00069571244449 | LUCINEIDE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CUSTOMIZAÇÃO EM SANDALIAS, OFERECIDAS PELO CRAS URBANO DO MUNICIPIO, AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO IGD - SUAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000986 | 09/06/2014 | 2080.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000987 | 09/06/2014 | 2200.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000988 | 09/06/2014 | 4330.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000989 | 09/06/2014 | 2000.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000990 | 09/06/2014 | 1290.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000991 | 09/06/2014 | 3420.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/06/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000995 | 09/06/2014 | 84.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000999 | 09/06/2014 | 1382.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0001000 | 09/06/2014 | 3811.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2014 | 750.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE MEDEIROS ARRUDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/06/2014 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/06/2014 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE DADOS, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2014 | 60.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2014 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/06/2014 | 295.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2014 | 1064.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2014 | 756.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2014 | 248.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2014 | 413.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2014 | 831.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE PARA TC, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO ALVES CANTALICE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2014 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2014 | 1129.10 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2014 | 140.00 | 00055809049400 | OLIVIA MARIA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS ARTESANAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS MAES DE MUNICIPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL JOAO MEDEIROS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2014 | 2690.00 | 00070853991472 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE LOUÇAS, CADEIRAS, MESAS, TOLHAS, TAMPOS, CAPAS PARA CADEIRAS, ARRANJOS, MESAS DE VIDRO E MESAS DE MDF, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2014 | 400.00 | 00005573813471 | ALESSANDRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALICA, SOLICITADA COM URGENCIA, PARA O SEU FILHO (JOSE LEANDRO COSTA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001031 | 11/06/2014 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2014 | 750.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOMBEADOR 4R3R PA 011 LEAO, DESTINADO AO POÇO PUBLICO DO SITIO MACAMBIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001025 | 11/06/2014 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNF 5012 E AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OFH 6987, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001032 | 11/06/2014 | 4075.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/06/2014 | 430.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PF - A3 (TOKEN), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001030 | 11/06/2014 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/06/2014 | 50.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00007263297469 | KARLA EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VESTIDOS E TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA "ARROCHA DO CARIRI", ORGANIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/06/2014 | 600.00 | 00003463164485 | MAXSUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001035 | 13/06/2014 | 9950.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2014 | 312.60 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/06/2014 | 640.80 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2014 | 177.15 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E COPIAS DE CHAVES EM GERAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2014 | 208.25 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, SOLICITADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/06/2014 | 1210.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE AS CIDADES DE SANTO ANDRE, BARRA DE SAO MIGUEL, SAO DOMINGOS DO CARIRI, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI, CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/06/2014 | 609.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO ARRAIÁ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/06/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/06/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001041 | 17/06/2014 | 64269.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/06/2014 | 51191.70 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS - APAREL, SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2014 | 798.80 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, PORTADORES DE DEFICIENCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/06/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/06/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/06/2014 | 960.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "MAICON DOS TECLADOS E BANDA", NAS FESTIVIDADES DO JANTAR DOS CASAIS DA COMUNIDADE RURAL CURRAL DO MEIO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/06/2014 | 650.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA, EM UM VEICULO CARRO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, ABASTECENDO CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, NOPERIODO EM QUE O CONVENIO 440 - CAM PIPA SJC, ENCONTRAVA-SE SUSPENSO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2014 | 98.26 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/06/2014 | 100.00 | 00003217674464 | MARCIA GERMANA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/06/2014 | 91.42 | 00009077092498 | JOAO PAULO OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2014 | 600.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS E NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/06/2014 | 40.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2014 | 250.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHAS), PARA SEREM SERVIDAS PARA OS ALUNOS, PAIS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃODOS FESTEJOS JUNINOS DA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001056 | 20/06/2014 | 665.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001060 | 20/06/2014 | 906.60 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2014 | 1380.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001055 | 20/06/2014 | 1968.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/06/2014 | 363.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/06/2014 | 446.00 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SE4RVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DAS BALANÇAS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/06/2014 | 120.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOBILIARIOS, PERTENCENTES A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/06/2014 | 420.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE CADEIRAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/06/2014 | 506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/06/2014 | 792.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/06/2014 | 254.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE PARA TC, REALIZADO NO PACIENTE JOSE AILTON BRANDAO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/06/2014 | 294.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/06/2014 | 360.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/06/2014 | 506.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/06/2014 | 835.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/06/2014 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0001081 | 23/06/2014 | 8800.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA IMAGEM, NO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/06/2014 | 362.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/06/2014 | 7843.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/06/2014 | 120.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS URBANO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/06/2014 | 376.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/06/2014 | 480.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, ENTRE AS EQUIPES DO SPORT C. MALHADA X ESTUDANTES DE CABACEIRAS, EM PARTIDA VALIDA PELAS SEMIFINAIS DA III COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/06/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/06/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/06/2014 | 1444.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT GESTANTES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/06/2014 | 1700.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE APARELHOS ODONTOLOGICOS COM TROCAS DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001097 | 26/06/2014 | 3423.86 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001098 | 26/06/2014 | 348.59 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001102 | 26/06/2014 | 224.59 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/06/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO REPASSE DE CONVENIOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO PELO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/06/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001088 | 26/06/2014 | 786.65 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS URBANO) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001090 | 26/06/2014 | 4157.21 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO JANTAR OFERECIDO AS MAES DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DA RÇA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001091 | 26/06/2014 | 2647.35 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/06/2014 | 660.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM HD DO QUADRIL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/06/2014 | 450.00 | 00002151727440 | MARIA DE LOURDES MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (RESSONANCIA DO CRANIO) PARA O SEU NETO KAYKY JHONATAS MATEUS FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/06/2014 | 300.00 | 00023663480453 | MANOEL SEVERINO SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/06/2014 | 478.00 | 00094368406168 | VANUSA RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGENCIA DE IMUNOHISTOQUIMICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001099 | 26/06/2014 | 2621.35 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001086 | 26/06/2014 | 2517.79 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS MESMAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001087 | 26/06/2014 | 602.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA E FILARMONICA MUNICIPAIS, QUANDO AS MESMAS SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001100 | 26/06/2014 | 5500.00 | 19618323000171 | SILVIO ANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE FORRO "FORRO DO PAREDAO", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001103 | 27/06/2014 | 14900.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA OS FESTEJOS DE PENTECOSTES E OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 23/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/06/2014 | 7962.86 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001104 | 27/06/2014 | 2221.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/06/2014 | 300.00 | 00038668874420 | ESPEDITA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001106 | 27/06/2014 | 743.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001108 | 28/06/2014 | 5415.26 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001118 | 30/06/2014 | 3294.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001119 | 30/06/2014 | 2068.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001109 | 30/06/2014 | 2443.60 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001110 | 30/06/2014 | 2552.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001111 | 30/06/2014 | 3840.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001112 | 30/06/2014 | 2112.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001113 | 30/06/2014 | 1024.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001114 | 30/06/2014 | 2400.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001115 | 30/06/2014 | 1728.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001116 | 30/06/2014 | 1269.59 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001117 | 30/06/2014 | 1689.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001124 | 01/07/2014 | 947.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001125 | 01/07/2014 | 342.40 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2014 | 2900.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) 2015, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE TRÊS CISTERNAS DE PLACAS, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2014 | 450.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082014 | 0001127 | 01/07/2014 | 15000.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CAMATSU D50 PARA ABERTURA DE VALAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2014 | 70.98 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2014 | 420.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2014 | 75.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2014 | 117.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/07/2014 | 180.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/07/2014 | 295.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/07/2014 | 1842.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2014 | 647.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/07/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO, CONFORMEREQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001144 | 03/07/2014 | 4080.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2014 | 233.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/07/2014 | 84.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/07/2014 | 411.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/07/2014 | 150.00 | 00008493795470 | MARYANNA WYVYANNY BARROS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, POR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DEDIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/07/2014 | 765.00 | 00002651481467 | SEVERINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/07/2014 | 720.00 | 00004189954438 | RISOMAR DA SILVA BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/07/2014 | 100.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO "ARRAIA SÃO JOÃO", NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS MESMAS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS MARES, URUÇU, POÇO DAS PEDRAS E MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/07/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001145 | 04/07/2014 | 1120.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ - 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/07/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/07/2014 | 72.10 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001165 | 07/07/2014 | 4175.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPZ 8007, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 E INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ACIDENTE DE TRANSITO, OCORRIDO ENTRE O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNS - 9578, DA PREFEITURA MUNICIPAL E O VEICULO PRISMA SUPRACITADO DO SENHOR JOAO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001166 | 07/07/2014 | 3225.