| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672013 | 0000009 | 03/01/2014 | 1445.96 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIO DE PESSOAS ACIDENTADAS E/OU ENFERMOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº67/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000016 | 03/01/2014 | 144.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000622013 | 0000008 | 03/01/2014 | 374.75 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO DIGITAL PARA CONFECÇAO DE FAIXAS E IMPRESSAO DE OUTDOOR EM PAPEL PARA DIVULGAÇAO DO EVENTO MUNICIPAL DA TRADICIONAL FESTA DO BODENO DIA 05 DE JANEIRO/2014. CONF. PREGAO P. Nº62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA TERCEIRIZADA NA ORNAMENTAÇAO, ORGANIZAÇAO E SERVIÇOS DE COZINHA NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA NO DIA 05 DE JANEIRO EM COMEMORAÇAO AOS 56 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DO BODE, COM AMPARO DOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº001/2014-SECADM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 165.00 | 09097324000164 | LETRA A PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E EXIBIÇAO DE 01 CARTAZ TIPO OUTDOOR 9X3 M NA CIDADE DE SOUSA PB NA BISSEMANA 52/2013, QUE CORRESPONDE AO PERIODO 16/12/2013. A 29/12/2013, DIVULGANDO O APOIO CULTURAL PARA TRADICIONAL FESTA DO BODE NO DIA 05 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 1500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 150 CAMISAS MALHA BRANCA EM PV PARA EVENTO EM APOIO CULTURAL A TRADICIONAL FESTA DO BODE REALIZADO NO DIA 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000014 | 03/01/2014 | 57.46 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AO DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000020 | 03/01/2014 | 7.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000021 | 03/01/2014 | 33.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000012 | 03/01/2014 | 201.18 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1003, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013.. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000002 | 03/01/2014 | 1328.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000003 | 03/01/2014 | 1316.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS REDES DE ESGOTOS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000004 | 03/01/2014 | 434.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000005 | 03/01/2014 | 96.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000006 | 03/01/2014 | 1095.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622013 | 0000007 | 03/01/2014 | 3549.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EM IMPRESSAO DIGITAL PARA CONFECÇAO DE BANNER E ADEVIVOS, DESTINADO A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE E ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A MESMA. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº62/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000013 | 03/01/2014 | 264.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000017 | 03/01/2014 | 70.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000001 | 03/01/2014 | 43.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGAO P. Nº26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000011 | 03/01/2014 | 227.02 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000015 | 03/01/2014 | 285.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 250.00 | 00002864722879 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 13.93 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 256.12 | 00004086116421 | DEOCLESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 60.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2014 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/01/2014 | 50.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16,95LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2014 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 06 E 07/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA NO DIA 07/01/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0000023 | 06/01/2014 | 350.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0000024 | 06/01/2014 | 9442.79 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº82/2010. CONCORRENCIA Nº02/2010.CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PROPRIOS | 00112012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0000025 | 06/01/2014 | 116676.41 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. CONF. CONT. Nº82/2010. CONCORRENCIA Nº02/2010. | 00112012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000029 | 06/01/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 56.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000028 | 06/01/2014 | 55.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 98.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BISCOITOS, SUCOS E MERENDA EM GERAL PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2014 | 157.30 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IMETRO. CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2014 | 4261.95 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IMETRO. CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 10.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E DIVERSAS XEROX EM DOCUMENTAÇAO PARA RECEBIMENTO DO CAMINHAO PIPA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000047 | 06/01/2014 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 410.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 93.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 600.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE 02 TENDAS 6X6M PARA A PROGRAMAÇAO DE APOIO CULTURAL DE EVENTO CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE, NA TARDE DO DIA 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 100.00 | 00003451874407 | JOSE LAEDIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZDOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BONE REALIZADO NO DIA 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2014 | 500.00 | 00098282751472 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO FORRO PÉ DE SERRA NA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO A TRADICIONAL FESTA DO BODE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO ATRAVEZ DASECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2014 | 500.00 | 00005076446462 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO FORRO PÉ DE SERRA NA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO A TRADICIONAL FESTA DO BODE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO ATRAVEZ DASECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 06/01/2014 | 100.00 | 00084087102491 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO DE EVENTO CULTURAL DA CORRIDA DE BODE, NA TRADICIONAL FESTA DO BODE 2014 NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2014 | 50.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 06/01/2014 | 100.00 | 00006425459441 | LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO CULTURAL DA REALIZAÇAO DA I CORRIDA DE BODE E MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2014 | 250.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA ALUGUEL DO SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/01/2014 | 130.00 | 00004128383465 | LUCIANO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA CHU-5354, NO TRASPORTE DE ANIMAIS CABRINOS (BODES) PARA REALIZAÇAO DA CORRIDA DE BODE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000055 | 07/01/2014 | 22.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELA 2X22X1,5, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇAO DE CERCADO DE CORRIDA DE BODE REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. COPNF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000056 | 07/01/2014 | 36.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000057 | 07/01/2014 | 75.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0000058 | 07/01/2014 | 68.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000059 | 07/01/2014 | 28.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872013 | 0000060 | 07/01/2014 | 59.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0087/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000061 | 07/01/2014 | 50.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000062 | 07/01/2014 | 77.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000063 | 07/01/2014 | 68.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 51.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL A FAVOR DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0000053 | 07/01/2014 | 361.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000054 | 07/01/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2014 | 100.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA SUB-MESSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000066 | 07/01/2014 | 27628.86 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº93/2012. TOMADA DE PREÇO Nº01/2012. TERMO ADITIVO Nº35/2013. | 00302012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS 15% DE Nº11.630-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 170.00 | 00009661264406 | THIAGO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000073 | 08/01/2014 | 65.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA , TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0000074 | 08/01/2014 | 426.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. Nº23/2013. PREGÃO P. Nº08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 7.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID Nº16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000075 | 08/01/2014 | 3566.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000076 | 08/01/2014 | 180.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000077 | 08/01/2014 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIALHOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000084 | 10/01/2014 | 1340.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE", DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PILHAS RAYOVAC MEDIA PARA O OTOSCOPIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 63.35 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR EM ESTRUTURA PEQUENA DE USO EM VEICULO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000115 | 13/01/2014 | 262.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000091 | 13/01/2014 | 230.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000092 | 13/01/2014 | 21.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUVAS LATEX AMARELA PARA USO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000093 | 13/01/2014 | 24.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000094 | 13/01/2014 | 123.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000095 | 13/01/2014 | 232.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000096 | 13/01/2014 | 536.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETORES ADMINISTRATOS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000101 | 13/01/2014 | 487.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000106 | 13/01/2014 | 7902.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000109 | 13/01/2014 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000110 | 13/01/2014 | 219.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA PUBLICADULCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000112 | 13/01/2014 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000117 | 13/01/2014 | 3835.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000085 | 13/01/2014 | 35.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 2.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000097 | 13/01/2014 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000103 | 13/01/2014 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000104 | 13/01/2014 | 575.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000099 | 13/01/2014 | 353.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000100 | 13/01/2014 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFOMATICA DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000111 | 13/01/2014 | 238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA" DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000113 | 13/01/2014 | 154.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000116 | 13/01/2014 | 1706.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000108 | 13/01/2014 | 661.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000114 | 13/01/2014 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE RAMADA E DOIS RIACHOS. CONF. INEXIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000098 | 13/01/2014 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000102 | 13/01/2014 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000107 | 13/01/2014 | 202.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000105 | 13/01/2014 | 169.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 600.00 | 00084087102491 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE AREA RURAL, MEDINDO 05 TAREFAS, LOCALIZADO NO SITIO SOTERO NESTE MUNICIPIO, DENOMINADO DE PARQUE DE VAQUEJADA COM PREPARAÇAO DA AREA PARA REALIZAÇAO DO EVENTO FESTIVO DE CORRIDA DE BODE DURANTE AS FESTIVIDADE CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE 2014 NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/01/2014, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº02/2014-SEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 140.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PARA SEU FILHO MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA FINALIDADE DE REALIZAR UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO TCE - PB PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇAO DE LICITAÇAO CONTRATOS E ADITIVOS TRATADO NA RN TC Nº08/2013, NO DIA 14/01/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 129.97 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO TCE-PB PARA ALIMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇAO DE LITICAÇAO CONTRATOS E ADITIVOS TRATADO NARN TC Nº08/2013, NO DIA 14/01/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862013 | 0000118 | 14/01/2014 | 320.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AKB-ERBICIDA 12x1000ML KELLDRIN, DESTINADOS PARA ELIMINAR VEGETAÇAO DE MARGENS DE VIAS PUBLICAS E PERIMETRO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000144 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DE LIDERANÇAS POLITICAS DESTE MUNICIPIO NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOESTADO-PB SOBRE CONVENIO DE 106/2014 REFERENTE AO CONVENIO DA OPERAÇAO PIPA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2014 | 150.00 | 04277394000180 | INJETRONICA-FC§ ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0000129 | 15/01/2014 | 35.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00088/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0000130 | 15/01/2014 | 97.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000123 | 15/01/2014 | 36.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000145 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/01/2014 | 149.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SWITCH TP-LINK 16 PORTAS 10/100MBPS, DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE UMA REDE INTRANET ENTRE O SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA COMPRAS E EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000135 | 15/01/2014 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL HP OFFICE A4 75g/m², DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, PEDIDOS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2014 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO-PB. CONF.COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2014 | 5077.70 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) PACOTES DE VIAGEM INCLUINDO HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA-DF E NA EMISSAO DE PASSAGENS AREA COM ESCALA DE JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA PARA SR. PREFEITO JOAO BOSCO GADELHADE OLIVEIRA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS DA ESFERA FEDERALISTA DO BRASIL, NO DIA 27 A 28/11 E 05/12/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2014 | 400.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO-PB SOBRE CONVENIO DE 106/2014 REFERENTE AO CONVENIO DA OPERAÇAO PIPA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2014 | 10.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2014 | 250.00 | 00007543349450 | MARIA FILHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE TIPO TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000138 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000139 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000140 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000142 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000146 | 15/01/2014 | 1667.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000147 | 15/01/2014 | 337.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000148 | 15/01/2014 | 2866.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000149 | 15/01/2014 | 427.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000150 | 15/01/2014 | 745.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000151 | 15/01/2014 | 820.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000137 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000143 | 15/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2014 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16,95 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSISÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/01/2014 | 140.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000134 | 15/01/2014 | 385.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UM ROTEADOR WIRELESS 300MBPS E E NO-BREAK 700VA ENERMAX ESTABILIZADO C/ FILTRO, DESTINADO A AO SETOR DE CONTROLE DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAOBOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000141 | 15/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642013 | 0000154 | 15/01/2014 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEITEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE, TREINAMENTO NA GESTAO DP SUS, INCLUINDO O TREINAMENTO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS PRODUÇAO DOS PROFISSIONAIS, BEM COMO, OS SISVAN, SIAB, SISPRENATAL, CARTAO FO SUS, ETC, NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAM. DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNES, SIA,IHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS. RELATIVO A COMP. DE DEZ/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 15/01/2014 | 2575.30 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA-DF E NA EMISSAO DE PASSAGENS AREA COM ESCALA DE JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS DA ESFERA FEDERALISTA DO BRASIL NO DIA 27 A 28/11/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO DE PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 17.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 152.01 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO SIENA DE PLACA SUA PROPRIEDADE PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO-PB SOBRE CONVENIO DE 106/2014 REFERENTE AO CONVENIO DA OPERAÇAO PIPA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000166 | 17/01/2014 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000172 | 17/01/2014 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 41,819 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000173 | 17/01/2014 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 10/2013, AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0000168 | 17/01/2014 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00088/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 20/01/2014, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/01/2014 | 990.00 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL, DESTINADOS AS TURMAS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 1980.00 | 12240482000136 | MUNDIAL - EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL E COLEÇAO DE LIVROS INTEGRADOS, DESTINADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 160.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE E A SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 E 06/02/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0000165 | 17/01/2014 | 87.50 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000177 | 17/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE E A SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 E 06/02/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 150.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000167 | 17/01/2014 | 12.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PINOS ADAPTADORES PARA INSTALAÇAO DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/01/2014 | 570.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000170 | 17/01/2014 | 440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. Nº68/2013. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000174 | 17/01/2014 | 570.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE REUNIOES PROMOVIDOS PELO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 112.50 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO SOBRE AS INSCRIÇOES DO CURSO DE CORTE E ESCOVA QUE SERA REALIZADO COM MAES DOS ALUNOS DE 07 A 14 ANOS DO PROG. PETIDO GRUPO DE SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 185.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO SOBRE AS INSCRIÇOES DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO GRUPO DE SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000182 | 20/01/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 320.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000183 | 20/01/2014 | 950.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA PROPRIA SECRETARIA E PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA DE SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000181 | 20/01/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. 132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000185 | 20/01/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE TERMO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PMSF. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000189 | 20/01/2014 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIAS 05, 11, 28/12/2013 DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0000190 | 20/01/2014 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 220.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SERVIÇOS NA TROCA DE PARA-BRISA E FORAL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000180 | 20/01/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT.Nº132/2013. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0000197 | 21/01/2014 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000198 | 21/01/2014 | 104.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/01/2014 | 400.00 | 00004073962418 | FRANCISCO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TIPO RAIO-X E INSTRUMENTAÇAO CIRURGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JANEIRO/2014, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º,II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº03/2014-SECADM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/01/2014 | 400.00 | 00057017859472 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TIPO RAIO-X E INSTRUMENTAÇAO CIRURGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JANEIRO/2014, CONCEDIDO NOS TERMOS DO ART. 6º,II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº04/2014-SECADM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 22/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000199 | 21/01/2014 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000200 | 21/01/2014 | 758.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000192 | 21/01/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/01/2014 | 4680.00 | 03948836000100 | STOP CAR-LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA MOG - 1091/PB, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2014 | 27.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2014 | 1.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2014 | 6.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM (VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE E RELACIONADOS AO SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2014 | 4.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2014 | 60.20 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, QUEREGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2014 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2014 | 40.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2014 | 40.00 | 00072739371420 | JOSEMILIA CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2014 | 40.00 | 00009033898438 | THICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2014 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/01/2014 | 170.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO JANELA EM VIDRO DE 8mm E ALUMINIO MEDINDO 80x40 cm, DESTINADO PARA LIGAR O SETOR DE EMPENHO COM A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,O DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 24/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/01/2014 | 90.00 | 00095218920568 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS JANELAS PARA OS VEICULOS DOBLO AMBULANCIA DE PLACAS MOP-6746/PB E KAF-2284/PB, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/01/2014 | 180.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS (ARO) DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2014 | 1250.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, RECUPERAÇAO E PINTURA DO CAPU, PARALAMA E PAINEL FRONTAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/01/2014 | 797.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDIDAS PELO O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2014 | 1850.76 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA AÇOES DO PAIF.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000232 | 24/01/2014 | 1249.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE REUNIOES COM PSICOLOGO, PROMOVIDOS PELO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000221 | 24/01/2014 | 35.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000220 | 24/01/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. PREGAO P. Nº80/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000223 | 24/01/2014 | 670.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA CARGO DO PSF. CONF. CONT. Nº68/2013. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000237 | 24/01/2014 | 1561.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº072/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000238 | 24/01/2014 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2014 | 1214.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, BEM COMO, INSTALAÇAO DOS MESMOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" E "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/01/2014 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO de EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000222 | 24/01/2014 | 335.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEUS 175/70 RAIO 14, DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0000229 | 24/01/2014 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. CONF. PREGAO P. Nº91/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000239 | 24/01/2014 | 1809.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000240 | 24/01/2014 | 310.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000228 | 24/01/2014 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADOS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2014 | 3055.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000227 | 24/01/2014 | 1340.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000230 | 24/01/2014 | 5454.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EM DIVERSAS CATEGORIAS (KIT ESCOLAR) E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO P. Nº102/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000231 | 24/01/2014 | 86.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAFE DA MANHA OFERECIDOS PARA PROFESSORES REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DE PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA". CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000235 | 24/01/2014 | 152.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITIÇÃO PREGÃO P. 0099/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0000236 | 24/01/2014 | 273.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS PARA CAFE DA MANHA OFERECIDOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DE PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA". CONF. PREGAO P. Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2014 | 700.00 | 00006748010403 | JOSEFA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RESTAURAÇAO DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 24/01/2014 | 350.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO FIAT PALIO MOA-1943, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000226 | 24/01/2014 | 335.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEU 175/70 RAIO 14, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000233 | 24/01/2014 | 1219.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000234 | 24/01/2014 | 420.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2014 | 331.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 134.15 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 90.