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM E REVISAO DE SUSPENSAO DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPZ 8007, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 E INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ACIDENTE DE TRANSITO, OCORRIDO ENTRE O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNS - 9578, DA PREFEITURA MUNICIPAL E O VEICULO PRISMA SUPRACITADO DO SENHOR JOAO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/07/2014 | 215.43 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/07/2014 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001155 | 07/07/2014 | 5798.40 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA MOT 3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001156 | 07/07/2014 | 3508.80 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSIVECO DE PLACA OFA 9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/07/2014 | 143.64 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2014 | 72.10 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001164 | 07/07/2014 | 3811.20 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2014 | 960.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DE MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS, APOS A APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NO "ARRAIA SAO JOAO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001163 | 07/07/2014 | 2457.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/07/2014 | 100.63 | 00009603289477 | RIZIA MARIA DE DEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/07/2014 | 71.82 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2014 | 80.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2014 | 80.00 | 00009068599488 | KALINA LIGIA SOUSA CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001180 | 08/07/2014 | 232.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/07/2014 | 130.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 100X50 CM, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2014 | 165.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/07/2014 | 350.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 PLACAS PARA HOMENAGEM DO DIA DOS PROFESSORES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2014 | 180.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 120 X 60 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001182 | 08/07/2014 | 1832.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/07/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2014 | 3340.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CHEFE DO GABINETE E DEMAIS ASSESSORES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPASSEM DE EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001185 | 09/07/2014 | 3990.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001186 | 09/07/2014 | 1810.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001187 | 09/07/2014 | 1660.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001188 | 09/07/2014 | 1800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001189 | 09/07/2014 | 1360.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001190 | 09/07/2014 | 3500.00 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/07/2014 | 1860.65 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2014 | 80.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2014 | 80.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001205 | 10/07/2014 | 325.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SOM, PALCO E AOS INTEGRANTES DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA IMAGEM, ONDE OS MESMOS ANIMARAM OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001197 | 10/07/2014 | 11467.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001199 | 10/07/2014 | 3185.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2014 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE DADOS, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/07/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001196 | 10/07/2014 | 4470.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001198 | 10/07/2014 | 2194.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/07/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001204 | 10/07/2014 | 900.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2014 | 270.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2014 | 150.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2014 | 320.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE TROFEIS EM MDF, MEDINDO 22 CM DE ALTURA, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2014 | 2850.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 1010212-77/2013, FIRMADO ENTRE O FNAS E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/07/2014 | 126.00 | 00068991908420 | SEBASTIANA ENEDINA Q.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DO CORPO INTEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0001218 | 14/07/2014 | 43000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FELIPE LEMOS, CAPITAL DO SOL, ADRIANO SILVA, FORROZAO BICHO BOM, GEGÊ BISMARK E BEM SIMPLES, NO FESTEJOS DO RECORDANDO O SAO JOAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001219 | 14/07/2014 | 33800.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA OS FESTEJOS DO RECORDANDO O SAO JOAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/07/2014 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/07/2014 | 53.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/07/2014 | 55.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/07/2014 | 31.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/07/2014 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072014 | 0001220 | 14/07/2014 | 33000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0001216 | 14/07/2014 | 12440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/07/2014 | 212.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001217 | 14/07/2014 | 1640.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/07/2014 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/07/2014 | 1210.82 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, PORTADORES DE DEFICIENCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001226 | 15/07/2014 | 5041.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001227 | 15/07/2014 | 1644.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001228 | 15/07/2014 | 6127.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/07/2014 | 180.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO CULTURAL "1º CONCURSO DE SÃOFONAS DO CARIRI", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/07/2014 | 2430.00 | 00002685525416 | GEORGE OURIQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAGRIA E NARRAÇÃO DE DIVERSAS QUADRLIHAS JUNINAS EM SUAS APRESENTAÇÕES NO "ARRAIA SAO JOAO", NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/07/2014 | 100.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/07/2014 | 200.00 | 00042150590468 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2014 | 2500.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS RELATIVO AOS ANO DE 2008 A 2013, E DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/07/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2014 | 2161.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, PARA OS AUXILIARES TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO O APOIO LOGISTICO, PARA FUNCIONARIOS DE OUTRAS ENTIDADES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/07/2014 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESSTADOS EM UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, NA AGENCIA DO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/07/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/07/2014 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 6987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/07/2014 | 1376.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE OS MESMOS ESTAO PARTICIPANDO DE FORMAÇÕES CONTINUADAS, REALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/07/2014 | 100.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR AS CIDADES DE MONTEIRO - PB E BARRA DE SANTANA - PB, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇÕES PARA OS CONSELHEIROS UTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/07/2014 | 100.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR AS CIDADES DE MONTEIRO - PB E BARRA DE SANTANA - PB, PARA PARTCIPAR DE CAPACITAÇÕES PARA OS CONSELHEIROS UTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/07/2014 | 100.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO TECNICA DE PREGOEIRO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/07/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SOLEDADE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A GESTAO E O CONTROLE SOCIAL DAS MAQUINAS DO PAC 2, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/07/2014 | 1220.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS, POLICIAIS, INTEGRANTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS E MEMBROS DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NOS FESTEJOS DO "RECORDANDO O SÃO JOÃO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/07/2014 | 50.00 | 00007214457725 | JUBER DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB, PARA LOCOMOVER OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2014 | 50.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/07/2014 | 500.00 | 00046735844491 | MARIA DO SOCORRO F. PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (TOMOGRAFIA DE PLANEJAMENTO), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/07/2014 | 500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO, REALIZADO NA COMUNIDADE DO CURRAL DO MEIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/07/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001251 | 21/07/2014 | 964.53 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001254 | 21/07/2014 | 890.87 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001255 | 21/07/2014 | 106.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE DO RIACHO DO SALGADO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001256 | 21/07/2014 | 525.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS E UM FOGAO PREA-200F AP 2 BS, DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE DO RIACHO DO SALGADO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001257 | 21/07/2014 | 2209.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO DINHERO DIRETO NA ESCOLA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001253 | 21/07/2014 | 1671.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001252 | 21/07/2014 | 2896.92 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAS DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATARIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/07/2014 | 200.00 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE CAPRINA, DA CIDADE DE MONTEIRO ATE O DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, EM UM VEICULO COM AR REFRIGERADO DE SUA PROPRIEDADE, PARA SER DISTRIBUIDACOM AS FAMILIAS CARENTES DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/07/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/07/2014 | 265.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/07/2014 | 974.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/07/2014 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS RELATIVOS AO PREGÃO Nº 25/2014, A QUAL FOI NECESSARIA EM OUTROESTADO, PELA AUSENCIA DE INTERESSADOS NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2014 | 108.60 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES PRETAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/07/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/07/2014 | 380.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/07/2014 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, ELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ALINHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HEPATITE A, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2014 | 752.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001277 | 23/07/2014 | 9990.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001286 | 23/07/2014 | 3488.83 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001287 | 23/07/2014 | 311.50 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/07/2014 | 418.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/07/2014 | 2031.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRANGOS E PEITOS DE FRANGOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/07/2014 | 229.30 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS COLORIDAS, IMPRESSOES PRETAS E COPIAS DE CHAVES EM GERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001288 | 23/07/2014 | 1574.25 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/07/2014 | 88.09 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2014 | 100.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/07/2014 | 765.00 | 00004526723410 | LUZINETE ARAUJO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA SEU FILHO (BARTOLOMEU ARAUJO LEITE), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/07/2014 | 180.00 | 00045227659400 | CREUZA TRAJANO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UM CONTRASTE DO TORAX, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001284 | 23/07/2014 | 347.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001285 | 23/07/2014 | 2783.04 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/07/2014 | 222.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/07/2014 | 315.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/07/2014 | 7416.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/07/2014 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2014 | 315.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/07/2014 | 261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/07/2014 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPA PARA ABESTECEREM AS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001289 | 24/07/2014 | 120.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LIQ. ARNO OPTIMUX PLUS COPO INQ 2 VEL 370W PULSAR LN27 220 VOLT, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0001290 | 24/07/2014 | 937.50 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/07/2014 | 195.00 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO, REALIZADA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, PRETENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/07/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/07/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ASSUNTOS LIGADOS A SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA REGIAO DO CARIRI, JUNTOAO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001297 | 28/07/2014 | 4156.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/07/2014 | 500.00 | 00079816932415 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA DE UM ECOCARDIOGRAMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/07/2014 | 300.00 | 00003217986431 | MARIA DE LOURDES RAMOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2014 | 50.00 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE VIGILANCIA E ACOMPANHAMENTO NA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAR AS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2014 | 20000.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, DO PROCESSO Nº 0001636-74.2011.4.05.8201, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001326 | 30/07/2014 | 2670.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2014 | 2828.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL Nº 525/2014 DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2014 | 471.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DOS 15% - FMS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2014 | 330.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2014 | 3205.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2014 | 3300.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI 525/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2014 | 2074.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2014 | 65000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2014 | 900.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2014 | 12000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% - FMS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001327 | 30/07/2014 | 1850.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001328 | 30/07/2014 | 1478.