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA II" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2014 | 155.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 160.00 | 00097879657487 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2014 | 40.00 | 00009605513447 | ANTONIA VALDENIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPSNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000259 | 27/01/2014 | 400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) TRANSLADO(S) FUNERAL DE SOUSA / SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000260 | 27/01/2014 | 672.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRANSLADO(S) FUNERAL DE SOUSA / PATOS / SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000261 | 27/01/2014 | 300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA RN, DESTINADO A FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000262 | 27/01/2014 | 2120.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) URNA(S) FUNERARIA COMPLETAS E ACESSORIOS, DESTINADO A FALECIDO(S) QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE(S), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. PREGAO P. Nº77/2013. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 60.00 | 00060237333104 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/01/2014 | 733.20 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/01/2014 | 335.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/01/2014 | 40.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCERNTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 52.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0000256 | 27/01/2014 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000265 | 27/01/2014 | 295.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN MULTIMIDIA, DESTINADO AO SEVIDOR PARA INSTALAÇAO DE REDE INTRANET NO SETOR DE EMPENHO, COMPRAS, TRIBUTOS E TESOURARIA, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000254 | 27/01/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. Nº20/2013. PREGAO P. Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2014 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000257 | 27/01/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº96/2013. PREGAO P. Nº47/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000258 | 27/01/2014 | 4240.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEU 14.9-24 DIANTEIRO, DESTINADO PARA O TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 27/01/2014 | 260.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, CARROÇÃO, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTE/LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2014 | 24044.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE PUBLICO DE PEREIRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº701.771/2008, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 CAMARAS DE AR 14.9.24, DESTINADO PARA O TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB (IDA/VOLTA), COMO MOTORISTA DE PROFISSIONAL DA AREA DE EDUCAÇAO QUE REALIZAU FORMAÇAO INICIAL DO ANO LETIVO 2014 CAPACITANDO PROFESSORES E MONITORES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB IDA/VOLTA (BUSCAR/DEIXAR), COMO MOTORISTA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇAO QUE REALIZAU FORMAÇAO INICIAL DO ANO LETIVO 2014 NO DIA 29 DE JANEIRO/2014, CAPACITANDO PROFESSORES E MONITORES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 520.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 27/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 29/01/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000276 | 27/01/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 800.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA (FOTOS, VIDEOS E DIVULGAÇÃO NA WEB) DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS, REALIZADOS NA COMEMORAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DO BODE NO DIA 04 E 05 DE JANEIRO/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000269 | 27/01/2014 | 49.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000278 | 27/01/2014 | 27.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (COLORIDO/PRETO) PARA IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/01/2014 | 735.00 | 00013436510858 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE CAPRINO (03 BODES), DESTINADO PARA PREMIAÇAO DE VENCEDOR DA CORRIDA DE BODE, BEM COMO, DAS COMPETIÇOES REALIZADAS ENTRE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS TAIS EVENTOS; COMPETIÇAO DA "MELHOR BUCHADA DE BODE" E "MELHOR FANTASIA DO BODE" REALIDOS NO DIA 05 DE JANEIRO/2014 CONCOMITANTE A TRADICIONAL FESTA DO BODE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000284 | 28/01/2014 | 1227.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF.PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572013 | 0000285 | 28/01/2014 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PACIENTES SOBRE CONSULTA MEDICA. CONF. PREGAO P. Nº57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 360.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO EM ESFERAS DO GOVERNO DO ESTADO-PB NO DIA 29, 30 E31/01/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO EM ESFERAS DO GOVERNO DO ESTADO-PB NO DIA 29 E 30/01/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2014 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000286 | 28/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00021/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO EM ESFERAS DO GOVERNO DO ESTADO-PB NO DIA 29 E 30/01/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/14. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2014 | 7762.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2014 | 1890.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000344 | 29/01/2014 | 1465.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº51/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000353 | 29/01/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000369 | 29/01/2014 | 68.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2014 | 142.50 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQH-4283, EM VIAGENS A COMUNIDADES ADJACENTES, PARA ENTREGA DE CONVITES E COMUNICADOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS, AOS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇOES E DEMAIS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS, MEMBROS DE PARTIDOS, LIDERANÇAS POLITICAS E PESSOAS VALTADAS AOS INTERESSES ADMINISTRATIVOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2014 | 153.00 | 00010197238408 | MARIA ADALGISA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO GOVERNO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, QUE ATENDERAM A POPULAÇAO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 13427.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000349 | 29/01/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. CONT. Nº31/2013. PREGAO P. Nº18/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000352 | 29/01/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000372 | 29/01/2014 | 281.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000376 | 29/01/2014 | 24.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 8816.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 11213.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2014 | 6040.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENCIAMENTO, CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERESSADOS BEM COMO, AS DEMAIS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. Nº09/2014. JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000350 | 29/01/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000367 | 29/01/2014 | 366.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000368 | 29/01/2014 | 2301.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2014 | 5357.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2014 | 41143.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2014 | 14066.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2014 | 677.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000357 | 29/01/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592013 | 0000358 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº59/2013. T. ADITIVO Nº40/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000359 | 29/01/2014 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE JAN/2014. CONF. CONT. Nº29/2013. PREGAO P. Nº13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000362 | 29/01/2014 | 280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000379 | 29/01/2014 | 521.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGÃO P. Nº34/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 7384.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 16992.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000331 | 29/01/2014 | 120.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000333 | 29/01/2014 | 190.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013.PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000334 | 29/01/2014 | 160.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000337 | 29/01/2014 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112013 | 0000340 | 29/01/2014 | 3000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONT. Nº007/2014. SOB A ÉGIDE DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONT. Nº08/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº05/2014-SECADM RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000347 | 29/01/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. Nº53/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000348 | 29/01/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.CONT. Nº63/2013. INEXIGIBILIDADE Nº03/2013. TERMO ADITIVO Nº52/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000366 | 29/01/2014 | 270.90 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000384 | 29/01/2014 | 877.87 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000385 | 29/01/2014 | 860.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE CORTE E ESCAVAÇAO PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2014 | 9465.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2014 | 5386.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2014 | 13531.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2014 | 9428.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2014 | 12610.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 11252.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 16777.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 5721.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 6670.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2014 | 1189.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 1398.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2014 | 21870.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 7707.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2014 | 8423.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000329 | 29/01/2014 | 220.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000330 | 29/01/2014 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000335 | 29/01/2014 | 245.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000336 | 29/01/2014 | 555.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/01/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. Nº024-A/2013. RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000342 | 29/01/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº50/2013. PREGAO P. Nº03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000345 | 29/01/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº55/2013. PREGAO P. 03/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000356 | 29/01/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000360 | 29/01/2014 | 900.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000370 | 29/01/2014 | 712.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE, ALMOÇO E JANTAR), PARA PROFESSOR MINISTRANTE DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA COORDENADOR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS NA FAXINA DA ESCOLA M. "CHICO COREA" E CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/01/2014 | 200.00 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DE ARTE PERSONALIZADA DA CAPA PADRONIZADA DE CADERNO ESCOLAR 2014 PARA TODAS AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000374 | 29/01/2014 | 273.60 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGENS COM DIRETORES E SUPERVISORES PARA AS COMUNIDADES DE SAO PEDRO, RAMADA, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E CHABOÇAO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR TABLETS COMO PREMIAÇAO AOS MEDALHISTAS DA OBA E OBEMEP DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2014 | 275.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DA ABERTURA DE MATRICOLAS PARA O ANO LETIVO 2014 DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO PERCURSO DE TODO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 29/01/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 3937.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 4945.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2014 | 5368.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000351 | 29/01/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000361 | 29/01/2014 | 748.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2014 | 50.00 | 00095200231434 | RITA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2014 | 80.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2014 | 60.00 | 00005305867460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2014 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2014 | 5941.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000354 | 29/01/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000371 | 29/01/2014 | 17.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E FUNCIONARIO(S) DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2014 | 574.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)COMPLEMENTO DOS AGENTES C. DE SAUDE FUS 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2014 | 7771.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)COMPLEMENTAÇAO RECURSOS DO FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2014 | 2888.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)COMPLEMENTO RECURSOS DO FUS 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2014 | 10062.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2014 | 80.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS CNES E BPA REALIZADO NO SETOR PROCESSAMENTO SIASUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB, NO DIA 29/01/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000332 | 29/01/2014 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº72/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000338 | 29/01/2014 | 290.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº71/2013. PREGAO P. Nº31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000380 | 29/01/2014 | 1309.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000381 | 29/01/2014 | 275.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/01/2014 | 25.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000383 | 29/01/2014 | 935.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº35/2013. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2014 | 9618.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000355 | 29/01/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº60/2013. PREGAO P. Nº19/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000363 | 29/01/2014 | 51.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS ARTISTAS DO TEATRO DE RUA QUE SE APRESENTARAM NO DIA 23 DE JANEIRO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000364 | 29/01/2014 | 43.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAOP. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 1731.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000365 | 29/01/2014 | 47.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 300.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 10DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 600.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº014/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0000403 | 30/01/2014 | 386.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA LANCHE DE GESTANTES NA ABERTURA DA OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. Nº94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000413 | 30/01/2014 | 47.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 30/01/2014 | 1403.10 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTENCILIOS COSMETICO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CORTE E ESCOVA REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DO PETI DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2014 | 363.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000429 | 30/01/2014 | 14.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PEN DRIVE 4GB, PARA USO DIARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2014 | 1545.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000397 | 30/01/2014 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES ADJACENTES E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 98/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000417 | 30/01/2014 | 111.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0098/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000419 | 30/01/2014 | 433.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000440 | 30/01/2014 | 127.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000441 | 30/01/2014 | 551.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000454 | 30/01/2014 | 1179.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº072/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000455 | 30/01/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000461 | 30/01/2014 | 1795.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº072/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000237/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000462 | 30/01/2014 | 3566.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000463 | 30/01/2014 | 1309.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000464 | 30/01/2014 | 1227.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. Nº56/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000466 | 30/01/2014 | 112.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº0104/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000469 | 30/01/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2014 | 981.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2014 | 1675.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2014 | 2950.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2014 | 1022.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 350.00 | 00010872995437 | JUCIARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DESTINADO AO ESTADO DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE MELHORIA DE VIDA PROFISSIONAL E SOCIAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-1943 E MOTO BROS DE PLACA MOU-6477/PB, LOCADO/PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000414 | 30/01/2014 | 200.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, EM VIAGENS EM DESTINO A ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO (DOIS RIACHOS E SANTO AMARO) COM TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DURANTE VISITAS DOMICILIARESA POPULAÇAO DESTAS LOCALIDADES. CONF. CONT. Nº52/2013. PREGAO P. Nº03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000415 | 30/01/2014 | 108.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA PARA FUNCIONARIA DA LOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NO DIA 05 E 06/02/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000446 | 30/01/2014 | 606.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A CES. DE ASSIST. SOCIAL E SUAS DEMAIS REPARTIÇOES. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0000450 | 30/01/2014 | 1123.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 371 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477/PB, LOCADO/PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000460 | 30/01/2014 | 806.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. PREGAO P. Nº72/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000233/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2014 | 633.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (CONSELHO TETULAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2014 | 782.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2014 | 852.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000398 | 30/01/2014 | 1333.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), PARA TODOS PROFESSORES, COORDENADORES E EQUIPE DA EDUCA NO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA "CHICO COREA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 50.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000405 | 30/01/2014 | 42.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO, DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA, CONFORME PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2014 | 310.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000425 | 30/01/2014 | 690.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE METERIAIS E ULTECILIOS COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 0104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000426 | 30/01/2014 | 793.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE METERIAIS E ULTECILIOS COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 0104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000427 | 30/01/2014 | 146.46 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES INTERESSADOS EM PLANEJAMENTO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2014., RELAZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CHICO COREA. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NO DIA 05 E 06/02/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0000447 | 30/01/2014 | 2618.87 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.031,051 LT DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-1860, OEZ-9089, OGA-9240, OFA-9589, OGD-1356, PERTENCENTE / A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000456 | 30/01/2014 | 99.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO P. Nº102/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000457 | 30/01/2014 | 48.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE WIRELESS, DESTINADOS PARA COMPUTADORES DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "CHICO COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2014 | 1611.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2014 | 887.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2014 | 915.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% CRECHES ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2014 | 1073.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% EDUCAÇAO ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2014 | 2178.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2014 | 190.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2014 | 235.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2014 | 3614.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2014 | 1241.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2014 | 2763.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS EJA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2014 | 1535.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2014 | 2222.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMETAL I). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2014 | 1357.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 40% ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2014 | 1772.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2014 | 195.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; RETOESCAVADEIRA, TRATOR ENCLUINDO CARROÇÃO, CAMINHAO PIPA, D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES / LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 423.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000430 | 30/01/2014 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VASSOURAS COMUM DE PALHA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000431 | 30/01/2014 | 742.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000442 | 30/01/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONT. Nº70/2013. PREGAO P. Nº30/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000445 | 30/01/2014 | 739.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL E PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0000448 | 30/01/2014 | 10302.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3.918,118 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE SR. PREFEITO E ALGUNS SECRETARIOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ORGAOS DE ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL-PB E EMPRESAS PRIVADAS, NO DIA 04 E 05/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2014 | 3912.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2014 | 614.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0000402 | 30/01/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; DOBLO AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 E MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000416 | 30/01/2014 | 84.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA.CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 250.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 05 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG-RPM AGENDADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000444 | 30/01/2014 | 1449.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE, POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0000451 | 30/01/2014 | 8154.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2.712,545 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / DOBLO MOM-2264 / GOL MNI-2667 E FIAT UNO OFY-6350, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0000452 | 30/01/2014 | 1712.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº85/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000453 | 30/01/2014 | 560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000458 | 30/01/2014 | 165.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000239/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000459 | 30/01/2014 | 86.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000200/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 02/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2014 | 9580.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. SAUDE (ACE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000411 | 30/01/2014 | 72.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000418 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº01/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000420 | 30/01/2014 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. CONF. CONT. Nº29/2013. INEXIGIBILIDADE Nº02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000439 | 30/01/2014 | 637.57 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DE SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº78/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000443 | 30/01/2014 | 1099.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00099/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000471 | 30/01/2014 | 24.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MOUSE, DESTINADOS PARA COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000472 | 30/01/2014 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MEMORIA DDR3 8GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DO DEPART. PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000474 | 30/01/2014 | 104.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000475 | 30/01/2014 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2014 | 3300.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2014 | 962.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2014 | 221.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000467 | 30/01/2014 | 15.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA USB 107 TECLAS COM FIO PADRAO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2014 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SWITCHES/SWITCH TP-LINK 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS MODELO TL-SG1016, DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE UMA REDE INTRANET ENTRE O SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA COMPRAS E EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2014 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ORGAOS DE ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL-PB EEMPRESAS PRIVADAS, NO DIA 04 E 05/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2014 | 2322.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0000428 | 30/01/2014 | 32.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº74/2013. CONT. Nº142/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000434 | 30/01/2014 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 41,819 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18,182 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000436 | 30/01/2014 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 23,637 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2014 | 84.67 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30,790 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 390.24 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA CHEFE DE GABINETE E FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE EM ORGAOS DE ESFERAS DO GOVERNO ESTADUAL-PB. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0000449 | 30/01/2014 | 6701.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1.184 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB E VOYAGE DE PLACAE JH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E 1.230 LT DE OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. PREGAO P. Nº96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000473 | 30/01/2014 | 200.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2014 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ORGAOS DE ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL-PB EEMPRESAS PRIVADAS, NO DIA 04 E 05/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2014 | 2798.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2014 | 710.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000922013 | 0000526 | 31/01/2014 | 60.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA DE ALVENARIA NA ABERTURA E ACABAMENTO DE UMA JANELA ENTRE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2014 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000552 | 31/01/2014 | 586.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2014 | 2526.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 31/01/2014 | 186.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000527 | 31/01/2014 | 8542.98 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. PREGÃO Nº03/2014. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0000543 | 31/01/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 31/01/2014 | 480.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 31/01/2014 | 400.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECODOPPLER CARDIACO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO E HOSPITALAR A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000551 | 31/01/2014 | 135.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 31/01/2014 | 1150.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAR REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/01/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº12/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/01/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO Nº13/2014.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000522 | 31/01/2014 | 591.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAIXAS DE DRENAGEM DAS GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000523 | 31/01/2014 | 398.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 31/01/2014 | 300.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS REPARTIÇOES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000515 | 31/01/2014 | 490.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0000516 | 31/01/2014 | 450.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000517 | 31/01/2014 | 690.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE METERIAIS E ULTECILIOS COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS CANTINAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 0104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000518 | 31/01/2014 | 360.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000519 | 31/01/2014 | 380.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000520 | 31/01/2014 | 64.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000521 | 31/01/2014 | 880.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. PREGAO P. Nº02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000538 | 31/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2014 | 60.00 | 00009460681433 | MARCILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2014 | 400.00 | 00095200231434 | RITA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2014 | 180.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2014 | 340.51 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2014 | 115.21 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000525 | 31/01/2014 | 48.50 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE WIRELESS, DESTINADOS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672013 | 0000536 | 31/01/2014 | 137.97 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº672013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672013 | 0000537 | 31/01/2014 | 1891.80 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº672013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000544 | 31/01/2014 | 106.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000546 | 31/01/2014 | 956.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000550 | 31/01/2014 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº93/2013. PREGAO P. Nº45/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/01/2014 | 1072.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000528 | 31/01/2014 | 1504.75 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES DO CETRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000529 | 31/01/2014 | 1823.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCADORES E ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 31/01/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº009/2014-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 31/01/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO "CORTE/ESCOVA" COM MAES DE ALUNOS DO SCFV, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/CART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. Nº006/2014-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO Nº006/2014-SECADM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº007/2014-SECADM. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/02/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000559 | 03/02/2014 | 4981.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE "DR. JOASO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. DISPENÇA Nº02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/02/2014 | 100.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000570 | 03/02/2014 | 103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE "DR. JOASO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PREGAO P. Nº16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000571 | 03/02/2014 | 838.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000562 | 03/02/2014 | 134.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE jan/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 54.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF-1860 / OEZ-9089, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000574 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/02/2014 | 155.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/02/2014 | 1677.73 | 34151100004985 | SOTREQ CAT S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 LAMINA COM ASSESSORIOS PARA MONTAGEM, PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/02/2014 | 2560.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COMEC. DE PE€AS E IMPLEM. AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 16 DISCOS DE CORTE RECORT 26x6mmx1 5/8, DESTINADO PARA GRADE DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLOND TL85 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 1437.50 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 05/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/02/2014 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000569 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000576 | 03/02/2014 | 73.00 | 03610430000113 | SOUSA PISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MEMORIA DDR3 4GB, DESTINADOS PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0000577 | 03/02/2014 | 5917.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0009/2013. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 2631.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/02/2014 | 4000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA ATUALIZAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/02/2014 | 130.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 48,891 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000572 | 03/02/2014 | 191.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000584 | 07/02/2014 | 54330.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE NOS TERMOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201303768/2013. CONF. ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000593 | 07/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000594 | 07/02/2014 | 311.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO., CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000603 | 07/02/2014 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000604 | 07/02/2014 | 181.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000606 | 07/02/2014 | 1467.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000587 | 07/02/2014 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000596 | 07/02/2014 | 262.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE TERMO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PMSF, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000597 | 07/02/2014 | 495.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000591 | 07/02/2014 | 283.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000586 | 07/02/2014 | 117.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBA E CHABOCAO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV E MAR/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000588 | 07/02/2014 | 7805.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000598 | 07/02/2014 | 555.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A AO SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000601 | 07/02/2014 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000602 | 07/02/2014 | 287.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" E "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000605 | 07/02/2014 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000607 | 07/02/2014 | 2028.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURA DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000599 | 07/02/2014 | 643.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000589 | 07/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSONA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000590 | 07/02/2014 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000592 | 07/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000595 | 07/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000600 | 07/02/2014 | 151.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000633 | 10/02/2014 | 10.00 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ASTES DE REDE DE VOLEY DO GINASIO POLI ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000632 | 10/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 160.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA/SUS E FPO, NO DIA 13 E 14/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 80.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO-CAÇAMBA BASCULANTE A SER DOADO PARA ESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REALIZADO NO DIA 13/02/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2014 | 80.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO-CAÇAMBA BASCULANTE A SER DOADO PARA ESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REALIZADO NO DIA 13/02/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000616 | 10/02/2014 | 166.00 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000617 | 10/02/2014 | 270.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2014 | 298.42 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000624 | 10/02/2014 | 36.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0000638 | 10/02/2014 | 36.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA DE BOMBAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO-CAÇAMBA BASCULANTE A SER DOADO PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 10, 11, 12/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/02/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/02/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (CRANIO CEFALEICO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0000648 | 10/02/2014 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EXAME DE USG DO PE DIREITO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000612 | 10/02/2014 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 180.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO JUNTO AO TCE DO ESTADO, FAZER CARGA DO PROCESSO TC Nº761/2011DOCUMENTO Nº01.225/2011 NOS DIAS 10 E 11/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000634 | 10/02/2014 | 29.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTES AMBIENTAL EM AEROSOSL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 3373.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 21.98 | 10658582000151 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36,4 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 40.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 13,606 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 43.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0000636 | 10/02/2014 | 130.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000642 | 10/02/2014 | 314.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0000643 | 10/02/2014 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 25.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/02/2014 | 30.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000613 | 10/02/2014 | 360.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000614 | 10/02/2014 | 575.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000615 | 10/02/2014 | 909.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0000625 | 10/02/2014 | 450.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000626 | 10/02/2014 | 96.38 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000627 | 10/02/2014 | 217.12 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000628 | 10/02/2014 | 243.51 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000629 | 10/02/2014 | 193.20 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA (CHICO COREA). CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000630 | 10/02/2014 | 7.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAIS "JOAO LOPES DA SILVA" NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. Nº083/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000631 | 10/02/2014 | 474.24 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA). CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/02/2014 | 1040.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOL-3754-PB, CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REUNIAO NA 10ª GERENCIA TRATANDO ASSUNTOS DA EDUCAÇAO (PNAIC), PARA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA, COM A EQUIPE DA EDUCA EM PATOS, COM PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO, COM SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SUPERVISORES NAS ESCOLAS E COM NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/02/2014 | 123.25 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS E DE JOAO PESSOA/PB A SAO FRANCISCO/PB (VISE/VERSA) PARA UNIVERSITARIO "FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA" MINISTRAR CURSO "ROBOTICA EDUCACIONAL" PARA AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000650 | 10/02/2014 | 316.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000651 | 10/02/2014 | 403.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000652 | 11/02/2014 | 1657.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS TURMAS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO P. Nº102/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000653 | 11/02/2014 | 800.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO P. Nº102/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2014 | 115.44 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE O E AS SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE FEV/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000667 | 13/02/2014 | 532.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PARA SEU FILHO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2014 | 119.70 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇAO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE PE O E AS SEC. DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE FEV/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2014 | 650.00 | 00003120256455 | COSME OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO E COLUNA CERVICAL) A FAVOR DE SUA MAE "MARIA OLIMPIO QUEIROGA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2014 | 300.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO) PARA SEU PAI "SEVERINO MARTINS", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2014 | 89.70 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2014 | 250.00 | 00011888546409 | EDNA MARIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 13/02/2014 | 380.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000655 | 13/02/2014 | 169.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. Nº77/2013. PREGAO P. Nº34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000670 | 13/02/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 13/02/2014 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 16/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 14/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0000664 | 13/02/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 13/02/2014 | 120.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 13/02/2014 | 2500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2014 | 11522.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 14/02/2014 | 1150.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 14/02/2014 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA VASCULAR, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000679 | 14/02/2014 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 29,455 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000673 | 14/02/2014 | 138.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2014 | 77.80 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 14/02/2014 | 482.60 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000675 | 14/02/2014 | 965.40 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00101/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000695 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 17/02/2014 | 482.60 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000713 | 17/02/2014 | 965.40 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº00101/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000691 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000703 | 17/02/2014 | 147.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8164-3518 PARA SECRETARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000718 | 17/02/2014 | 147.03 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8164-3518 PARA SECRETARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 17/02/2014 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPACITOR DO MOTOR DO VENTILADOR DE UM AR CONDICIONADO SPLIT YANG 12.000 BTU'S NA SALA DA ADMINISTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000689 | 17/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000692 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000698 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000702 | 17/02/2014 | 173.19 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0574 PARA SECRETARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODODE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2014 | 50.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000717 | 17/02/2014 | 158.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0574 PARA SECRETARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODODE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2014 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000684 | 17/02/2014 | 475.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000685 | 17/02/2014 | 1162.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000686 | 17/02/2014 | 532.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000687 | 17/02/2014 | 61.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PORTA SEMI ÔCA DE COMPENSADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA). CONF. PREGAO P. Nº83/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000690 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000693 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000694 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000697 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA "MARIA DE OLIVEIRA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000704 | 17/02/2014 | 218.45 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0568 PARA SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000719 | 17/02/2014 | 187.61 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0568 PARA SECRETARIA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2014 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNASA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, DO ESTADUAL-PB, NO DIA 18 E 19/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000707 | 17/02/2014 | 1221.91 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA PREFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000708 | 17/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000722 | 17/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000723 | 17/02/2014 | 1852.12 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA PREFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000705 | 17/02/2014 | 455.26 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000706 | 17/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000710 | 17/02/2014 | 85.51 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8875-1991 PARA SECRETARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000720 | 17/02/2014 | 482.55 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000721 | 17/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000725 | 17/02/2014 | 166.26 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8875-1991 PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 17/02/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO Nº014/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000700 | 17/02/2014 | 141.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇANº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000701 | 17/02/2014 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000715 | 17/02/2014 | 124.15 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇANº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000716 | 17/02/2014 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000711 | 17/02/2014 | 620.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015 PARA SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000726 | 17/02/2014 | 475.09 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015 PARA SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FUNASA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, DO ESTADUAL-PB, NO DIA 18 E 19/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL E/OU EMPRESAS PRIVADAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000683 | 17/02/2014 | 240.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0000696 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº07/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000709 | 17/02/2014 | 344.01 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0573 / 9967-1992 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2013 A 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000724 | 17/02/2014 | 294.64 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8868-0573 / 9967-1992 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2013 A 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 18/02/2014 | 24.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA CADEADOS E PORTAS DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0000738 | 18/02/2014 | 2460.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2014 | 80.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS CNES E BPA REALIZADO NO SETOR PROCESSAMENTO SIASUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB, NO DIA 29/01/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000735 | 18/02/2014 | 61.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/02/2014 | 21.30 | 16603804000115 | MARIA BETANIA DE ANDRADE QUEIROGA-ME (BUONNA PASTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA AUDITORA EXTERNA CONTRATADA PELA PREFEITURA PARA EXECULTAR VISTORIA EM DOCUMENTAÇOES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 18/02/2014 | 274.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE CABO DE REDE DESTINADO A CONSERTOS E RAMIFICAÇAO DE OUTROS PONTOS DE REDE INTRANET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2014 | 40.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB COMO MOTORISTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2016 NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0000731 | 18/02/2014 | 450.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000734 | 18/02/2014 | 982.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO PREGÃO P. 104/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2014 | 90.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTROS DE DUAS ATAS DO CONSELHO DELIBERATIVO DAS ESCOLAS E CRECHE MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 18/02/2014 | 9240.00 | 00005135011420 | RAFAELLA FONTES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇAO DO PROJETO BASICO (PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS) PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (DR. CHICO COREA), SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TERMOS DO ART. 24, I, PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES POSTERIORES. CONF. CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000745 | 18/02/2014 | 575.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000746 | 18/02/2014 | 620.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000747 | 18/02/2014 | 675.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000748 | 18/02/2014 | 69.25 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA". CONF. PREGAO P. Nº05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2014 | 270.00 | 00057011842420 | JOAO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2014 | 40.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0000741 | 18/02/2014 | 180.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. PREGAO P. Nº73/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000732 | 18/02/2014 | 570.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE AULA DE EDUCAÇAO FISICA, PROMOVIDOS PELO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº98/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000733 | 18/02/2014 | 354.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº99/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000749 | 18/02/2014 | 100.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DA SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº78/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2014 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE APRESENTAR JUNTO AO TCE-PB, DOCUMENTAÇAO DE PROCESSO Nº0761/2011 DE REGULAMENTAÇAO DE VINCULO FUNCIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS E DESPACHO COM A CORREGEDORIA, NO DIA 19 E 20/02/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/02/2014 | 200.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS ABATIDOSDA CONAB PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0000754 | 19/02/2014 | 818.02 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº82/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000750 | 19/02/2014 | 49.50 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE VISITAS DOMICILIARES AS PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000751 | 19/02/2014 | 87.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 29/01/2014. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 19/02/2014 | 250.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS TRANSPORTANDO ULTECILIOS, CADEIRAS, CARTEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS "JOAO LOPES DA SILVA" E "QUITERIO LUNGUINHO" (RAMADA/DOIS RIACHOS) DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 19/02/2014 | 80.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 30,087 L DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2014 | 203.69 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000781 | 20/02/2014 | 352.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000793 | 20/02/2014 | 276.19 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000783 | 20/02/2014 | 496.89 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000795 | 20/02/2014 | 504.31 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000765 | 20/02/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2014 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE APRESENTAR JUNTO AO TCE-PB, DOCUMENTAÇAO DE PROCESSO Nº0761/2011 DE REGULAMENTAÇAO DE VINCULO FUNCIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS E DESPACHO COM A CORREGEDORIA, NO DIA 19 E 20/02/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000777 | 20/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000778 | 20/02/2014 | 416.45 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905 PARA USUARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000789 | 20/02/2014 | 423.13 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905 PARA USUARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000790 | 20/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000779 | 20/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000780 | 20/02/2014 | 2103.