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS E DOIS SUPORTES SPLINTER CONDENSADOR, DESTINADOS AO POSTO MEDICO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2014 | 15000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0001333 | 30/07/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001300 | 30/07/2014 | 1013.20 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001301 | 30/07/2014 | 1320.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001302 | 30/07/2014 | 1800.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001303 | 30/07/2014 | 960.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001304 | 30/07/2014 | 608.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001305 | 30/07/2014 | 1125.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001306 | 30/07/2014 | 855.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2014 | 8500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001316 | 30/07/2014 | 4288.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2014 | 1600.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2014 | 30000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2014 | 78.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001332 | 30/07/2014 | 12539.78 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ONZE APARELHOS DE AR CONDIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2014 | 6000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2014 | 1440.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/07/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2014 | 7994.72 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2014 | 400.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO SUB SCRETARIO DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOSMUNICIPAIS (PPA 2014-2017), CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2014 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2014 | 3678.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2014 | 80.00 | 00009339462440 | LEONILDA MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003113318408 | ROSELITA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UM IMOBILIZADOR TIPO PINÇA, PARA SEU MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2014 | 44.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2014 | 1434.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2014 | 513.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2014 | 290.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2014 | 112.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2014 | 36.52 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2014 | 252.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2014 | 480.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2014 | 355.02 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2014 | 80.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2014 | 2370.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2014 | 415.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2014 | 173.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2014 | 530.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS MULTIUSOS ORGANIZADORES CAPUCCINO/PRETO CAEMMUN, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/08/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/08/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/08/2014 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP., PE€AS E ACES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/08/2014 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/08/2014 | 180.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA A COMEMORAÇÃO PELOS VINTE ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), COMEMORADO PELAS ENTIDADES SOCIO-EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2014 | 250.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS (PPA 2014-2017), CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0001367 | 05/08/2014 | 51749.29 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS DAS RUAS: ELPIDIO DE CASTRO RAMOS, RUA PRINCIPAL INTERNA DO CEMITERIO, RUA PARALELA AO CLUBE MUNICIPAL E MEIO FIO NAS CASAS DA CEHAP, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 06/2014. | 00412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/08/2014 | 30.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/08/2014 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/08/2014 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/08/2014 | 55.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESKJET HP D 2360, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/08/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/08/2014 | 190.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 452F, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/08/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/08/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/08/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/08/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/08/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/08/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/08/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/08/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/08/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/08/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0001378 | 06/08/2014 | 4070.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 06/08/2014 | 892.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001380 | 06/08/2014 | 1441.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001385 | 07/08/2014 | 1573.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/08/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/08/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO, CONFORMEREQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/08/2014 | 360.00 | 00004892965480 | IRIS MARIA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA DE UM AGULHAMENTO DE LESAO DE SUA MAMARIA ESQUERDA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/08/2014 | 126.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2014 | 2137.50 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, OBJETO DO CONVENIO N° 1004002-53/2013 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001387 | 08/08/2014 | 700.45 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001388 | 08/08/2014 | 294.15 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/08/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001395 | 08/08/2014 | 723.65 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001396 | 08/08/2014 | 1560.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA 5000, DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001389 | 08/08/2014 | 5940.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001390 | 08/08/2014 | 3160.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001391 | 08/08/2014 | 2120.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001392 | 08/08/2014 | 1690.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001393 | 08/08/2014 | 1700.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/08/2014 | 463.29 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/08/2014 | 100.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SI-PNI, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/08/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001405 | 11/08/2014 | 1130.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001409 | 11/08/2014 | 2570.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MNS 9578, KOMBI DE PLACA OGD 0325 E AO VEICULO FIAT DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/08/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001407 | 11/08/2014 | 2947.50 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE DE MARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2014 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE DOS MARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2014 | 3950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAO JOAO DO CARIRI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/08/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2014 | 101.17 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2014 | 715.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO BAIRRO "AUTO DO BELEM", PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS (ANA), PARA O REAPROVEITAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001410 | 11/08/2014 | 2430.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001411 | 11/08/2014 | 2305.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE QUEBRA MOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/08/2014 | 450.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001412 | 11/08/2014 | 360.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA A 900 220V/60HZ, DESTINADA AO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2014 | 49.65 | 00008424335465 | GIRLENE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2014 | 80.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2014 | 21.50 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, SOLICITADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2014 | 256.85 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2014 | 173.50 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/08/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001424 | 13/08/2014 | 600.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GELAGUA DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/08/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/08/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS RELATIVAS AO CONVENIO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MESMO JUNTO A EPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001425 | 13/08/2014 | 500.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GELAGUA DE MESA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001428 | 14/08/2014 | 3321.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001426 | 14/08/2014 | 490.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001433 | 14/08/2014 | 1140.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001427 | 14/08/2014 | 350.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/08/2014 | 126.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001430 | 14/08/2014 | 1470.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR RDC 38 BR 220 VOLT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001431 | 14/08/2014 | 1470.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR RDC 38 BR 220 VOLTS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUÇU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001432 | 14/08/2014 | 7361.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001436 | 15/08/2014 | 1936.65 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001442 | 15/08/2014 | 2108.05 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001437 | 15/08/2014 | 3764.10 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001438 | 15/08/2014 | 345.78 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/08/2014 | 89.48 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001435 | 15/08/2014 | 536.55 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS DIAS DOS PAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001439 | 15/08/2014 | 3830.90 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001440 | 15/08/2014 | 350.60 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001441 | 15/08/2014 | 300.67 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082014 | 0001443 | 15/08/2014 | 9000.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CAMATSU D50 PARA OS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHOS PARA SERVIR DE MATERIAL NA CONSERVAÇÃO DE RECAPIAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/08/2014 | 2850.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (CAMISAS EM PIQUET - POLO, COM IMPRESSAO), DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA E DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/08/2014 | 5080.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (CONJUNTO SINTETICO - CONJUNTOS SHORT E CAMISA COM IMPRESSAO), DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E CAMISAS EM PV - MALHA FRIA (CAMISAS COM IMPRESSAO) DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/08/2014 | 200.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/08/2014 | 50.61 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001455 | 19/08/2014 | 52.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS COMPUTADRES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/08/2014 | 200.00 | 00010911876499 | SARA RUTE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DO MATO GROSSO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001449 | 19/08/2014 | 58.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/08/2014 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/08/2014 | 1840.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM UM VEICULO, MODELO F 4.000, DE SUA PROPRIEDADE, ATE O LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/08/2014 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001453 | 19/08/2014 | 3800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS GABINETES DUAL CORE G2010 2.2. GHZ COM HD DE 500 GB, COM MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW, QUATRO MONITORES LCD SAMSUNG 20 LED E DOIS ESTABILIZADORES 300 VA SPEEDY NT 124, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001454 | 19/08/2014 | 1783.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3 N3 HD 500 GB MEMO 4GB DDR3 TELA 14 E UM MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/08/2014 | 50.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/08/2014 | 180.00 | 00070065964403 | PAULO EDUARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE VIDROS DOS BASCULHANTES DO POSTO DE SAUDE PORCINA RAMOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001464 | 19/08/2014 | 1491.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ COM HD DE 500 GB E MEMORIA 4 GB DDR3 RW; UM MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED E UM ESTABILIZADOR 300 VA SPEEDY NT 124, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001451 | 19/08/2014 | 428.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001452 | 19/08/2014 | 1499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GPS GARMIN ETRX 20 LEGEND, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/08/2014 | 4.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/08/2014 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/08/2014 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0001450 | 19/08/2014 | 1194.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS HD 1 TR EXTERNO HITACHI, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2014 | 6.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO ESCOLAR DA CONTA 5.027-X - TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2014 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPA PARA ABESTECEREM AS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/08/2014 | 50.00 | 00004688905483 | MARCIENE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2014 | 50.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2014 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2014 | 50.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2014 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2014 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR O VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2014 | 61.78 | 00079025145434 | AIRTON RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AMUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/08/2014 | 200.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA ESTÁ RESIDINDO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001476 | 21/08/2014 | 6005.76 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001477 | 21/08/2014 | 3934.08 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VW DE PLACA KLA 9643 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOT 3420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001479 | 21/08/2014 | 403.20 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/08/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/08/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA DECONSULTORIA E PROJETOS - CONAL, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/08/2014 | 740.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/08/2014 | 303.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/08/2014 | 576.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/08/2014 | 378.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001483 | 25/08/2014 | 32450.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5956444, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001520 | 25/08/2014 | 27030.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5969455, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/08/2014 | 7313.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/08/2014 | 50.00 | 00007214457725 | JUBER DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJAO - PB, PARA LOCOMOVER OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/08/2014 | 241.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2014 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/08/2014 | 100.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001484 | 25/08/2014 | 21030.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5969455, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001485 | 25/08/2014 | 6000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5969455, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/08/2014 | 100.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/08/2014 | 80.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/08/2014 | 100.00 | 00007190049428 | FRANCINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/08/2014 | 201.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001521 | 25/08/2014 | 21050.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5956444, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001522 | 25/08/2014 | 11400.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122LF5956444, MODELO 2014/2015 FLEX, DE COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO E DE COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, RENAVAM 152449, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001500 | 26/08/2014 | 1000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001497 | 26/08/2014 | 550.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA MOT 3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001498 | 26/08/2014 | 1150.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO E OLEO E REVISÃO DO FREIO E EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KLA 9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001499 | 26/08/2014 | 300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA E REVISÃODO SITEMA ELETRICO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA MNS9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/08/2014 | 300.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO GILSON CARVALHO, PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/08/2014 | 1800.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRANGOS E PEITOS DE FRANGOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/08/2014 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA "EU E MEU MUNICIPIO CRESCENDO JUNTOS", REALIZADO PELO UNICEF EM PARCERIA COM O SERTA E A FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/08/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SERMIL E CADASTRAMENTO DE DO FMAS, REFERENTE A OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/08/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/08/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/08/2014 | 100.00 | 00007214457725 | JUBER DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/08/2014 | 392.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/08/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/08/2014 | 150.00 | 00008493795470 | MARYANNA WYVYANNY BARROS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA "EU E MEU MUNICIPIO CRESCENDO JUNTOS", REALIZADO PELO UNICEF EM PARCERIA COM O SERTA E A FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/08/2014 | 100.00 | 00004688905483 | MARCIENE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/08/2014 | 100.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2014 | 21500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2014 | 50000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE CONVITE 0009/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/08/2014 | 392.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/08/2014 | 388.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/08/2014 | 384.41 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/08/2014 | 399.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/08/2014 | 395.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/08/2014 | 41000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/08/2014 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/08/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0001538 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001543 | 29/08/2014 | 1742.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001544 | 29/08/2014 | 25000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/08/2014 | 320.46 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NEUROPSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, COM TRANSTORNOS ESCOLARES, GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001528 | 29/08/2014 | 1425.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001529 | 29/08/2014 | 2400.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001530 | 29/08/2014 | 672.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001531 | 29/08/2014 | 1728.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001532 | 29/08/2014 | 3480.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001533 | 29/08/2014 | 2552.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001534 | 29/08/2014 | 2682.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001535 | 29/08/2014 | 1433.60 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001541 | 29/08/2014 | 4416.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001542 | 29/08/2014 | 2208.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/08/2014 | 9000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001539 | 29/08/2014 | 6000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/08/2014 | 780.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/08/2014 | 11000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001540 | 29/08/2014 | 8620.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001545 | 29/08/2014 | 6456.68 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2014 | 7995.52 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2014 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2014 | 720.00 | 00009689240420 | FABRICIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001551 | 01/09/2014 | 1712.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA O PEJA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001552 | 01/09/2014 | 1769.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001553 | 01/09/2014 | 5023.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001554 | 01/09/2014 | 1783.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001555 | 01/09/2014 | 1775.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2014 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2014 | 425.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2014 | 1020.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PARAIBA E DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, AO FORUM E A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001707 | 01/09/2014 | 9.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2014 | 360.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO DAS AREAS DE ATUAÇÃO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DA PRORROGAÇÃO DO CONVENIO Nº 0281865-85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001561 | 02/09/2014 | 3327.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001562 | 02/09/2014 | 2320.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 TATAMES 100CM X 100CM X 30MM CADA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2014 | 500.00 | 00005593984417 | MARCELA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CAUTERIZAÇÃO FEMININA DO UTERO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/09/2014 | 1150.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 BANNERS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/09/2014 | 1150.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 BANNERS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001569 | 03/09/2014 | 2000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX 450 L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/09/2014 | 388.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/09/2014 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/09/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR O TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO 001/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/09/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/GIDUR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001567 | 03/09/2014 | 1109.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001568 | 03/09/2014 | 8904.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/09/2014 | 554.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/09/2014 | 251.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/09/2014 | 84.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/09/2014 | 807.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO E DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/09/2014 | 1250.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOMBEADOR 4R3R PA 05 LEAO TECNOPOLIMEIRO, UM MOTOR MONO 0,5 CV 230 V 60 HZ MBA-230 LEAO E UM CONTROL BOX 0,5 CV 230HZ, DESTINADO AO POÇO PUBLICO DO SITIO RIACHO DO PIANCÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/09/2014 | 715.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (TUBO PLASTUBOS 1 1/4 PVC E CABO PP 3X1,5 MM MEGATRON), DESTINADAS AO POÇO PUBLICO DO SITIO RIACHO DO PIANCÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/09/2014 | 108.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007755585409 | MARIZETE DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR SEU PAI (JOSE SATURNINO FILHO), ONDE O MESMO REALIZA SESSOES DE HEMODIALISE, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/09/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/09/2014 | 2420.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001592 | 05/09/2014 | 571.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/09/2014 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/09/2014 | 455.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 ADESIVOS 40 X 60 3M, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/09/2014 | 2006.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA BAT. PRINCE SW4508-14; UM BANCO PREMIUM BAT. TR 25; CINCO ESTANTES PART. PRINCE MS-13; SEIS ATABAQUES MAD. 70 X 13, QUATRO PRA.ORI.TW13.MB.MARCHING.FANF., DESTINADOS A BANDAFILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/09/2014 | 917.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001586 | 05/09/2014 | 128.40 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001587 | 05/09/2014 | 1365.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/09/2014 | 240.00 | 00028199570482 | VALDILENE CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS E TRAJES, UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, RELAIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIAO PARA OS COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/09/2014 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 009/2014 E PUBLICAÇÃO DO CONVITE 010/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/09/2014 | 28.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/09/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001597 | 05/09/2014 | 54860.40 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº 45/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014. | 00622014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001599 | 08/09/2014 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OFH 6987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001600 | 08/09/2014 | 1031.25 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042014 | 0001604 | 08/09/2014 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 210 VEICULAÇÕES MENSAIS DE NOTAS E MIDIAS GRAVADAS, NA EMISSORA SERRA BRANCA FM E MESMA QUANTIDADE NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, PRODUÇÃO DE 03 SPOTS SEMANAIS EMATERIAS, REFERENTE A EDILIDADE, NO SITE DE NOTICIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÕES DE HORAS EM CARRO DO SOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE N° 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001601 | 08/09/2014 | 720.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BOMBAS 900 220V/60 HZ, DESTINADAS A ESCOLA E A CRECHE MUNICIPAIS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001602 | 08/09/2014 | 378.65 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001603 | 08/09/2014 | 1785.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS IVECO DE PLACA OFA 9739 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001598 | 08/09/2014 | 4784.93 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/09/2014 | 2137.50 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DO CARIRI, OBJETO DO CONVENIO N° 1004002-53/2013 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/09/2014 | 50.00 | 00072247240763 | MANOEL LEANDRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA IMPERATRIZ - MA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/09/2014 | 45.99 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/09/2014 | 216.25 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/09/2014 | 107.31 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/09/2014 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/09/2014 | 143.08 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/09/2014 | 429.23 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E CONSERTO DA PLACA-FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001605 | 09/09/2014 | 1760.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS, SACRAMENTO, CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001606 | 09/09/2014 | 1790.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001607 | 09/09/2014 | 1960.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001608 | 09/09/2014 | 3480.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001609 | 09/09/2014 | 1400.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/09/2014 | 72.10 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2014 | 72.10 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2014 | 272.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2014 | 428.90 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO COM TRANSTORNOS ESCOLARES, DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E OUTROS TRANSTORNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2014 | 160.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CAIXA/GIGOV, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA NO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/09/2014 | 255.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2014 | 212.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2014 | 135.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS DESFILES CIVICOS, ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDECIA DO BRASIL., REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/09/2014 | 2900.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/09/2014 | 110.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001646 | 11/09/2014 | 3440.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 7460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001651 | 11/09/2014 | 2240.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA OGD 0325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001652 | 11/09/2014 | 2427.93 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NGQ 7460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001656 | 11/09/2014 | 2100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001645 | 11/09/2014 | 450.