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA PREFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000791 | 20/02/2014 | 1241.58 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA PREFEITO, SECRETARIO E FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000792 | 20/02/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0000764 | 20/02/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. PREGAO P. Nº97/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000766 | 20/02/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000772 | 20/02/2014 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/13 A 05/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000773 | 20/02/2014 | 159.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000784 | 20/02/2014 | 212.70 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989 PARA SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000785 | 20/02/2014 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0000767 | 20/02/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº70/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000776 | 20/02/2014 | 315.55 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000788 | 20/02/2014 | 182.73 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000759 | 20/02/2014 | 115.20 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS A RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. CITADA NO DIA 15/02/2014. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000774 | 20/02/2014 | 198.30 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000786 | 20/02/2014 | 119.58 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇANº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0000761 | 20/02/2014 | 942.62 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº82/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0000760 | 20/02/2014 | 75.60 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM GRUPO DE DANÇA AFIM DE PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO CENTRO CULTURA BANCO DO NORDESTE. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 20/02/2014 | 100.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO SITIO DOIS RIACHOS E SAO FRANCISCO PARA A COMUNIDADE DE CASINHA DO HOMEM - SANTA CRUZ E A CIDADE DE SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000775 | 20/02/2014 | 151.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000787 | 20/02/2014 | 139.87 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2014 | 160.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO QUE DESTINOU-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE APRESENTAR JUNTO AO TCE-PB, DOCUMENTAÇAO DE PROCESSO Nº0761/2011 DE REGULAMENTAÇAO DE VINCULO FUNCIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS E DESPACHO COM A CORREGEDORIA, NO DIA 19 E 20/02/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000782 | 20/02/2014 | 140.84 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVONº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2013 A 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100062013 | 0000794 | 20/02/2014 | 171.14 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO ADITIVO Nº54/2013. DISPENÇA Nº10006/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2014 A 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2014 | 4868.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2014 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2014 | 7359.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2014 | 2644.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000863 | 21/02/2014 | 1851.12 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCADORES E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. (RECURSO REPROGRAMADO PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 21/02/2014 | 1940.29 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. (RECURSO REPROGRAMADO PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000796 | 21/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2014 | 7977.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2014 | 1426.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2014 | 9900.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2014 | 3016.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2014 | 4558.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2014 | 4186.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000849 | 21/02/2014 | 46.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2014 | 6298.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2014 | 5375.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2014 | 11396.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2014 | 6087.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2014 | 8454.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2014 | 11353.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2014 | 11970.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2014 | 15855.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2014 | 4361.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2014 | 5799.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2014 | 909.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2014 | 1269.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2014 | 17668.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2014 | 6211.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000847 | 21/02/2014 | 66.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000848 | 21/02/2014 | 634.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ANO LETIVO 2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0000850 | 21/02/2014 | 131.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000851 | 21/02/2014 | 583.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000852 | 21/02/2014 | 228.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000853 | 21/02/2014 | 152.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000854 | 21/02/2014 | 1070.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000855 | 21/02/2014 | 817.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0000856 | 21/02/2014 | 664.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000857 | 21/02/2014 | 497.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0000858 | 21/02/2014 | 450.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2014 | 6596.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2014 | 8455.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2014 | 4584.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/14. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2014 | 2879.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2014 | 10201.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000797 | 21/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. Nº78/2013. PREGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 21/02/2014 | 120.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PAQUIMETRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 21/02/2014 | 120.00 | 00001312962488 | VINICIUS CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CURVA DIARIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0000800 | 21/02/2014 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 21/02/2014 | 120.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 21/02/2014 | 123.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 21/02/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECODOPPLER CARDIAGRAMA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 21/02/2014 | 506.52 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2014 | 31345.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2014 | 10778.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 21/02/2014 | 50.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, INSTALADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, A DISPOSIÇAO DE PACIENTE QUE NECESSITAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2014 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 23/02/2014, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 21/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 24/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2014 | 5592.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2014 | 13301.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2014 | 617.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2014 | 3967.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000902 | 24/02/2014 | 145.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000905 | 24/02/2014 | 175.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000907 | 24/02/2014 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000910 | 24/02/2014 | 70.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112013 | 0000913 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. SOB A ÉGIDE DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/02/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/02/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/02/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000925 | 24/02/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000929 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000930 | 24/02/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/02/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 24/02/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000939 | 24/02/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000945 | 24/02/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2014 | 9291.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. SAUDE (ACE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0000926 | 24/02/2014 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000932 | 24/02/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000946 | 24/02/2014 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000951 | 24/02/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2014 | 2338.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000942 | 24/02/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000947 | 24/02/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000950 | 24/02/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2014 | 2168.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000921 | 24/02/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000940 | 24/02/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000948 | 24/02/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2014 | 221.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2014 | 3164.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2014 | 962.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000901 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000915 | 24/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 24/02/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/02/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000938 | 24/02/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000944 | 24/02/2014 | 1105.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000949 | 24/02/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0000956 | 24/02/2014 | 1867.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/02/2014 | 3400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2014 | 966.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2014 | 1322.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2014 | 1128.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. CRECHES 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2014 | 1278.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB CONTRATADOS 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2014 | 915.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. CRECHES 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2014 | 1217.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2014 | 2393.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2014 | 1775.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2014 | 2699.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. I 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2014 | 2513.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAM. II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2014 | 266.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2014 | 1304.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. ENSINO FUNDAMENTAL II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2014 | 3329.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. EJA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2014 | 3710.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. FUNDAMENTAL I 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. PRE-ESCOLA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2014 | 190.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (FUNDEB ESTAT. 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000903 | 24/02/2014 | 230.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000904 | 24/02/2014 | 410.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000908 | 24/02/2014 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000909 | 24/02/2014 | 380.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/02/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000918 | 24/02/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 24/02/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000923 | 24/02/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000933 | 24/02/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/02/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000952 | 24/02/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 24/02/2014 | 700.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ORNAMENTAÇAO DO PLANEJAMENTO PARA INICIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000969 | 24/02/2014 | 500.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA, PARA EXERCER FACULDADE DE PEDAGOGIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000971 | 24/02/2014 | 30860.10 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOAO LOPES DA SILVA" (RAMADA) / "QUITERIO LUNGUINHO" (DOIS RIACHOS) / "CHICO COREA" (SEDE). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000972 | 24/02/2014 | 24139.90 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS "MAE ZOIA" (RAMADA) / "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" (SEDE). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2014 | 633.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2014 | 957.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2014 | 879.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000953 | 24/02/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2014 | 60.00 | 00004782383479 | JOSENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/02/2014 | 165.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0000963 | 24/02/2014 | 550.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE URNA FUNERARIA COMPLETA E ACESSORIOS, DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2014 | 2079.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2014 | 1974.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000906 | 24/02/2014 | 220.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000911 | 24/02/2014 | 520.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000941 | 24/02/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/02/2014 | 985.68 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PBPERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/02/2014 | 86.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO GERAL, VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2014 | 555.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000922 | 24/02/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/02/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 24/02/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 24/02/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000962 | 24/02/2014 | 2028.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/02/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/02/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO "CORTE/ESCOVA" COM MAES DE ALUNOS DO SCFV (PETI), NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 24/02/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0000970 | 24/02/2014 | 280.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DO GRUPO ESPERANÇA DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CHABOÇAO / CARNAUBA) PARA PARTICIPAREM DE EDUCAÇAO FISICA E REUNIOES NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2014 | 1545.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/02/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000955 | 24/02/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2014 | 1022.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0000954 | 24/02/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001011 | 26/02/2014 | 8.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIO E FUNCIONARIO(S) DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001016 | 26/02/2014 | 27.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (COLORIDO/PRETO) PARA IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARMARIO DE MADEIRA PARA UTILIZAÇAO E MANUTENÇAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000985 | 26/02/2014 | 72.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001019 | 26/02/2014 | 675.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0000974 | 26/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364 LT COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREEGAO P. Nº35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/02/2014 | 10.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000986 | 26/02/2014 | 208.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000996 | 26/02/2014 | 238.46 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000989 | 26/02/2014 | 1380.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2014 | 150.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000994 | 26/02/2014 | 122.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000997 | 26/02/2014 | 950.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000989/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 26/02/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001023 | 26/02/2014 | 846.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001025 | 26/02/2014 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/02/2014 | 700.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MASCARAS E FANTASIAS EM EVA E PAPEL LAMINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA, NA REALIZAÇAO DE EVENTO CARNAVALESCO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/02/2014 | 300.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000988 | 26/02/2014 | 59.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), PARA SUPERVISORES E NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0000991 | 26/02/2014 | 664.95 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO BANNERS E FAIXA COM FOTOS DE MEDALHISTAS VENCEDORES DA OBA E EBMEP DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LOPES E FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0000995 | 26/02/2014 | 77.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000998 | 26/02/2014 | 2460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000999 | 26/02/2014 | 1014.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA INTEIRA E MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001000 | 26/02/2014 | 408.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001001 | 26/02/2014 | 936.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001002 | 26/02/2014 | 257.75 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001003 | 26/02/2014 | 317.25 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001014 | 26/02/2014 | 260.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM SUPERVISORES E TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REUNIAO DO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS NA CIDADE CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0001015 | 26/02/2014 | 640.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "CHICO COREA" (SEDE) E "JOAO LOPES DA SILVA" (RAMADA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001017 | 26/02/2014 | 675.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 26/02/2014 | 675.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001028 | 26/02/2014 | 941.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001029 | 26/02/2014 | 1292.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001006 | 26/02/2014 | 361.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0001007 | 26/02/2014 | 2242.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2014 | 120.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO JUNTO A DIRETORIA DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMO TAMBEM NA TELEFONICA VIVO S.A. NO DIA 28/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000984 | 26/02/2014 | 264.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/02/2014 | 90.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001009 | 26/02/2014 | 14.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001021 | 26/02/2014 | 86.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 31,291 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001022 | 26/02/2014 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 21,819 LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0001024 | 26/02/2014 | 113.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001026 | 26/02/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001027 | 26/02/2014 | 1116.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001008 | 26/02/2014 | 340.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2014 | 80.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 27/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2014 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE UBS E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 27/02/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 27/02/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 26/02/2014 | 36.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/02/2014 | 65.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB / KAF-2284/PB E GOL MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000987 | 26/02/2014 | 145.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 26/02/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 26/02/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0000983 | 26/02/2014 | 39.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2014 | 20.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE SOUSA A CAJAZEIRAS (VISE/VERSA), COM A FINALIDADE DE DEIXAR VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB EM OFICINA DA CIDADE DE DESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001010 | 26/02/2014 | 136.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 26/02/2014 | 170.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; RETOESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PEQUENA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2014 | 11589.78 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2013/2014, QUE BENEFICIARA 303 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001050 | 27/02/2014 | 10265.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001051 | 27/02/2014 | 3000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 27/02/2014 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 27/02/2014 | 560.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA GRADE DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/02/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. VISE-PREFEITO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO PERANTE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA NA ENTREGA DA MAQUINA (CAMINHAO CAÇAMBA) DO PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PACS NA ESTAÇAO CIENCIAS, CULTURA E ARTES EM CABO BRANCO NO DIA 07/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/02/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 27/02/2014 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZIR VEICULO TIPO AMBULANCIA DOADO PELO O GOVERNO DO ESTADO-PB PARA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO DIA 09/03/2014. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001046 | 27/02/2014 | 6629.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667 / MOTOCICLETA MOB-0298, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 27/02/2014 | 14.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE COPIA DE EMPENHOS E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO DA CONSTRUÇAO DOS MODULOS SANITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001030 | 27/02/2014 | 612.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 27/02/2014 | 260.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OFA-9589 / OGD-1356 / OGA-9240 / OGF-1860, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001034 | 27/02/2014 | 439.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO/JANTAR), PARA MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 27/02/2014 | 724.00 | 00003553551402 | CLESIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24 II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 27/02/2014 | 362.00 | 00009276957405 | MARIA ILMARA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24 II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001038 | 27/02/2014 | 149.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA A JANTO DE TINTA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 27/02/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0001042 | 27/02/2014 | 510.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE URNA FUNERARIA COMPLETA E ACESSORIOS, DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, PARA CERIMONIA FUNEBRE NA RESIDENCIA DE PARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000963/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0001044 | 27/02/2014 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRANSLADOS DE SOUSA A SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0001045 | 27/02/2014 | 336.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA A PATOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001049 | 27/02/2014 | 1722.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477/PB, LOCADO/PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001031 | 27/02/2014 | 753.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE, POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001047 | 27/02/2014 | 1361.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY6350 / MOTOCICLETA NQF-5034 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/02/2014 | 2093.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001039 | 27/02/2014 | 137.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001057 | 28/02/2014 | 575.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE ALIMENTAÇAO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DE REUNIOES SEMANAIS NO CRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001083 | 28/02/2014 | 596.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/02/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/02/2014 | 3346.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA - PROGRAMA DO NASF NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001056 | 28/02/2014 | 575.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE ALIMENTAÇAO DAS GESTANTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DE OFICINAS DE DECOPAGEM NO CRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001080 | 28/02/2014 | 810.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 120.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA USG OBSTETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001065 | 28/02/2014 | 6235.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS; ONIBUS DE PLACA KFP-8102 / OEZ-9089 / OFA-9589 / OGF-1860 / OGA-9240 / OGD-1356, PERTENCENTE A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001073 | 28/02/2014 | 101.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS E ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SER ULTILIZADOS NA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001074 | 28/02/2014 | 436.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA SER ULTILIZADOS NA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 103.80 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM PARCERIA COM OUTRASSECRETARIAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001084 | 28/02/2014 | 634.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001085 | 28/02/2014 | 504.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001086 | 28/02/2014 | 497.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001087 | 28/02/2014 | 426.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001088 | 28/02/2014 | 664.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001089 | 28/02/2014 | 583.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001090 | 28/02/2014 | 66.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001091 | 28/02/2014 | 498.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001092 | 28/02/2014 | 669.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001093 | 28/02/2014 | 1070.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001094 | 28/02/2014 | 131.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2014 | 608.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922013 | 0001106 | 28/02/2014 | 60.