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ - 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001649 | 11/09/2014 | 3993.75 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001653 | 11/09/2014 | 811.20 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/09/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SERMIL E CADASTRAMENTO DE DO FMAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001640 | 11/09/2014 | 5220.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/09/2014 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/09/2014 | 43.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO PERTENCENTE A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/09/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001650 | 11/09/2014 | 399.50 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0001654 | 11/09/2014 | 2498.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001655 | 11/09/2014 | 946.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/09/2014 | 248.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/09/2014 | 59.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/09/2014 | 1161.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/09/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA E IMPLENTOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/09/2014 | 480.00 | 00005093731439 | BRZ DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFAMENTO E COBERTURA DE CADEIRAS, PERTENCENTES A CLINICA DE PSICOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/09/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/09/2014 | 789.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/09/2014 | 200.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE ESTUDO DOS COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO NO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2014 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR O VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/09/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0001669 | 15/09/2014 | 11000.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO VALLE, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001670 | 15/09/2014 | 33800.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS A PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/09/2014 | 52.33 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/09/2014 | 50.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/09/2014 | 186.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/09/2014 | 119.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001680 | 17/09/2014 | 1145.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001685 | 17/09/2014 | 4325.39 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/09/2014 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA TALES DE COMPRA/SERVIÇOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/09/2014 | 100.00 | 00007795282474 | MANOEL CARLOS FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001683 | 17/09/2014 | 564.40 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001684 | 17/09/2014 | 3719.95 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001681 | 17/09/2014 | 382.82 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/09/2014 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001682 | 17/09/2014 | 2850.10 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEIC. AUT. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/09/2014 | 540.00 | 00003218675480 | ROMERO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ABRIGOS, FABRICADOS NA CIDADE DE BOA VISTA, UTILIZADOS NOS PONTOS DE ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/09/2014 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ALINHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HEPATITE A, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0001690 | 19/09/2014 | 74000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: FORROZAO DAS ANTIGAS, OS NONATOS E TOM OLIVEIRA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/09/2014 | 3600.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORRO DAS ANTIGAS, TOM OLIVEIRA E OS NONATOS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001692 | 19/09/2014 | 1625.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SOM, PALCO E SEGURANÇA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/09/2014 | 420.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE AS CIDADES DE PARARI, BOA VISTA E SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/09/2014 | 1240.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA A LA CARTE, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FORRO DAS ANTIGAS, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2014 | 540.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA A LA CARTE, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA OS NONATOS, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2014 | 690.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA A LA CARTE, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA TOM OLIVEIRA, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/09/2014 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/09/2014 | 275.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/09/2014 | 7383.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/09/2014 | 165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/09/2014 | 80.00 | 00003217857461 | MARIA DA SILVA COSTA IRMA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO (TC ABDOMINAL TATO SEM CONTRASTE) PARA SEU PAI (JOSE SATURNINO FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/09/2014 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/09/2014 | 775.00 | 00070065964403 | PAULO EDUARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/09/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 4º ESTAGIO DE SECRETARIOS DE JSM NA 23ª CSM, COM OBJETIVO DE ATUALIZAR CONHECIMENTOS DE PADRONIZAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/09/2014 | 609.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DA OBRA (CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINA NO MUNICIPIO) NO CREA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/09/2014 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001710 | 23/09/2014 | 2019.26 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/09/2014 | 160.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/09/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/09/2014 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/09/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/09/2014 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/09/2014 | 103000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001716 | 25/09/2014 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA 9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0001718 | 25/09/2014 | 27258.99 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO REALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS NO AUDITORIO, PERTENCENTE A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 09/2014. | 00642014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/09/2014 | 12000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/09/2014 | 9000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/09/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/09/2014 | 58.21 | 00008424335465 | GIRLENE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/09/2014 | 300.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO) PARA O SEU NETO (RAPHAEL MATIAS GOMES DA SILVA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/09/2014 | 5300.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/09/2014 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPA, PARA ABESTECEREM AS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001742 | 29/09/2014 | 3835.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001726 | 29/09/2014 | 300.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MUSICOS E INTEGRANTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS: TOM OLIVEIRA, OS NONATOS, FORRÓ DAS ANTIGAS, FORRÓ DO VALLE E JUNINHO STIGAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FETIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/09/2014 | 7995.52 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/09/2014 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/09/2014 | 1800.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001729 | 29/09/2014 | 1834.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001737 | 29/09/2014 | 2142.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001730 | 29/09/2014 | 1408.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001731 | 29/09/2014 | 1936.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001732 | 29/09/2014 | 2640.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001733 | 29/09/2014 | 1725.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001734 | 29/09/2014 | 1177.60 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001735 | 29/09/2014 | 1254.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001736 | 29/09/2014 | 704.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001739 | 29/09/2014 | 11233.66 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001740 | 29/09/2014 | 4277.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001738 | 29/09/2014 | 1890.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2014 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2014 | 2676.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2014 | 562.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001743 | 30/09/2014 | 1828.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2014 | 468.74 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2014 | 340.00 | 00006316449461 | JOAO PAULO BARBOSA CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RURAL FONE MARCA INTELBRAS MOD CF4002, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO URUÇU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2014 | 378.90 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2014 | 378.90 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001752 | 01/10/2014 | 4159.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001753 | 01/10/2014 | 1788.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/10/2014 | 275.65 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 3598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEIC. AUT. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/10/2014 | 275.65 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEIC. AUT. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO PALIO QFF - 3588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/10/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0001767 | 06/10/2014 | 5818.12 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO REALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS NO AUDITORIO, PERTENCENTE A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 09/2014. | 00642014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001762 | 06/10/2014 | 415.30 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001763 | 06/10/2014 | 2352.96 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001766 | 06/10/2014 | 2055.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL E DE AR/ TROCA DE KIT DE EMBREAGEM/ REVISAO DE MOTOR, DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/10/2014 | 200.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (ELECTROCARDIOGRAMA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/10/2014 | 500.00 | 00004189954438 | RISOMAR DA SILVA BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA (TC DE PELVE) POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001771 | 07/10/2014 | 6196.05 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPAROS GERAIS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0001768 | 07/10/2014 | 625.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001769 | 07/10/2014 | 1652.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001770 | 07/10/2014 | 826.70 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/10/2014 | 2437.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE EUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMPETIÇÕES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/10/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/10/2014 | 1732.50 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRANGOS E PEITOS DE FRANGOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/10/2014 | 100.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/10/2014 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR O VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2014 | 450.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2014 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/10/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/10/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001796 | 10/10/2014 | 4690.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001797 | 10/10/2014 | 2080.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001798 | 10/10/2014 | 1960.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001799 | 10/10/2014 | 1230.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001800 | 10/10/2014 | 5760.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2014 | 148.42 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2014 | 114.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/10/2014 | 25.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/10/2014 | 309.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SERMIL E CADASTRAMENTO DE FMAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2014 | 172.75 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001801 | 13/10/2014 | 910.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2014 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/10/2014 | 50.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2014 | 900.00 | 00070065964403 | PAULO EDUARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VIDROS DAS JANELAS DO AUDITORIO DA ESCOLA E DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2014 | 372.70 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2014 | 185.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ASSUNTOS LIGADOS A SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA REGIAO DO CARIRI, JUNTOAO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/10/2014 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/10/2014 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE A MESMA ACOMPANHA SEU PAI (JOSE SATURNINO FILHO), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/10/2014 | 80.00 | 00005369917400 | MANOEL MARCELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2014 | 80.00 | 00008542212479 | JOSINES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/10/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/10/2014 | 185.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001818 | 14/10/2014 | 613.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001821 | 14/10/2014 | 1506.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001819 | 14/10/2014 | 338.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0001823 | 14/10/2014 | 691.90 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/10/2014 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES AO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTOA SEDAM (SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL), CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/10/2014 | 2200.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO SIOPS E SIOPE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001825 | 15/10/2014 | 1485.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/10/2014 | 250.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001826 | 17/10/2014 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA OFH 6987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001827 | 17/10/2014 | 115592.62 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº 45/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 027/2014. | 00622014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/10/2014 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA LUDICO PEDAGOGICA C/34 ITENS (BATE MARTELO, BLOCOS LOGICOS DE E.V.A., ROLA-ROLA, CORRIDA FIXA, 2 FANTOCHES, RELOGIO CUBO, FUTEBOL DE PINOS, LOTO LEITURA, LOTO NUMERICA, DOMINO ADIÇÃO, ENTRE OUTROS), DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTIRTO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/10/2014 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA LUDICO PEDAGOGICA C/34 ITENS (BATE MARTELO, BLOCOS LOGICOS DE E.V.A., ROLA-ROLA, CORRIDA FIXA, 2 FANTOCHES, RELOGIO CUBO, FUTEBOL DE PINOS, LOTO LEITURA, LOTO NUMERICA, DOMINO ADIÇÃO, ENTRE OUTROS), DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTIRTO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001830 | 20/10/2014 | 1783.