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA DE ALVENARIA NA ABERTURA E ACABAMENTO DE UMA JANELA ENTRE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2014 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE REPRESENTAR O MUNICIPIO PERANTE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA NA ENTREGA DA MAQUINA (CAMINHAO CAÇAMBA) DO PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PACS NA ESTAÇAO CIENCIAS, CULTURA E ARTES EM CABO BRANCO NO DIA 07/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001063 | 28/02/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001066 | 28/02/2014 | 5112.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB E VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789,LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2014 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO PALACIO DA REDENÇAO, CENTRO ADMINISTRATIVO; SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO GOVERNO DO ESTADO-PB E CONSULTORIA UM. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/02/2014 | 90.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA, TRAVA ELETRICA E ABERTURA DE PORTAS CORREDIÇAS DO VEICULO VOYAGE EJH-9544 E DOBLO DE PLACA NPZ-9797, LOCADO/PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/02/2014 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA MOURA M90TD, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001098 | 28/02/2014 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, BEM COMO, CONSERTO DE TRANCA DE UMA DAS PORTAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/02/2014 | 100.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, INSTALADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB E KAF-2284/PB, A DISPOSIÇAO DE PACIENTE QUE NECESSITAM DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 06/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2014 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 06/03/2014, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0001067 | 28/02/2014 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001104 | 28/02/2014 | 7592.80 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOSDE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2014 | 22970.07 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 282.327-85/2008, PROGRAMA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001058 | 28/02/2014 | 600.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/02/2014 | 80.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/02/2014 | 630.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/02/2014 | 23.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAO DE GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO PALACIO DA REDENÇAO, CENTRO ADMINISTRATIVO; SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE SEGURANÇA DO GOVERNO DO ESTADO-PB E CONSULTORIA UM. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001075 | 28/02/2014 | 414.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001076 | 28/02/2014 | 306.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001077 | 28/02/2014 | 277.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001078 | 28/02/2014 | 604.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DO DISTRITO DE RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001079 | 28/02/2014 | 343.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100922013 | 0001095 | 28/02/2014 | 3470.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITA/TAREFA EM MAO-DE-OBRA DA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA INCLUINDO CONFECÇAO DE MANILHAS, NA COMUNIDADE DE SITIO SOTERO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001096 | 28/02/2014 | 4250.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA, NA COMUNIDADE DE SITIO SOTERO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001105 | 28/02/2014 | 1054.95 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/03/2014 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001116 | 05/03/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001117 | 05/03/2014 | 475.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 05/03/2014 | 1570.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO MEDICO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/03/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/03/2014 | 1437.50 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 05/03/2014 | 1.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001132 | 05/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,364LT DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001133 | 05/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001134 | 05/03/2014 | 40.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2472/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 05/03/2014 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001139 | 05/03/2014 | 130.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG DAS VIAS URINARIAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001123 | 05/03/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2014 | 20.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/03/2014 | 1900.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, OFERECIDOS A PARTICIPANTES, COMITIVA MUNICIPAL E ESTADUAL EM RECEPÇAO AO GOVERNADOR DO ESTADO-PB EM VISITA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 24/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/03/2014 | 9.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2014 | 1961.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/03/2014 | 11.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000243/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001124 | 05/03/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0001110 | 05/03/2014 | 500.05 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PARA PADRONIZAÇAO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACA OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860 / OGD-1356, PERTENCENTES EA DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001125 | 05/03/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/03/2014 | 250.00 | 00005621234405 | ANA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MAFOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/03/2014 | 250.00 | 00032185037870 | ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA USG OBSTETRICA MAFOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/03/2014 | 180.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2014 | 160.00 | 00001337316423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2014 | 440.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E INTERNAÇAO A FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0001108 | 05/03/2014 | 4901.04 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACAS (PANEIS EM LONA COM ESTRUTURA DE TUBO E ALUMINIO) E ADESIVOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 05/03/2014 | 79.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001136 | 05/03/2014 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001137 | 05/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0001111 | 05/03/2014 | 780.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FAIXAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA SER UTILIZADA EM HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DOS ALUNOS DO GUPO DE SCFV DE 07 A 14 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001141 | 06/03/2014 | 2137.51 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER O CONSULTORIO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 06/03/2014 | 224.50 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001140 | 06/03/2014 | 69.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DO TORAX), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 07/03/2014 | 300.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 07/03/2014 | 1725.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/03/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001188 | 07/03/2014 | 290.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0001143 | 07/03/2014 | 13079.84 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE COLUNAS, VIGAS E LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO, COM RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 10.000 L NO DISTRITO RAMADANO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001165 | 07/03/2014 | 557.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001166 | 07/03/2014 | 7419.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001176 | 07/03/2014 | 268.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001179 | 07/03/2014 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001180 | 07/03/2014 | 1887.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001181 | 07/03/2014 | 125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO "SANTA MARIA" DE RAMADAS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001164 | 07/03/2014 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001173 | 07/03/2014 | 177.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001174 | 07/03/2014 | 647.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2014 | 10.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001191 | 07/03/2014 | 119.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001190 | 07/03/2014 | 266.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 07/03/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2014 | 330.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2014 | 18.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001189 | 07/03/2014 | 143.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001169 | 07/03/2014 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001170 | 07/03/2014 | 409.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001175 | 07/03/2014 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001182 | 07/03/2014 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001183 | 07/03/2014 | 1554.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 07/03/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001177 | 07/03/2014 | 1148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 07/03/2014 | 475.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E CHAPINHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 07/03/2014 | 620.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE E ESCOVA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 07/03/2014 | 506.00 | 00006734102424 | ORLANDO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E MANICURE) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 07/03/2014 | 770.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (MAQUIAGEM) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/03/2014 | 270.00 | 00008302625477 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E CHAPINHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 07/03/2014 | 590.00 | 00006828586417 | REGIANE PEREIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E SOBRANCELHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 07/03/2014 | 470.00 | 00005228265473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 07/03/2014 | 455.00 | 00001122701403 | FRANCISCA LIGIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E CORTE) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 07/03/2014 | 670.00 | 00070345396421 | NATHALIA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE / PEDICURE) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 07/03/2014 | 680.00 | 00007904678446 | ANA KALINE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E CHAPINHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 07/03/2014 | 670.00 | 00005014156452 | FRANCISCA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (ESCOVA E CHAPINHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 07/03/2014 | 400.00 | 00011660617448 | LINDAILZA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (MAQUIAGEM) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/03/2014 | 510.00 | 00035711585800 | ERLANIA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (CORTE E ESCOVA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 07/03/2014 | 620.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/03/2014 | 150.00 | 00006549494419 | ZILDETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA /PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA (CHAPINHA) DURANTE O II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001167 | 07/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001168 | 07/03/2014 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001171 | 07/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001172 | 07/03/2014 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001178 | 07/03/2014 | 210.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 07/03/2014 | 250.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REALIZAÇAO DE RETIRO DE CARNAVAL COM BLOCOS CARNAVANESCOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 07/03/2014 | 32.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NA CIDADE CITADA PARA APRESENTAÇAO NO CENTRO CULTURAL DE SOUSA NO DIA 28 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 07/03/2014 | 5200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO SETOR ARTISTICO NAS FESTIVIDADES COM SHOW MUSICAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2014 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2014 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 09/03/2014 | 50.01 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA-COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIV. DE PETROLEO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2014 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA NO DIA 10/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/03/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR VEICULO AMBULANCIA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/03/2014 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09, 10 E 11/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2014 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER O TRANSPORTE AMBULANCIA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 10/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2014 | 240.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE, NO DIA 11 A 12/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2014 | 160.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE, NO DIA 11 A 12/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 10/03/2014 | 400.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE VW 26.280 CONTEMPLADO PELO PAC-2 ATRAVEZ DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0001214 | 10/03/2014 | 540.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA DE BOMBAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2014 | 1.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 10/03/2014 | 2823.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SERVIDOR HP XEON E3-1220v2 3.1GHz 4GB 500 GB 4U, 01 MOUSE HP USB, 01 TECLADO HP USB, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO (SETOR DE TRIBUTOS, COMPRAS, EMPENHO E TESOURARIA) LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2014 | 71.02 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DE JOAO PESSOA PARA SOUSA POR MOTIVO DO NAO RECEBIMENTO DO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DO PAC-2, POR MOTIVO DE AVARIAS NA BATERIA DE FORÇA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/03/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001215 | 10/03/2014 | 212.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001211 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE ATE 50 USUARIOS/MES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2014 | 160.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER O CAMINHAO V/W 26.280 CONTEMPLADO PELO PAC-2 ATRAVES DO MINISTERIO DO DESELVOLVIMENTO AGRARIO, REALIZADO NO DIA 10 E 11/03/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001223 | 11/03/2014 | 111.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001224 | 11/03/2014 | 229.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001225 | 11/03/2014 | 112.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001226 | 11/03/2014 | 108.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001227 | 11/03/2014 | 66.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 11/03/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/03/2014 | 120.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001216 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PARA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO SOTERO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 11/03/2014 | 5900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELOBORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA NA CIDADE DE SAO FRANCISCO-PB, REFERENTE AO CR. 1003.820-80/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 12/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2014 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO NO DIA 12/03/2014, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 12/03/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001228 | 12/03/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001241 | 12/03/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 12/03/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 12/03/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECO-DOPPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 12/03/2014 | 200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS EM UM FREEZER PERTENCENTE AO ESTOQUE DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DR. CHICO COREA" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 12/03/2014 | 480.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PRA FREEZER DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL "DR. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2014 | 80.00 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFO A SER REALIZADO NA UFPB NO DIA 26/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2014 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFO A SER REALIZADO NA UFPB NO DIA 26/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/03/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFO, NA UFPB NO DIA 26/03/2014. CONF. COMPROVANTES DEPASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001244 | 12/03/2014 | 660.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001245 | 12/03/2014 | 2179.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2014 | 49.18 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2014 | 100.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2014 | 74.97 | 00038262338839 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2014 | 10.10 | 00038262338839 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2014 | 185.76 | 00007963333433 | ANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 12/03/2014 | 440.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PLACAS DE COMANDO NOS AR - CONDICIONADOS SPLIT 12.000 YANG, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 12/03/2014 | 1080.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PLACAS DE COMANDO DOS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001235 | 12/03/2014 | 3612.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER O CONSULTORIO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 12/03/2014 | 360.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DO II ENCONTRO DE BELEZA, REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MAES E MULHERES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2014 | 78.32 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001248 | 13/03/2014 | 653.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS E ULTECILIOS COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 13/03/2014 | 25.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/03/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. VICE - PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OGOVERNADOR SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA NO DIA 17/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 16/03/2014 | 160.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA INAUGURAÇAO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SOTERO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 17/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2014 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2014 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001255 | 16/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2014 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA NO DIA 17/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2014 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL/PB COMO MOTORISTA DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA NILDO FREITAS FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO DIA 17/03/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2014 | 1000.00 | 00078863155453 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PARTE DA DESPESA GERADA NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA ICTERICIA OBSTRUTIVA-COLEDOCOTOMIA E DERIVAÇAO BILIO - DIGESTIVA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001265 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001264 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001266 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001267 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001269 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001274 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001271 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001272 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0001260 | 18/03/2014 | 1290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE CAMPANHA DE SAUDE DA MULHER REALIZADO NA DATA 08/03/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 18/03/2014 | 2200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001273 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0001261 | 18/03/2014 | 1292.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHE DOS BENEFICIOARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIAO COM GESTOR DO PBF E TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA TRATAR DAS CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001263 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001270 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001268 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 19/03/2014 | 90.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0001298 | 19/03/2014 | 1980.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0001299 | 19/03/2014 | 60.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2014 | 490.73 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001280 | 19/03/2014 | 68.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO PREGAO P. Nº 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001289 | 19/03/2014 | 63.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AÇOUGUE, CEMITERIO, LAVANDERIA PUBLICA E A PROPRIA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 19/03/2014 | 700.00 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 20/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 19/03/2014 | 648.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0001276 | 19/03/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001279 | 19/03/2014 | 115.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001281 | 19/03/2014 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001286 | 19/03/2014 | 29.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001287 | 19/03/2014 | 77.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. Nº 00098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001288 | 19/03/2014 | 3.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIO DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/03/2014 | 1488.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVI NA RECEPÇAO DA CARAVANA DO GOVERNADOR DO ESTADO-PB EM VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA DIVULGAR PROJETOS E OBRAS A SER REALIZADOS EM BENEFICIO A NOSSA REGIAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001296 | 19/03/2014 | 160.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABIENETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001297 | 19/03/2014 | 81.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABIENETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001282 | 19/03/2014 | 622.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001283 | 19/03/2014 | 188.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001284 | 19/03/2014 | 156.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001285 | 19/03/2014 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001290 | 19/03/2014 | 692.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001293 | 19/03/2014 | 499.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001275 | 19/03/2014 | 276.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001301 | 20/03/2014 | 290.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2014 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2014 | 120.50 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0001315 | 20/03/2014 | 4578.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2014 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLEMENTAÇAO DAS AÇOES DO CRONOGRAMA 2014 - EDUCA - PB NO DIA 21/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2014 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLEMENTAÇAO DAS AÇOES DO CRONOGRAMA 2014 - EDUCA - PB NO DIA 21/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0001326 | 20/03/2014 | 350.00 | 15731788000183 | NADIR ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2014 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/03/2014 | 1400.00 | 16638259000100 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTOES DE APRESENTAÇAO PARA TODOS SECRETARIOS, PROCURADOR JURIDICO, TESOUREIRO, PREGOEIRO E ASSESSORES TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001317 | 20/03/2014 | 4556.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 NOT BOOKs COM TELA 14" EM LED, DESTINADOAO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001327 | 20/03/2014 | 33.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/03/2014 | 150.00 | 00088609936449 | ANTONIO GUILHERME GONÇALVES DE MELO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 24/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001300 | 20/03/2014 | 3250.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PARA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO SOTERO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001310 | 20/03/2014 | 646.50 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS ELETRONICAS DE 40 E 20W, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001311 | 20/03/2014 | 27.40 | 14046678000110 | JOÃO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADEADOS E-40 mm, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001316 | 20/03/2014 | 808.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001319 | 20/03/2014 | 329.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001320 | 20/03/2014 | 923.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001321 | 20/03/2014 | 228.43 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001322 | 20/03/2014 | 397.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001323 | 20/03/2014 | 179.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001308 | 20/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001302 | 20/03/2014 | 1096.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA GRUPO DE ALUNOS DE 07 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIFENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001303 | 20/03/2014 | 1706.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DURANTE REUNIOES SEMANAIS COM TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001304 | 20/03/2014 | 564.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MAES DOS ALUNOS DO GRUPO DE 15 A 17 ANOS QUE PARTICIPAM DE REUNIOES MENSAIS DO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE MULHERES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0001305 | 20/03/2014 | 1292.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA LANCHE DOS BENEFICIOARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIAO COM GESTOR DO PBF E TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA TRATAR DAS CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001318 | 20/03/2014 | 4556.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 NOT BOOKs COM TELA 14" EM LED, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001331 | 23/03/2014 | 190.80 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM COREOGRAFOS DO GRUPO DE DANÇA DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE MARIZOPOLIS E SOUSA PARA APRESENTAÇAO CULTURAL. CONF. PREGAO P. Nº90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001329 | 23/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SUPORTE ADMINISTRATIVO | TREINAR PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 23/03/2014 | 93.30 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2014 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA E PATOS/PB COMO MOTORISTA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER A UMA OCORRENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 25/03/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2014 | 40.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UM TECNICO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE IMPMEMENTAÇAO DAS AÇOES DO CRONOGRAMA 2014 - EDUCA - PB. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001351 | 24/03/2014 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0001352 | 24/03/2014 | 168.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0001353 | 24/03/2014 | 206.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001372 | 24/03/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001398 | 24/03/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 24/03/2014 | 700.