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001831 | 20/10/2014 | 1769.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001832 | 20/10/2014 | 5032.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001833 | 20/10/2014 | 1783.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001834 | 20/10/2014 | 1712.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001835 | 20/10/2014 | 3160.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2014 | 1712.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2014 | 56.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2014 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2014 | 208.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2014 | 500.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2014 | 40.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/10/2014 | 250.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/10/2014 | 3400.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO UM CURSO DE ENFEITES NATALINOS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, OFERECIDOS PELO CRAS URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2014 | 1890.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (KIT E COLEÇÕES DE MATERIAS EDUCACIONAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001846 | 21/10/2014 | 1860.00 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001849 | 22/10/2014 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 7460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/10/2014 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE TALÕES DE RECEITUARIOS E 500 ENVELOPES 24X34, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/10/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/10/2014 | 1900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL , OXIGENIO 07 M3, OXIGENIO 04 M3 E OXIGENIO PPU), DESTINADAS AO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/10/2014 | 50.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE DOIS SACOS DE CIMENTO, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/10/2014 | 50.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2014 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2014 | 2200.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PATROCINIO E FORRO BODO", REALIZADA NA FESTA DE PADROEIRO NA COMUNIDADE DO SITIO MARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/10/2014 | 3562.50 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO, OBJETO DE CONVENIO N° 1007105-69/2013 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001862 | 27/10/2014 | 302.74 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001856 | 27/10/2014 | 437.14 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001857 | 27/10/2014 | 673.75 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001859 | 27/10/2014 | 2938.95 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001858 | 27/10/2014 | 285.06 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001860 | 27/10/2014 | 4923.35 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001861 | 27/10/2014 | 683.65 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001866 | 27/10/2014 | 10147.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001864 | 27/10/2014 | 329.06 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001865 | 27/10/2014 | 1559.58 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001863 | 27/10/2014 | 409.95 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/10/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO, JUNTO A CONAL - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/10/2014 | 342.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO MOTORISTA DEFENSIVO PARA TRANSPORTES ESCOLARES, PARA TRÊS PARTICIPANTES, PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001869 | 29/10/2014 | 1350.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE UM JANTAR, REALIZADO DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2014 | 79000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2014 | 425.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (CAMISAS FIO 30 GOLA V AZUL E CAMISA EM MALHA), DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2014 | 4500.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO SAMU,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 5300, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2014 | 2676.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2014 | 562.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/10/2014 | 480.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO-MUSICAL "VOZ E VIOLAO", ONDE O MESMO SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001882 | 30/10/2014 | 111.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2014 | 7995.52 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001883 | 30/10/2014 | 170.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001884 | 30/10/2014 | 1359.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS GRANDES, TORRADAS E QUEIJO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001885 | 30/10/2014 | 2455.20 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (PAES, BISCOITOS, BOLACHAS, QUEIJO, PAO DE LÓ E SALGADOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMETO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001880 | 30/10/2014 | 582.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E TORRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001881 | 30/10/2014 | 915.40 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, LEITE, BOLO PEQUENO E TORRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2014 | 1696.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2014 | 7038.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2014 | 22567.68 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2014 | 8010.55 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001890 | 31/10/2014 | 8506.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001894 | 31/10/2014 | 5924.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001898 | 31/10/2014 | 1575.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001899 | 31/10/2014 | 1075.20 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001900 | 31/10/2014 | 2520.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001901 | 31/10/2014 | 1848.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001902 | 31/10/2014 | 1197.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001903 | 31/10/2014 | 672.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001904 | 31/10/2014 | 1251.60 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001905 | 31/10/2014 | 1344.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2014 | 130.00 | 05456093000187 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA UM JANTAR REALIZADO DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2014 | 78.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001887 | 31/10/2014 | 3964.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001888 | 31/10/2014 | 1699.91 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0001892 | 31/10/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001897 | 31/10/2014 | 2399.88 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001889 | 31/10/2014 | 2449.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0001891 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001893 | 31/10/2014 | 8609.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001896 | 31/10/2014 | 4660.23 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001895 | 31/10/2014 | 1880.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2014 | 27468.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2014 | 1523.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007214457725 | JUBER DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2014 | 1229.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/11/2014 | 57.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2014 | 2676.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2014 | 571.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2014 | 562.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2014 | 50.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/11/2014 | 50.00 | 00005027775407 | TEOMAR RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2014 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001912 | 03/11/2014 | 148900.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO (ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE I COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 2.000 KG E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2014 | 1414.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/11/2014 | 54059.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2014 | 228.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001927 | 03/11/2014 | 1770.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2014 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DOS COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2014 | 581.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2014 | 9955.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2014 | 5710.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM O FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/11/2014 | 200.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/11/2014 | 7343.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PREVIAS PROCESSUAIS, DE UMA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR FREDERYCO ALEXANDRE COELHO FIGUEIREDO, PROCESSO Nº 573-06.2014.815.0341, EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0001943 | 04/11/2014 | 6500.00 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/11/2014 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/11/2014 | 100.00 | 00003218235405 | MARIA JOSE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA SEU FILHO (JOAO RAMALHO NETO), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/11/2014 | 150.00 | 00007663071409 | MARICELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA O SEU FILHO (GABRIEL PEREIRA DE MEDEIROS), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/11/2014 | 200.00 | 00010911876499 | SARA RUTE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DO MATO GROSSO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/11/2014 | 50.00 | 00004688905483 | MARCIENE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/11/2014 | 50.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/11/2014 | 100.00 | 00009535450409 | GABRICIA MAYARA B. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORMEREQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/11/2014 | 50.00 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/11/2014 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001946 | 05/11/2014 | 3568.25 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPAROS GERAIS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001948 | 05/11/2014 | 1689.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001947 | 05/11/2014 | 4459.20 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS IVECO DE PLACA OGB0309 E AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5300, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042014 | 0001949 | 05/11/2014 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 210 VEICULAÇÕES MENSAIS DE NOTAS E MIDIAS GRAVADAS, NA EMISSORA SERRA BRANCA FM E MESMA QUANTIDADE NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, PRODUÇÃO DE 03 SPOTS SEMANAIS EMATERIAS, REFERENTE A EDILIDADE, NO SITE DE NOTICIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÕES DE HORAS EM CARRO DO SOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE N° 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/11/2014 | 450.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CTPS/WEB, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001952 | 06/11/2014 | 768.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001951 | 06/11/2014 | 360.30 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PEQUENO REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO DA SEDE E BASES DO PSF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/11/2014 | 450.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/11/2014 | 50.00 | 00009464003421 | JOSEILMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO DA PARAIBA - O TCE E CONTROLESOCIAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/11/2014 | 720.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPA, PARA ABESTECEREM AS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/11/2014 | 100.00 | 00009003164460 | GESSYCA CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SIBEC (BOLSA FAMILIA), DESTINADOS AOS COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001955 | 07/11/2014 | 2230.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/11/2014 | 341.76 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001956 | 07/11/2014 | 950.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGB 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/11/2014 | 396.01 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/11/2014 | 10527.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 1ª PARCELA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 573-06.2014.815.0341, SENDO AUTOR: FREDERICO ALEXANDRE COELHO FIGUEIREDO E REU O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, OBJETO DE LIDE PAGAMENTO DE EVENTO FESTIVO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/11/2014 | 424.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/11/2014 | 153.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/11/2014 | 446.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2014 | 649.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001983 | 10/11/2014 | 2070.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/11/2014 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIADADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2014 | 150.00 | 00011588213447 | AMANDA BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE A MESMA FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009783042416 | JARDILMA MARIA CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE A MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO AO ESTUDANTE, PARA PAGAMENTO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE, NA CIDADE EM QUE O MESMO FREQUENTA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/11/2014 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, DA ZONA RURAL DO OLHO D'AGUA DO BADALO ATÉ O SITIO MACAMBIRA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2014 | 60.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO DA ZONA RURAL DO RIACHO SALGADO ATE O SITIO SANTANA, ONDE INICIA O TRAJETO DO ONIBUS ESCOLAR, ATE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/11/2014 | 517.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2014 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/11/2014 | 708.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/11/2014 | 316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2014 | 6584.31 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM O FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2014 | 2650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DOS 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/11/2014 | 3740.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (OITO URNAS FUNERARIAS ADULTO COM BRILHO E VISOR, UMA URNA COMPRIDA E DUAS URNAS GORDAS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2014 | 400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2014 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR O VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2014 | 120.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO UM CURSO DE ENFEITES NATALINOS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, OFERECIDOS PELO CRAS URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2014 | 357.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2014 | 207.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2014 | 8807.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2014 | 207.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/11/2014 | 360.00 | 00004709412430 | FRANCISCA DE FARIAS ENEAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGOGICAS, REALIZADAS NA II AMOSTRA LITERARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/11/2014 | 167.50 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/11/2014 | 167.50 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCAS DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/11/2014 | 80.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002011 | 11/11/2014 | 525.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002013 | 11/11/2014 | 280.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001996 | 11/11/2014 | 1930.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001997 | 11/11/2014 | 1590.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001998 | 11/11/2014 | 1640.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001999 | 11/11/2014 | 3920.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002000 | 11/11/2014 | 5400.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002007 | 11/11/2014 | 2701.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/11/2014 | 249.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/11/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEIC. AUT. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/11/2014 | 255.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2014 | 50.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0002014 | 11/11/2014 | 2455.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002002 | 11/11/2014 | 1328.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/11/2014 | 300.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LUCAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATE O MUNICIPIO DE QUEIMADAS, ONDE OS MESMOS FIZERAM A PROVA DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MEDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2014 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2014 | 1140.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO E CONTROLE DE PANICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/11/2014 | 100.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/11/2014 | 120.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/11/2014 | 450.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO E PARA SANAR PENDENCIAS RELATIVAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002020 | 13/11/2014 | 1185.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0002021 | 14/11/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/11/2014 | 459.77 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PSF, CONTRA PARTIDA, 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/11/2014 | 2106.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRANGOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/11/2014 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CTPS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/11/2014 | 260.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCES (CUP CAKE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002026 | 17/11/2014 | 370.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM JANTAR COMEMORATIVO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/11/2014 | 1600.00 | 00009272433428 | HEMERSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "HEMERSON DINIZ E BANDA", ONDE OS MESMOS SE APRESENTARAM NA FESTA SOCIAL DE PADROEIRO NA COMUNIDADE RURAL DE POÇO DAS PEDRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/11/2014 | 100.00 | 00097936456449 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NAS FORMAS DA LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/11/2014 | 2420.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE DE DIVERSÕES), UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROÇA E ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/11/2014 | 1550.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/11/2014 | 77.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/11/2014 | 300.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/11/2014 | 50.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/11/2014 | 1000.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (VACINA AFTOSA BOVCEL 50 ML 10 DOSES), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/11/2014 | 600.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (VACINA AFTOSA BOVCEL 50 ML 10 DOSES), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/11/2014 | 600.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002052 | 21/11/2014 | 6847.80 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPAROS GERAIS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/11/2014 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/11/2014 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/11/2014 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/11/2014 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/11/2014 | 90.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA II AMOSTRA LITERARIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/11/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0003/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/11/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0003/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/11/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/11/2014 | 76.64 | 09123654000187 | C A G E P A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/11/2014 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/11/2014 | 42.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/11/2014 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002061 | 24/11/2014 | 3479.85 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/11/2014 | 634.91 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO COM TRANSTORNOS ESCOLARES, DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL, DEFICIENCIA E OUTROS TRANSTORNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/11/2014 | 196.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E COPIAS DE CHAVES, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/11/2014 | 600.00 | 00070065964403 | PAULO EDUARDO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E COLOCAÇÃO DOS VIDROS DAS JANELAS DA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002058 | 24/11/2014 | 2631.34 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/11/2014 | 120.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/11/2014 | 100.00 | 00076823385472 | OLGA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/11/2014 | 100.00 | 00007223555483 | LEILANE DAYANE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE A MESMA IRÁ REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/11/2014 | 360.00 | 00004302538422 | MARIZETE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002059 | 24/11/2014 | 3580.96 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002060 | 24/11/2014 | 339.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/11/2014 | 2600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNIO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (S.P.T) PARA ORIENTAR O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/11/2014 | 305.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, SOLICITADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002062 | 24/11/2014 | 11150.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DO EVANGELICO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/11/2014 | 250.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "EDUARDO AZEVEDO VOZ E VIOLAO", ONDE OS MESMOS SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/11/2014 | 604.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES DE CERTIFICADOS, IMPRESSOES COLORIDAS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002069 | 26/11/2014 | 1479.10 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/11/2014 | 1168.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD 6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/11/2014 | 400.00 | 00072628006472 | OSVALDO CLEMENTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEU PAI (JOSE CLEMENTINO DA FONSECA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002074 | 27/11/2014 | 1811.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAS DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATARIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002071 | 27/11/2014 | 8468.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002072 | 27/11/2014 | 2631.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002073 | 27/11/2014 | 4513.31 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002076 | 27/11/2014 | 943.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002075 | 27/11/2014 | 1669.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/11/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO 0281865/85, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE EVENTOS NO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002083 | 28/11/2014 | 2300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ - 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002086 | 28/11/2014 | 4084.80 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002094 | 28/11/2014 | 1959.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0002081 | 28/11/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002087 | 28/11/2014 | 1820.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002095 | 28/11/2014 | 7774.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002096 | 28/11/2014 | 2500.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/11/2014 | 245.05 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 7460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002084 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002085 | 28/11/2014 | 3184.44 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002090 | 28/11/2014 | 10828.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002091 | 28/11/2014 | 10390.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002092 | 28/11/2014 | 1280.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002093 | 28/11/2014 | 640.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002098 | 28/11/2014 | 1760.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002099 | 28/11/2014 | 2760.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002100 | 28/11/2014 | 1140.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002101 | 28/11/2014 | 1075.20 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002102 | 28/11/2014 | 1192.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002082 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA E AUDITORIA NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/11/2014 | 3127.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CINQUENTA E NOVE IDOSOS (GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO), FORNECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002089 | 28/11/2014 | 3965.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2014 | 800.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (VACINA AFTOSA BOVCEL 50 ML 10 DOSES), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002104 | 28/11/2014 | 6303.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/11/2014 | 8095.05 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002088 | 28/11/2014 | 2369.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2014 | 21975.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2014 | 136.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2014 | 9135.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2014 | 9507.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2014 | 45275.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2014 | 3695.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2014 | 3167.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2014 | 729.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0002175 | 01/12/2014 | 15000.00 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EVANGELICO DOS CANTORES: SILVIO ROGERIO, DAIAN E GIOVANA E EMERSON AUGUSTO, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA DA CULTURA EVANGELICAE DO 10º ANO DO DIA DO EVANGELICO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2014 | 352.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2014 | 842.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2014 | 352.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2014 | 832.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2014 | 5862.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2014 | 1676.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/12/2014 | 571.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2014 | 900.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/12/2014 | 2635.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/12/2014 | 1372.53 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/12/2014 | 6438.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2014 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2014 | 1140.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2014 | 8536.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2014 | 562.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2014 | 3620.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2014 | 4316.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2014 | 2698.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2014 | 720.00 | 00008298433459 | FABIO FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2014 | 11156.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2014 | 481.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/12/2014 | 2100.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2014 | 31110.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2014 | 255.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2014 | 223.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2014 | 11390.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2014 | 5676.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2014 | 8887.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2014 | 18958.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2014 | 54301.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2014 | 2291.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2014 | 11452.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2014 | 168.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2014 | 2904.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2014 | 167.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2014 | 4208.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2014 | 9682.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2014 | 1639.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITOS EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2014 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2014 | 6224.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PSF, CONTRA PARTIDA, 15% - FMS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2014 | 4050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DOS 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2014 | 354.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2014 | 708.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM OS 15% - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2014 | 513.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2014 | 5136.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI 525/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2014 | 26098.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2014 | 27.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2014 | 7205.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2014 | 5252.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, CONTRAPARTIDA OS 15% - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2014 | 1158.76 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2014 | 6030.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2014 | 17755.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBVLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2014 | 8824.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2014 | 3542.