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001395 | 24/03/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001400 | 24/03/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001360 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001365 | 24/03/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 24/03/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/03/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/03/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001393 | 24/03/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0001396 | 24/03/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001406 | 24/03/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 24/03/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001386 | 24/03/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 25/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001405 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 24/03/2014 | 195.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0001345 | 24/03/2014 | 227.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA DE BOMBA DE UM DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/03/2014 | 140.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE DOIS EIXO E UM PINO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112013 | 0001363 | 24/03/2014 | 3000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. SOB A ÉGIDE DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94 REPUBLICADA EM 06/07/94. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 24/03/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/03/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/03/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001382 | 24/03/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001384 | 24/03/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 24/03/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 24/03/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001397 | 24/03/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001335 | 24/03/2014 | 664.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001336 | 24/03/2014 | 156.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0001337 | 24/03/2014 | 372.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0001338 | 24/03/2014 | 552.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001339 | 24/03/2014 | 130.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001340 | 24/03/2014 | 476.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001341 | 24/03/2014 | 516.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001342 | 24/03/2014 | 760.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001347 | 24/03/2014 | 1050.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001348 | 24/03/2014 | 1540.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 24/03/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001356 | 24/03/2014 | 499.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001357 | 24/03/2014 | 499.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001358 | 24/03/2014 | 999.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001359 | 24/03/2014 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 24/03/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001369 | 24/03/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/03/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001374 | 24/03/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001387 | 24/03/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 24/03/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2014, COM AMPARO DE CONVENIO Nº180/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001404 | 24/03/2014 | 300.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB VIAGEM CONDUZINDO COORDENADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E EQUIPE DA EDUCA PARA ENCONTRO COM OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA CRECHE MAE ZOIA E ESCOLA JOAO LOPES NO DISTRITO DE RAMADA E ESCOLA QUITERIO LUNGUINHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001407 | 24/03/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001408 | 24/03/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA NPR-0749/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0001409 | 24/03/2014 | 1290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE SALGADOS PARA BUFFET, OFERECIDOS A PARTICIPANTES, COMITIVA MUNICIPAL E ESTADUAL EM RECEPÇAO AO GOVERNADOR DO ESTADO-PB EM VISITA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 24/02/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001333 | 24/03/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº72/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001334 | 24/03/2014 | 361.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001354 | 24/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001399 | 24/03/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001349 | 24/03/2014 | 41.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001350 | 24/03/2014 | 19.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/03/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 24/03/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 24/03/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001373 | 24/03/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 24/03/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO CORTE/ESCOVA COM MAES DE ALUNOS DO SCFV (PETI) DE 07 A 14 ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, D C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 24/03/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 24/03/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 24/03/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 24/03/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 24/03/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001383 | 24/03/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001485 | 25/03/2014 | 78.69 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001514 | 25/03/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001416 | 25/03/2014 | 280.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO) PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADO NO 8 DE MARÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001432 | 25/03/2014 | 189.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 25/03/2014 | 120.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA DA ZONA RURAL (DOIS RIACHOS E SANTO AMARO) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOSDO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001469 | 25/03/2014 | 2387.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI (SCFV) DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001428 | 25/03/2014 | 112.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA COMPONENTES DO GRUPO MUSICAL "BOM DO AXE" QUE SE APRESENTARAM NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 25/03/2014 | 100.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA-2939, EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR DE SAO FRANCISCO A DOIS RIACHOS AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001478 | 25/03/2014 | 153.59 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001510 | 25/03/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2014 | 7625.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 25/03/2014 | 105.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/03/2014 | 220.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001433 | 25/03/2014 | 365.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 25/03/2014 | 200.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DO PERIMENTRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001501 | 25/03/2014 | 220.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001506 | 25/03/2014 | 520.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2014 | 1444.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/03/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001415 | 25/03/2014 | 168.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001430 | 25/03/2014 | 17.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 25/03/2014 | 100.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA/TAREFA NA CAPINAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. "QUIRERIO LUNGUINHO DE SOUSA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001440 | 25/03/2014 | 93.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, CONDUZINDO ESTUDANTES DA FACULDADE (FIP) DE SAO FRANCISCO PARA A CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/03/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OGA-9240, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 25/03/2014 | 573.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001461 | 25/03/2014 | 498.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001464 | 25/03/2014 | 1284.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001465 | 25/03/2014 | 1110.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001466 | 25/03/2014 | 902.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001467 | 25/03/2014 | 970.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001479 | 25/03/2014 | 258.57 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000042013 | 0001487 | 25/03/2014 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN E FEV/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/03/2014 | 240.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGPC (SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS - FNDE), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2014 | 240.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGPC (SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS - FNDE), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001495 | 25/03/2014 | 88.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001498 | 25/03/2014 | 230.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001499 | 25/03/2014 | 410.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001503 | 25/03/2014 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001504 | 25/03/2014 | 380.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE E ESTALAÇOES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001511 | 25/03/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 25/03/2014 | 335.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2014 | 6785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 25/03/2014 | 992.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 25/03/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 25/03/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/03/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 25/03/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 25/03/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 25/03/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 25/03/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 25/03/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001560 | 25/03/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/03/2014 | 5130.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/03/2014 | 11911.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/03/2014 | 8558.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/03/2014 | 11353.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/03/2014 | 12651.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/03/2014 | 15939.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/03/2014 | 10384.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2014 | 4361.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2014 | 5781.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/03/2014 | 909.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/03/2014 | 1119.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2014 | 17920.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2014 | 6133.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MES/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2014 | 1054.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/03/2014 | 40.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001435 | 25/03/2014 | 1520.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0001438 | 25/03/2014 | 228.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 25/03/2014 | 60.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 25/03/2014 | 189.80 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA TECNICOS, FUNCIONARIOS E MEMBROS DE ENTIDADES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS PARTICIPARAM DE CAPACITAÇAO EPALESTRAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001453 | 25/03/2014 | 97.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇOES ELETRICAS, PARA EQUIPAMENTOS DE EQUIPES QUE REALIZARAM O II ENCONTRO DE BELEZA COM MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001454 | 25/03/2014 | 7.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇOES ELETRICAS, PARA EQUIPAMENTOS DE EQUIPES QUE REALIZARAM O II ENCONTRO DE BELEZA COM MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001455 | 25/03/2014 | 41.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇOES ELETRICAS, PARA EQUIPAMENTOS DE EQUIPES QUE REALIZARAM O II ENCONTRO DE BELEZA COM MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 25/03/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ABERTURA DO SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NO DIA 01/04/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2014 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ABERTURA DO SEMINARIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NO DIA 01/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2014 | 400.00 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 25/03/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001477 | 25/03/2014 | 146.20 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001509 | 25/03/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2014 | 140.00 | 00003553551402 | CLESIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA SUA FILHA DE MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2014 | 60.00 | 00009460681433 | MARCILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 25/03/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2014 | 400.00 | 00002984410475 | DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E RESTAURAÇAO DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2014 | 4440.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2014 | 4563.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2014 | 100.00 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2014 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DA OPERAÇAO CARRO PIPA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO/PB, DIA 27 E 28/03/2014. CONF. DOCUMENTOS E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/03/2014 | 90.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; TRATOR AGRICOLA E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 25/03/2014 | 800.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA E ENCANAÇAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 25/03/2014 | 400.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ENCANAÇAO NA E LIMPEZA (CAPINAGEM DO PERIMETRO) DE CAIXA DAGUA DE ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2014 | 83.35 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 25/03/2014 | 315.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 25/03/2014 | 25.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001471 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO ENTULHOS, GALHOS DE ARVORES E RAMOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001472 | 25/03/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001475 | 25/03/2014 | 352.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001484 | 25/03/2014 | 326.79 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001496 | 25/03/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001497 | 25/03/2014 | 145.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001500 | 25/03/2014 | 175.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001502 | 25/03/2014 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001505 | 25/03/2014 | 70.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0001524 | 25/03/2014 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 25/03/2014 | 7200.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (ARRAÇÃO)PARA PLANTIL DE LAVOURA A FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NOS TERMOSDO ART. 6º, VIII "D", DA LEI 8.666/93. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2014 | 5924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2014 | 14291.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/03/2014 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB / KAF-2284/PB E GOL MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/03/2014 | 810.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001424 | 25/03/2014 | 700.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 25/03/2014 | 200.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 25/03/2014 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 25/03/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001486 | 25/03/2014 | 622.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0001491 | 25/03/2014 | 48.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001493 | 25/03/2014 | 523.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 25/03/2014 | 60.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001507 | 25/03/2014 | 3800.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETÊNCIADO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001515 | 25/03/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001520 | 25/03/2014 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (PUNÇOES DE TIREIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 25/03/2014 | 1400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2014 | 32548.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2014 | 11428.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2014 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS CONSULTORIA UM, BEM COMO, NA GIDUR NO DIA 27 E 28/03/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001413 | 25/03/2014 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0001419 | 25/03/2014 | 216.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001429 | 25/03/2014 | 409.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0001452 | 25/03/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001463 | 25/03/2014 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0001473 | 25/03/2014 | 49.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001474 | 25/03/2014 | 190.58 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR DE Nº; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989, FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001476 | 25/03/2014 | 2201.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001488 | 25/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001508 | 25/03/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2014 | 30.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2014 | 7615.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2014 | 3780.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2014 | 10.00 | 00006666970438 | MARIA JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2014 | 653.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001559 | 25/03/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001431 | 25/03/2014 | 332.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0001437 | 25/03/2014 | 72.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA CREDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2014 | 20.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SUA MOTOCICLETA CG 150 FAN DE PLACA OGA-3218/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELACIONADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0001480 | 25/03/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001481 | 25/03/2014 | 349.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001512 | 25/03/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2014 | 11470.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 25/03/2014 | 700.00 | 12997360000199 | DELICITY DOCERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE SOBREMESAS, PARA COFFEE BREAK, SERVIDO E OFERECIDOS A PARTICIPANTES, COMITIVA MUNICIPAL E ESTADUAL EM RECEPÇAO AO GOVERNADOR DO ESTADO-PB EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2014 | 329.35 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (ONIBUS/TAXI) DE SAO FRANCISCO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA ORGANIZAÇAO, REVISAO E ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS E CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0001420 | 25/03/2014 | 132.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 25/03/2014 | 15.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001434 | 25/03/2014 | 149.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0001482 | 25/03/2014 | 99.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0001483 | 25/03/2014 | 1551.77 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2014 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 25/03/2014 | 80.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001513 | 25/03/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/14. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2014 | 4454.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2014 | 3448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/03/2014 | 2919.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2014 | 2408.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001583 | 26/03/2014 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2014 | 4714.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. DE ADMINIST., PROC. GERAL, A DISPOSIÇAO DE OUTROS ORGAOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2014 | 137.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. DE ADMINISTRAÇAO PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2014 | 221.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2014 | 9681.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. SAUDE (ACE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2014 | 4245.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2014 | 618.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2014 | 932.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2014 | 1034.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2014 | 958.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2014 | 991.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2014 | 1424.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2014 | 221.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 40% CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2014 | 1341.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 40% CRECHES ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2014 | 10038.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA, ENSINO FUND. I E II ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2014 | 1077.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2014 | 1797.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% PRE-ESCOLA ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 40% PRE-ESCOLA ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2014 | 3347.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 60% EJA ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2014 | 6265.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (FUNDEB 40% ENSINO FUND. I E II ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2014 | 2006.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (ACS-AGENTES COMUN. DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/03/2014 | 1601.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. (SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/03/2014 | 240.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS ABATIDOSDOS PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 28/03/2014 | 653.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001615 | 28/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 28/03/2014 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE VALVULA DUPLA E TERMINAL DE ALTA ROTAÇAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE RAIO X GNATUS, CONSERTO DE CAIXA DE COMANDO E SISTEMA DE SUCÇAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 28/03/2014 | 37.52 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PBPERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 28/03/2014 | 3.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001622 | 28/03/2014 | 130.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162014 | 0001623 | 28/03/2014 | 24260.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0001634 | 28/03/2014 | 432.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001635 | 28/03/2014 | 664.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001636 | 28/03/2014 | 544.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001637 | 28/03/2014 | 372.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001638 | 28/03/2014 | 168.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001639 | 28/03/2014 | 476.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001640 | 28/03/2014 | 339.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COFFEER BREAK DE PROFESSORES PARTICIPANTES DE PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA M. "CHICO COREA" DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0001627 | 28/03/2014 | 80.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRTIVA DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001624 | 28/03/2014 | 422.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AÇOUGUE, CEMITERIO, LAVANDERIA PUBLICA E A PROPRIA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001625 | 28/03/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001626 | 28/03/2014 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 28/03/2014 | 397.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001629 | 28/03/2014 | 232.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 31/03/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2014 | 256.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE LIBERAÇAO DE COMANDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2014 | 30.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E NA AUTENTICAÇAO DE COPIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 28/03/2014 | 450.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544 / TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2014 | 244.68 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, (IDA/VOLTA) COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, COMO TAMBEM A DECLARAÇAO DO RREO NA CAIXA ECONOMICA E TCE-PB, NO DIA 03/04/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, COMO TAMBEM A DECLARAÇAO DO RREO NA CAIXA ECONOMICA E TCE-PB, NO DIA 03/04/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001648 | 31/03/2014 | 4836.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001664 | 31/03/2014 | 187.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2014 | 133.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2014 | 2170.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001647 | 31/03/2014 | 14.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001659 | 31/03/2014 | 740.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRATIVA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 31/03/2014 | 2450.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001665 | 31/03/2014 | 89.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 02/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001652 | 31/03/2014 | 8604.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672013 | 0001658 | 31/03/2014 | 10187.08 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001663 | 31/03/2014 | 250.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 31/03/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM NEUROLOGIA REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 31/03/2014 | 380.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECO-CARDIOGRAMA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 31/03/2014 | 700.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/03/2014 | 350.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO (COLETE), DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 31/03/2014 | 300.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001701 | 31/03/2014 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 31/03/2014 | 140.00 | 00000852110871 | BEATRIZ DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE LIMPEZA DE PELE PARA O EVENTO SAUDE DA MULHER NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 31/03/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ACADEMIA DA SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2014 | 80.00 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE EVENTO SOBRE ACADEMIA DA SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001721 | 31/03/2014 | 1146.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0001722 | 31/03/2014 | 805.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001723 | 31/03/2014 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0001724 | 31/03/2014 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001725 | 31/03/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001649 | 31/03/2014 | 7447.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001654 | 31/03/2014 | 308.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARROS DE MAO (PNEU E CAMARA), DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001655 | 31/03/2014 | 553.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE VIAS URBANAS E CALÇAMENTO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001656 | 31/03/2014 | 120.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001657 | 31/03/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001676 | 31/03/2014 | 2850.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO ENTULHOS, GALHOS DE ARVORES E RAMOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001677 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRA/BARRO/PEDRAS) PARA RECUPERAÇAO DE PEQUENOS TRECHOS CRITICOS DAS ESTRADAS DE TERRA PLANADA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 31/03/2014 | 82.60 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CAMARAS DE AR DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001646 | 31/03/2014 | 392.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001653 | 31/03/2014 | 1899.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB ESSENCIAL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO/PERTENCENTE A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001668 | 31/03/2014 | 240.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001669 | 31/03/2014 | 169.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2014 | 180.00 | 00042507596449 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/03/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2014 | 800.00 | 00077467760434 | FRANCISCO DEUSDETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE A FAVOR DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004618383461 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2014 | 180.00 | 00005441924438 | RUIDINETE SOARES DA SILVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE VIDEO LARINGOSCOPIA DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001661 | 31/03/2014 | 3750.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE , DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001666 | 31/03/2014 | 84.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001670 | 31/03/2014 | 2427.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS; ONIBUS DE PLACA OEZ-9089 / OFA-9589 / OGF-1860 / OGA-9240 / OGD-1356, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001671 | 31/03/2014 | 1016.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS; ONIBUS DE PLACA OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ROBOTICA EDUCACIONAL" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ROBOTICA EDUCACIONAL" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2014 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 31/03/2014 | 1900.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS TIPO MALETAS BANGKOK, DESTIANDOS PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001689 | 31/03/2014 | 800.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001690 | 31/03/2014 | 374.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001691 | 31/03/2014 | 168.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001692 | 31/03/2014 | 102.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001693 | 31/03/2014 | 664.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001694 | 31/03/2014 | 130.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0001695 | 31/03/2014 | 414.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001696 | 31/03/2014 | 114.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 31/03/2014 | 81.35 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001705 | 31/03/2014 | 343.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 31/03/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000842013 | 0001643 | 31/03/2014 | 340.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO C-4 GV OFICIO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001650 | 31/03/2014 | 1365.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA NXR150 BROS DE PLACA NQF-5034, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0001651 | 31/03/2014 | 1368.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PSL 55, DESTINADO AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001660 | 31/03/2014 | 5050.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO E REGISTRAR O ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001667 | 31/03/2014 | 152.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 31/03/2014 | 1564.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE "DR. JOASO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 31/03/2014 | 210.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO/COLORIDO) PARA IMPRESSORA DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 31/03/2014 | 32.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PILHAS ALCALINAS AAA, DESTINADOS PARA USO EM CONTROLES REMOTOS DE EQUIPAMENTOE E APARELHOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/03/2014 | 18.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA AS INSTALAÇOES DA DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001709 | 31/03/2014 | 19.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM PORTA DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001710 | 31/03/2014 | 152.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. INEXIGIBILIDADE Nº08/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001720 | 31/03/2014 | 1156.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001644 | 31/03/2014 | 695.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001645 | 31/03/2014 | 636.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MULHERES QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001714 | 31/03/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001715 | 31/03/2014 | 137.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001717 | 31/03/2014 | 280.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO) PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE BELEZA REALIZADO NO 8 DE MARÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2014 | 133.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001719 | 31/03/2014 | 2175.32 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001730 | 01/04/2014 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001731 | 01/04/2014 | 138.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001732 | 01/04/2014 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001737 | 01/04/2014 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001744 | 01/04/2014 | 149.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001739 | 01/04/2014 | 699.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0001726 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001733 | 01/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001734 | 01/04/2014 | 275.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001742 | 01/04/2014 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001743 | 01/04/2014 | 259.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001747 | 01/04/2014 | 555.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001748 | 01/04/2014 | 1150.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001728 | 01/04/2014 | 439.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001729 | 01/04/2014 | 8035.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILIMUNAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001740 | 01/04/2014 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001741 | 01/04/2014 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001745 | 01/04/2014 | 1814.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001746 | 01/04/2014 | 266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001727 | 01/04/2014 | 353.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/04/2014 | 1200.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO, PORTA DIANTEIRA DIREITA, LATERAL TRAZEIRA DIREITA, PORTA TRAZEIRA DIREITA DO VEICULO GOL DE PLCA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2014 | 1100.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS INTERNAS NA CARROCERIA E CABINE, COM REMOÇAO DE BANCADAS E TAPETES, LANTERNAGEM NO PARAXOQUE TRAZEIRO E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001735 | 01/04/2014 | 491.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001736 | 01/04/2014 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001738 | 01/04/2014 | 243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2014 | 700.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/04/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PREPARAÇAO PARA DIRIGIR MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA DOADA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/04/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001759 | 02/04/2014 | 1355.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/04/2014 | 649.58 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E INSTALAÇOES ELETRICAS/HIDRAULICAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/04/2014 | 396.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E INSTALAÇOES ELETRICAS/HIDRAULICAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2014 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE APRESENTAR JUNTO AO TCE-PB, DOCUMENTAÇAO DE PROCESSOS Nº3234 E 02891/2014 E DESPACHO COM O RELATOR DO PROCESSO Nº13843/2013, COMO TAMBEM APRESENTAR JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, DOCUMENTAÇAO A RESPEITO DO PLANO MUNICIPAL DE REDIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 03 E 04/04/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/04/2014 | 160.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PREPARAÇAO PARA DIRIGIR MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA DOADA PARA ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 E 05/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2014 | 160.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PREPARAÇAO PARA DIRIGIR MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA DOADA PARA ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 E 05/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 03/04/2014 | 100.00 | 18225223000112 | AUTO POSTO AGAGENOR V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW/26.280, DOADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 04/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 03/04/2014 | 20.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 06/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2014 | 480.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, PROMOVIDO PELO UFPB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 A 11/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2014 | 163.24 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, PROMOVIDO PELO UFPB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 A 11/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 04/04/2014 | 2028.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001782 | 07/04/2014 | 316.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 07/04/2014 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 07/04/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001780 | 07/04/2014 | 280.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001781 | 07/04/2014 | 125.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 07/04/2014 | 285.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 07/04/2014 | 700.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO DE DIARIOS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001774 | 07/04/2014 | 52.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001775 | 07/04/2014 | 508.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001776 | 07/04/2014 | 42.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001777 | 07/04/2014 | 795.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/04/2014 | 131.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO AFM DE Nº 42.013-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/04/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR VISTORIA DE PATRULHA MECANIZADA JUNTO A GIDUR/JP, NO DIA 09/04/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/04/2014 | 244.68 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, (IDA / VOLTA) COM A FINALIDADE SOLICITAR VISTORIA DE PATRULHA MECANIZADA JUNTO A GIDUR/JP NO DIA 09/04/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001789 | 08/04/2014 | 107.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001790 | 08/04/2014 | 560.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0001801 | 08/04/2014 | 13420.38 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS DE ONIBUS NA COMUNIDADE DE VITURINO E CACIMBINHA I, AS MARGENS DA PB-359 NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00532014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/04/2014 | 31.00 | 00095197818468 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSERTO DA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001784 | 08/04/2014 | 3831.04 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2014 | 160.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 10 E 11/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2014 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇAO DA PARAIBA 2014, REALIZADO NO DIA 11/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001802 | 08/04/2014 | 2500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA E REPAROS EM VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 08/04/2014 | 1150.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001804 | 08/04/2014 | 368.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (PAPEL HP OFFICEA4), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/04/2014 | 1100.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE LIVROS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 08/04/2014 | 565.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO ATIVIDADES ESCOLAR (TAREFAS) PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 08/04/2014 | 3960.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BIBLIOTECA ESTUDANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 08/04/2014 | 700.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE LANCHES E JANTAR NOS PLANEJAMENTOS DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 08/04/2014 | 700.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS, CARTAZES E ROUPAS PARA 1ª CAMINHADA ECUMENICA "DIGA NAO AO TRAFICO HUMANO" PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2014 | 190.00 | 00005838156422 | BERNADETE ROSA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 08/04/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0001798 | 08/04/2014 | 405.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CRACHAS EM PVC PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001791 | 08/04/2014 | 322.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MAES DE ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 7 A 14 ANOS DE IDADE QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001792 | 08/04/2014 | 596.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MAES DE ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 08/04/2014 | 225.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TOPPER E UMA REDE PARA TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 09/04/2014 | 245.00 | 81917346000150 | ASSOCIAÇAO PR DO CONTROLE DE INFECÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇAO DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADO EM CURITIBA-PR DO DIA 19 A 22 DE NOVEMBRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 09/04/2014 | 606.69 | 07990884000118 | GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADIA INCLUINDO REFEIÇOES PARA FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADO EM CURITIBA-PR DO DIA 19 A 22 DE NOVEMBRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 09/04/2014 | 848.52 | 02012862000160 | TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA EM DESTINO A CURITIBA-PR, PARA FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR,REALIZADO EM CURITIBA-PR DO DIA 19 A 22 DE NOVEMBRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001815 | 09/04/2014 | 570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001816 | 09/04/2014 | 1004.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001813 | 09/04/2014 | 299.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001814 | 09/04/2014 | 340.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001830 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001832 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001834 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001835 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2014 | 250.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA C/ DOPPLER, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001831 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/04/2014 | 340.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001820 | 10/04/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DOS OSSOS DA FACE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/04/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER VENOSO DE MIE, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 10/04/2014 | 250.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 05 SESSOES DE FISIOTERAPIA RPG AGENDADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SR. VICE - PREFEITO COM A FINALIDADE DE RECEBER NO MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA) NO DIA 11/04/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001829 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/04/2014 | 114.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2014 | 200.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FINALIDADE DE RECEBER NO MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA PARA RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA) NO DIA 11/04/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2014 | 18.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE E RELACIONADOS AO SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001823 | 10/04/2014 | 6.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001828 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001837 | 10/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/04/2014 | 660.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONFECÇAO DE BLUSAS FEMININAS TIPO JALECO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBS. "DR. JOAO BOSCO G. DE OLVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001833 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001836 | 10/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 10/04/2014 | 1160.00 | 11486476000109 | EURO TECIDOS-CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOALHAS PARA SER ULTILIZADAS DURANTE A OFICINA "ARTE DE BORDAR" DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DOS SERVIÇOS SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/04/2014 | 1777.24 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELA AÇOES DO PAIF.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/04/2014 | 590.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDIDAS PELO O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/04/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/04/2014 | 250.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ALERGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/04/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM NEUROLOGIA REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/04/2014 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (UROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001848 | 14/04/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001849 | 14/04/2014 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0001850 | 14/04/2014 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/04/2014 | 32.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇAO DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES E AÇOES DA AREA DA SAUDE ATUANDO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2014 | 350.00 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UM COMPRESSOR TORAXICO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2014 | 150.00 | 00003558978498 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2014 | 1250.00 | 00003866370407 | MARLENE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA COM A REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/04/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2014 | 224.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTILIZAÇAO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC 2014, PROMOVIDO PELO UFPB, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 06 A 11/04/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2014 | 40.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO PARA OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇAO DAS AÇOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZADO NA EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL, NO DIA 16 DE ABRIL/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2014 | 40.00 | 00008823420458 | MARCIELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO PARA OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇAO DAS AÇOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZADO NA EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL, NO DIA 16 DE ABRIL/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2014 | 40.00 | 00004222797499 | SUDERLENE PEDROSA DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO PARA OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇAO DAS AÇOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZADO NA EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL, NO DIA 16 DE ABRIL/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008052331480 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/04/2014 | 1349.90 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CURSO "ARTE DE BORDAR" OFERECIDOS AS MAES DOS ALUNOS DO GRUPO DE SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001857 | 15/04/2014 | 59.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MARCAÇAO DA QUADRA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001858 | 15/04/2014 | 171.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA 18 LT E TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML PARA PINTURA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/04/2014 | 375.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES PADRAO DE FUTEBOL (CAMISETAS E SHORTS) PARA EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DA PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 16/04/2014 | 630.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM (ROÇO DE VEGETAÇAO) NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001885 | 16/04/2014 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 16/04/2014 | 126.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOLA E 01 REDE DE VOLEI NYLON, DESTINADO PARA EQUIPE DE VOLEI DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001872 | 16/04/2014 | 728.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO GRUPO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001871 | 16/04/2014 | 600.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2014 | 162.70 | 00007091737415 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2014 | 650.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM MAO-DE-OBRA, DURANTE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001882 | 16/04/2014 | 730.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/04/2014 | 135.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, COM PROPAGAÇAO DE SOM EM CAMINHADA ECUMENICA "DIGA NAO AO TRAFICO HUMANO" PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001867 | 16/04/2014 | 248.80 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, CONDUZINDO ESTUDANTES DA UFPB (VIRTUAL) PARA AULA PRATICA DO LABORATORIO DE BIOLOGIA EM SAO BENTO-PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0001868 | 16/04/2014 | 272.70 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA M. DE E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA ENCONTRO DE MEDALHISTAS EM PAULISTAS SAO BENTO-PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001876 | 16/04/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2014 | 389.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DE RECURSOS DE CONVENIO DOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0001879 | 16/04/2014 | 900.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLO, OFERECIDOS A PARTICIPANTES, DAS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DOS 14 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001880 | 16/04/2014 | 1518.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0001883 | 16/04/2014 | 864.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001884 | 16/04/2014 | 3103.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001886 | 16/04/2014 | 336.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001887 | 16/04/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001888 | 16/04/2014 | 589.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001889 | 16/04/2014 | 481.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001890 | 16/04/2014 | 425.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001891 | 16/04/2014 | 315.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001892 | 16/04/2014 | 1195.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001893 | 16/04/2014 | 603.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0001894 | 16/04/2014 | 116.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2014 | 120.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 PARA REVISAO E MANUTENÇAO DO MESMO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 22/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 16/04/2014 | 80.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001897 | 16/04/2014 | 43.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001898 | 16/04/2014 | 244.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBOS 100mm PARA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001899 | 16/04/2014 | 692.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001900 | 16/04/2014 | 107.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001901 | 16/04/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA REPAROS DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001874 | 16/04/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001895 | 16/04/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0001896 | 16/04/2014 | 11.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001903 | 16/04/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001904 | 16/04/2014 | 77.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0001875 | 16/04/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 16/04/2014 | 137.19 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/04/2014 | 753.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA O OFICIO PMSF-GP Nº47/2014, REFERENTE A CITAÇAO POSTAL Nº356/2014 - PROCESSO Nº17788/2013, NO DIA 16/04/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001911 | 17/04/2014 | 1495.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001909 | 17/04/2014 | 137.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001923 | 22/04/2014 | 825.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE ALIMENTAÇAO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 22/04/2014 | 19.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/04/2014 | 120.00 | 81917346000150 | ASSOCIAÇAO PR DO CONTROLE DE INFECÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇAO PARA MINI-CURSO DE CONTROLE DE INFECÇAO HOSPITALAR INSERIDO NA PROGRAMAÇAO DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE DE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADO EM CURITIBA-PR DO DIA 19 A22 DE NOVEMBRO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001912 | 22/04/2014 | 3160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0001921 | 22/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001915 | 22/04/2014 | 1653.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUPLICA DE TODO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2014 | 120.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM PARA VEICULO DE PLACA MAK-9933 EM SUA POSSE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 24/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001913 | 22/04/2014 | 192.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001914 | 22/04/2014 | 86.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001922 | 22/04/2014 | 1450.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001924 | 22/04/2014 | 840.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 22/04/2014 | 2.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 22/04/2014 | 19.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001928 | 23/04/2014 | 237.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0001929 | 23/04/2014 | 148.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2014 | 18.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/04/2014 | 356.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001934 | 23/04/2014 | 4512.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001935 | 23/04/2014 | 4189.50 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/04/2014 | 1282.40 | 06626253048782 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 7 UNIDADES DE LEITE EM PÓ NEOCATE 400G, A FAVOR DE RECEM-NASCIDO DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, POR DETERMINAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL TENDO COMO NOTICIA DE FATO Nº49/2014 NOTIFICADO PELO OFICIO Nº35/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 23/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2014 | 40.