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - LEI MUNICIPAL 525/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2014 | 212.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0002174 | 01/12/2014 | 2377.53 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2014 | 437.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2014 | 2083.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2014 | 80.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2014 | 1845.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2014 | 968.56 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2014 | 96.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2014 | 7214.47 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2014 | 450.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARA REALIZAR A COTAÇÃO DE PREÇOS DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/12/2014 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM PINTURA, TROCA DE ESTOFAMENTO, TROCA DE MANGUEIRAS E CONSERTO E REVISÃO GERAL DE O1 APARELHO DE AUTOCLAVE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/12/2014 | 1600.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/12/2014 | 100.00 | 00004179150476 | MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE A MESMA ACOMPANHA SEU PAI (JOSE SATURNINO FILHO), PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE HEMODIALISE, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002182 | 02/12/2014 | 13793.20 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPAROS GERAIS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002185 | 03/12/2014 | 923.30 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002186 | 03/12/2014 | 205.90 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PEQUENO REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO DA SEDE E BASES DO PSF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/12/2014 | 875.00 | 00001169277470 | DELLANE RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF (MODELO FARMACIA), DESTINADAS AOS CONVIDADOS E FUNCIONARIOS DO SAMU DO MUNICIPIO, NO AVENTO DE ANIVERSARIO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/12/2014 | 360.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO MOTORISTA DEFENSIVO - TRANSPORTE DE EMERGENCIA, PARA TRÊS PARTICIPANTES, PARA MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002184 | 03/12/2014 | 4059.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002191 | 04/12/2014 | 550.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/12/2014 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002190 | 04/12/2014 | 960.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002188 | 04/12/2014 | 1651.20 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQH 0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002189 | 04/12/2014 | 2649.60 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM 0088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002193 | 05/12/2014 | 9013.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/12/2014 | 400.46 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO COM DEFICIENCIA,TRANSTORNOS ESCOLARES E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002195 | 10/12/2014 | 1781.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA GINASTICA NA PRAÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002201 | 15/12/2014 | 980.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA A E SCOLA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/12/2014 | 43.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002196 | 15/12/2014 | 3210.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002197 | 15/12/2014 | 1800.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002198 | 15/12/2014 | 5040.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002199 | 15/12/2014 | 1270.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002200 | 15/12/2014 | 2090.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS POÇO DAS PEDRAS E RIACHO FUNDO, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002203 | 15/12/2014 | 627.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA GINASTICA NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/12/2014 | 426.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/12/2014 | 756.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/12/2014 | 5462.50 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ESTUDO E AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/12/2014 | 10527.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DA ULTIMA PARCELA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 573-06.2014.815.0341, SENDO AUTOR: FREDERICO ALEXANDRE COELHO FIGUEIREDO E REU O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, OBJETO DE LIDE PAGAMENTO DE EVENTO FESTIVO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/12/2014 | 465.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/12/2014 | 935.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/12/2014 | 213.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/12/2014 | 590.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/12/2014 | 9077.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/12/2014 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/12/2014 | 484.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/12/2014 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002215 | 18/12/2014 | 490.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/12/2014 | 2072.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/12/2014 | 408.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/12/2014 | 73.04 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/12/2014 | 119.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002220 | 19/12/2014 | 1500.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS, PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/12/2014 | 114.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/12/2014 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/12/2014 | 450.00 | 00009104788486 | LUCIANO GAUDENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002232 | 19/12/2014 | 51759.09 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO Nº 45/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 027/2014. | 00622014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/12/2014 | 1812.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A PREDIOS DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002219 | 19/12/2014 | 730.50 | 18017813000150 | INACIO ARAUJO DE SOUSA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/12/2014 | 960.95 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS PRETAS E COLORIDAS E IMPRESSOES PRETAS E COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/12/2014 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/12/2014 | 100.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, SOLICITADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/12/2014 | 180.00 | 00009218062484 | MAILSON COSME DE QUEIROZ BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR O VEICULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/12/2014 | 900.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/12/2014 | 240.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/12/2014 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/12/2014 | 420.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (REMENDOS DE PNEUS COM AGUA) E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002242 | 22/12/2014 | 2327.33 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/12/2014 | 200.00 | 00012270016491 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E AO PROJETO DA ESCOLA CONTANTINO DE F. CASTRO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/12/2014 | 420.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002237 | 22/12/2014 | 1380.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECEMINETO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002241 | 22/12/2014 | 7322.38 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/12/2014 | 200.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002238 | 22/12/2014 | 2488.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/12/2014 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/GIDUR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/12/2014 | 150.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/GIDUR, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/12/2014 | 240.00 | 00003216841413 | IRIS CRISTINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS TORTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/12/2014 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMISSAO DE CTPS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/12/2014 | 3500.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/12/2014 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE TALÕES DE RECEITUARIOS ESPECIAL CARBONADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002249 | 23/12/2014 | 1450.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE BRITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002250 | 23/12/2014 | 700.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS, OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/12/2014 | 2379.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRANGOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002253 | 24/12/2014 | 1408.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002254 | 24/12/2014 | 704.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002255 | 24/12/2014 | 2640.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002256 | 24/12/2014 | 2112.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002257 | 24/12/2014 | 1254.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MACAMBIRA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002258 | 24/12/2014 | 1126.40 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002259 | 24/12/2014 | 3150.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002260 | 24/12/2014 | 1311.20 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002261 | 24/12/2014 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA E AUDITORIA NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/12/2014 | 848.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002263 | 26/12/2014 | 322.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS GRANDES, DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002264 | 26/12/2014 | 204.20 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS GRANDES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002265 | 26/12/2014 | 2320.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPS 5403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002267 | 26/12/2014 | 696.40 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (PAES E BOLOS GRANDES) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMETO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/12/2014 | 1054.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/12/2014 | 380.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002266 | 26/12/2014 | 3545.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH 0569 E MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO ED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002268 | 26/12/2014 | 1557.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/12/2014 | 482.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/12/2014 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/12/2014 | 535.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/12/2014 | 9711.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/12/2014 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2014 | 2050.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SEU GRUPO MUSICAL, FAZENDO A ANIMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO URUÇU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/12/2014 | 200.00 | 00079025145434 | AIRTON RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AMUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE (CESTA BASICA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/12/2014 | 2950.00 | 00005197022477 | JEFFERSON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 PORTA PANETONES ARTESANAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2014 | 119.00 | 05456093000187 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2014 | 150.00 | 00009171659420 | JOSEFA ALINE DE FARIAS SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, ATE A ESCOLA CONSTANTINO CASTRO DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIOE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002281 | 30/12/2014 | 7463.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002290 | 30/12/2014 | 993.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0002296 | 30/12/2014 | 1700.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI (SISPRENATAL, PAB, SIM, SINASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013, PRORROGADO ATRAVÉS DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032014 | 0002299 | 30/12/2014 | 10941.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO GABINETES DUAL CORE G620 COM HD DE 500 GB, DVD RW, MEMORIA 4 GB, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM; TRÊS NOTEBBOKS CORE I3 ACER HD 500 GB, MEMO 4GB DDR3, COM TELA 15.6; TRÊS MONITORES 15.6 LCD AOC E QUATRO ESTABILIZADORES 300 VA SPEEDY NT 124, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2014 | 6600.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2014 | 2134.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS 15% - FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2014 | 3728.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2014 | 750.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE ASSESSORES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2014 | 690.28 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2014 | 72.00 | 00035061065468 | OTAVIO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONV. COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002288 | 30/12/2014 | 1718.50 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2014 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002294 | 30/12/2014 | 1350.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ - 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072014 | 0002300 | 30/12/2014 | 5500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA 4X4, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042014 | 0002302 | 30/12/2014 | 6100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 210 VEICULAÇÕES MENSAIS DE NOTAS E MIDIAS GRAVADAS, NA EMISSORA SERRA BRANCA FM E MESMA QUANTIDADE NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, PRODUÇÃO DE 03 SPOTS SEMANAIS EMATERIAS, REFERENTE A EDILIDADE, NO SITE DE NOTICIAS DE OLHO NO CARIRI E PARAIBA MIX E UTILIZAÇÕES DE HORAS EM CARRO DO SOM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE N° 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002287 | 30/12/2014 | 1840.00 | 20228830000188 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM JANTAR COMEMORATIVO, ALUSIVO AOS EVENTOS DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DOS MILAGRES (5º E 9º ANOS) E ETELVINA BATISTA (5º ANO) E A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2014 | 566.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2014 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002289 | 30/12/2014 | 10089.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002291 | 30/12/2014 | 4757.81 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002282 | 30/12/2014 | 8491.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002283 | 30/12/2014 | 2753.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2014 | 352.80 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2015, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/12/2014 | 352.80 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2015, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2014 | 3981.18 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULT.FESTIV. DE COM. OF. E EV. POPULARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2014 | 8136.33 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO MTUR Nº 633907, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002292 | 30/12/2014 | 2339.69 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2307
Última atualização: 11/06/2024