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB COMO MOTORISTA TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇAO E DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA EDUCA - PB NO DIA 24/04/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0001930 | 23/04/2014 | 84.89 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001941 | 24/04/2014 | 310.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001946 | 24/04/2014 | 330.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001990 | 24/04/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002022 | 24/04/2014 | 813.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 24/04/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 24/04/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001961 | 24/04/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 24/04/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/04/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 24/04/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 24/04/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0001992 | 24/04/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002001 | 24/04/2014 | 236.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA LANCHES DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 24/04/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "PROJETO DE DANÇA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/04/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "CRIANDO E APRENDENDO", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 24/04/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 24/04/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 24/04/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0002000 | 24/04/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 24/04/2014 | 350.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA-2939, CONDUZINDO PARA A CIDADE DE APARECIDA, SANTA CRUZ - PB E TENENTE ANANIAS - RN, GRUPO DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇAO SIMBOLICA ETRADICIONAL EM CELEBRAÇAO A SEMANA SANTA COM TRAJES E MASCARAS TIPICAS DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001974 | 24/04/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001999 | 24/04/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001960 | 24/04/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001988 | 24/04/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001993 | 24/04/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/04/2014 | 700.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001986 | 24/04/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001991 | 24/04/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001995 | 24/04/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001936 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001951 | 24/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001955 | 24/04/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 24/04/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001967 | 24/04/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001969 | 24/04/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/04/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001983 | 24/04/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0001987 | 24/04/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0001989 | 24/04/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001994 | 24/04/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/04/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001963 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001977 | 24/04/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001984 | 24/04/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001996 | 24/04/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 24/04/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 24/04/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECODOPPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 25/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0002021 | 24/04/2014 | 68.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002023 | 24/04/2014 | 290.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002024 | 24/04/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002025 | 24/04/2014 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002026 | 24/04/2014 | 1404.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001937 | 24/04/2014 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001940 | 24/04/2014 | 160.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001942 | 24/04/2014 | 130.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001945 | 24/04/2014 | 70.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 24/04/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 24/04/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001966 | 24/04/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001973 | 24/04/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001975 | 24/04/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001976 | 24/04/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 24/04/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 24/04/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002016 | 24/04/2014 | 616.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 24/04/2014 | 2070.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE MAQUINA ENCHEDEIRA DE CAMPINA GRANDE A SAO FRANCISCO, DOADO PELO PROGRAMA DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇAO AO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 24/04/2014 | 50.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO DE CARROÇAO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 24/04/2014 | 200.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002029 | 24/04/2014 | 4200.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRA/BARRO/PEDRAS/ETC) PARA RECUPERAÇAO DE PEQUENOS TRECHOS CRITICOS DAS ESTRADAS DE TERRA PLANADA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001938 | 24/04/2014 | 270.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA E REPAROS EM VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001939 | 24/04/2014 | 510.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001943 | 24/04/2014 | 260.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001944 | 24/04/2014 | 390.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 24/04/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001949 | 24/04/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0001953 | 24/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001957 | 24/04/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001958 | 24/04/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 24/04/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0001962 | 24/04/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ROBOTICA EDUCACIONAL" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001970 | 24/04/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/04/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001997 | 24/04/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002002 | 24/04/2014 | 434.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002008 | 24/04/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 24/04/2014 | 119.46 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUS OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 24/04/2014 | 676.95 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA NA REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUS OGF-1860, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 24/04/2014 | 305.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE (RIPAS E CAIBROS) PARA REPAROS E MANUTENÇAO DE TELHADO DA CRECHE MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 24/04/2014 | 236.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192013 | 0001998 | 24/04/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002014 | 24/04/2014 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA A SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002015 | 24/04/2014 | 1060.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS COMPLETA E ACESSORIOS PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0002020 | 24/04/2014 | 126.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRTIVA DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002034 | 25/04/2014 | 1300.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 25/04/2014 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 25/04/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002091 | 25/04/2014 | 304.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTINADOS A CIDADE DE PATOS PARA CAPACITAÇAO "BRASIL TRANSPARENTE" NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002093 | 25/04/2014 | 1850.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002041 | 25/04/2014 | 1622.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002042 | 25/04/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002043 | 25/04/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002044 | 25/04/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002045 | 25/04/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANNCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002046 | 25/04/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002047 | 25/04/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002048 | 25/04/2014 | 744.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. (ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002049 | 25/04/2014 | 248.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. (ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002050 | 25/04/2014 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. (PNATE FNDE CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002051 | 25/04/2014 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. (PNATE FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002052 | 25/04/2014 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2014. (PNATE FNDE ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 25/04/2014 | 300.00 | 00057011478434 | DEUZIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DO ANIVERSARIO DA ESCOLA M. E. F. "FC SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0002063 | 25/04/2014 | 1638.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO ADESIVOS, BANNER E FAIXAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA PROJETOS DE LEITURA E IDENTIDADE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 25/04/2014 | 370.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OGA-9240 / OFA-9589 / OGF-1860 / OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002075 | 25/04/2014 | 94.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM CAPACITAÇAO REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002076 | 25/04/2014 | 515.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002077 | 25/04/2014 | 1062.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002078 | 25/04/2014 | 516.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002079 | 25/04/2014 | 781.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002080 | 25/04/2014 | 643.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA E INTEIRA, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002084 | 25/04/2014 | 159.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 25/04/2014 | 125.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", APOS APRESENTAÇAO EM EVENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 25/04/2014 | 250.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002039 | 25/04/2014 | 259.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2014 | 407.38 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 25/04/2014 | 550.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SOLDAGEM E ESCARRIFICADORES DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/04/2014 | 320.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; TRATOR AGRICOLA, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 25/04/2014 | 55.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS; DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB / KAF-2284/PB E GOL MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/04/2014 | 81.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 25/04/2014 | 56.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS; DOBLO AMBULANCIA KAF-2284 E MOP-6746 E GOL MNI-2667 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002081 | 25/04/2014 | 2216.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002082 | 25/04/2014 | 591.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002037 | 25/04/2014 | 391.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002038 | 25/04/2014 | 387.65 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 25/04/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AS MAES DOS ALUNOS ATENDIDOSPELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS EOFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNC., NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 25/04/2014 | 1000.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSEIO CULTURAL E LASER, PARA GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002083 | 25/04/2014 | 181.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 25/04/2014 | 350.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DO SCFV (7 A 14 ANOS DE IDADE) PARA PARTICIPAR DE REUNAIO COM OS TECNICOS DO CRAS PARA FALR SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 25/04/2014 | 300.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DO SCFV (15 A 17 ANOS DE IDADE) PARA PARTICIPAR DE REUNAIO COM OS TECNICOS DO CRAS PARA FALR SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002087 | 25/04/2014 | 350.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/04/2014 | 170.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, CONDUZINDO DE COMUNIDADES ADJACENTES ALUNOS (15 A 17 ANOS DE IDADE) DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREMDE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 25/04/2014 | 220.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 25/04/2014 | 220.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002032 | 25/04/2014 | 3960.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 40 PROTESES DENTARIAS (16 UND SUPERIOR TOTAL, 15 UND INFERIOR TOTAL E 09 UND PARCIAL) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002054 | 25/04/2014 | 112.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002055 | 25/04/2014 | 133.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002056 | 25/04/2014 | 442.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002057 | 25/04/2014 | 108.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002058 | 25/04/2014 | 90.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002059 | 25/04/2014 | 28.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622013 | 0002064 | 25/04/2014 | 2100.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 500 ADESIVOS 0,15 x 0,20 CM, 2,5 M DE ADESIVOS REFLETIVO PARA PERSONALIZAÇAO PADRONIZADA DA MOTOCICLETA NQF-5034 E 4 FAIXAS 0,60 x 5 M PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA PARA CONCIENTIZAÇAO SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 25/04/2014 | 10.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 25/04/2014 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002068 | 25/04/2014 | 413.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/04/2014 | 16.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 25/04/2014 | 8.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0002094 | 25/04/2014 | 120.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0002095 | 25/04/2014 | 1980.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 33 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002107 | 28/04/2014 | 1255.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002109 | 28/04/2014 | 1261.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA NXR 150 BROS PLACA NQF-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 28/04/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2014 | 1014.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2014 | 4056.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2014 | 6951.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PROPRIOS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2014 | 2337.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS PROPRIOS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002097 | 28/04/2014 | 887.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇAO DE IDOSOS DE PARTICIPANTES DE REUNIOES SEMANAIS COM TECNICOS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 28/04/2014 | 286.50 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA SER ULTILIZADO EM OFICINA DE BORDADO EM TOALHAS APLICADO POR MAES DE ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2014 | 7625.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2014 | 3755.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2014 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2014 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002104 | 28/04/2014 | 3860.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/14. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2014 | 3049.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2014 | 1810.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2014 | 1182.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2014 | 12779.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2014 | 5735.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2014 | 7352.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2014 | 7356.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2014 | 3584.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002129 | 28/04/2014 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2014 | 3482.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2014 | 3497.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2014 | 1692.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 28/04/2014 | 840.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 29/04/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002108 | 28/04/2014 | 7449.45 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO PARA FREIOS E FILTROS, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2014 | 32862.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2014 | 11735.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 28/04/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2014 | 1547.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2014 | 14089.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2014 | 5542.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002106 | 28/04/2014 | 6623.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2014 | 5924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2014 | 14294.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002158 | 28/04/2014 | 40.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS VIAS PUPLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002159 | 28/04/2014 | 2.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS VIAS PUPLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002160 | 28/04/2014 | 521.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002161 | 28/04/2014 | 106.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBOS 75mm, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002162 | 28/04/2014 | 237.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002163 | 28/04/2014 | 132.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2014 | 2962.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2014 | 6302.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002098 | 28/04/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002110 | 28/04/2014 | 1176.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002111 | 28/04/2014 | 4342.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; KFP-8102 / OGF-1860 / OGA-9240 / OEZ-9089 / OGD-1356, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2014 | 6785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2014 | 5322.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2014 | 12508.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2014 | 7581.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2014 | 8807.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2014 | 11845.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2014 | 12651.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2014 | 16023.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2014 | 4383.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2014 | 5309.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2014 | 17906.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2014 | 6333.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2014 | 6917.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (EJA CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002165 | 28/04/2014 | 426.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002166 | 28/04/2014 | 298.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002167 | 28/04/2014 | 45.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS PLASTICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001002013 | 0002168 | 28/04/2014 | 240.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES DOCE, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002169 | 28/04/2014 | 72.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO ULTESILIOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DAS MAES DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002170 | 28/04/2014 | 650.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002171 | 28/04/2014 | 1075.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DAS MAES DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 28/04/2014 | 168.00 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BISCOITOS DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002173 | 28/04/2014 | 160.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PESANDO NO MINIMO 4 Kg, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIA DE PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002174 | 28/04/2014 | 895.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM DIVEROS TIPOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 28/04/2014 | 210.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA AS PROGRAMAÇOES E COMEMORAÇOES REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR)PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2014 | 3350.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2014 | 2521.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2014 | 5880.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2014 | 2180.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2014 | 2447.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2014 | 4138.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2014 | 6132.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2014 | 6162.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2014 | 909.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2014 | 8425.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2014 | 2773.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2014 | 3182.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2014 | 7770.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 28/04/2014 | 270.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002105 | 28/04/2014 | 1969.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2014 | 3778.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2014 | 4483.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2014 | 1870.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2014 | 2420.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2014 | 2131.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO DIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2014 | 793.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (3 - CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2014 | 1975.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO/ESTATURARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002241 | 29/04/2014 | 147.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2014 | 991.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2014 | 1452.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 74-EJA CONTRATADOS 60%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2014 | 1424.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2014 | 1117.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 33 - FUNDEB ESTATUTA. CRECHE 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2014 | 1849.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2014 | 6247.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 39 - SEC. DE EDUCAÇAO 67 - FUNDEB ENSINO FUND. I 68 - FUNDEB ENSINO FUND. II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2014 | 1346.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 37 - FUNDEB ESTAT. CRECHES 65 - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2014 | 9678.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 36 - FUNDEB 63 - FUNDEB ENSI FUND. I 64 -FUNDEB ENSI FUNDAM. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLAR 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2014 | 3364.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002243 | 29/04/2014 | 120.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2014 | 4245.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2014 | 619.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2014 | 9811.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (18 - 19 - 22 - SAUDE (ACE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002239 | 29/04/2014 | 343.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/04/2014 | 1830.00 | 00067585582404 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 61 EXAMES OFTALMOLOGICOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2014 | 4673.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 14 - 15 - 16 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002240 | 29/04/2014 | 63.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2014 | 2683.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2014 | 2698.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002238 | 29/04/2014 | 247.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT 61 - SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2014 | 1601.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002244 | 29/04/2014 | 2900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102/PB, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (43 - PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 51 - PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (LOT. 52 - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002242 | 29/04/2014 | 128.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/04/2014 | 8.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/04/2014 | 16.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002257 | 30/04/2014 | 48.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/04/2014 | 105.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002288 | 30/04/2014 | 1391.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002285 | 30/04/2014 | 651.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDAS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002290 | 30/04/2014 | 1089.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS EM DIA DE LASER NO RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA EM COMEMORAÇAO ANTECIPADA DO DIA DAS MAES. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002263 | 30/04/2014 | 170.60 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/04/2014 | 187.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORDA DE SEDA 3mm, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REDES DAS TRAVES DE FUTSAL DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002275 | 30/04/2014 | 1108.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE PINTURA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE MARCAÇOES E LIMITES DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/04/2014 | 20.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-6534, CONDUZINDO (IDA/VOLTA) COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO QUE RESIDE NA CIDADE DE SANTA CRUZPARA APRESENTAÇAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/04/2014 | 50.00 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 FLAUTAS DOCE PARA O GRUPO DE FLAUTA DE INICIANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002270 | 30/04/2014 | 135.85 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002267 | 30/04/2014 | 1108.46 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002268 | 30/04/2014 | 110.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2014 | 160.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COMO MOTORISTA DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA NACIONAL DE PREMIAÇAO DA OBMEP - 2013 E ENTREGA DE MEDALHA , NO DIA 06 E 08 DE MAIO/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002292 | 30/04/2014 | 463.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAFE MOIDO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR AO PUBLICO VISITANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2014 | 4020.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002265 | 30/04/2014 | 359.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002266 | 30/04/2014 | 110.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002260 | 30/04/2014 | 262.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR DE Nº; 8144-3748 / 8108-6514 / 8111-6989, FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002261 | 30/04/2014 | 55.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002296 | 30/04/2014 | 21.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 05/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002253 | 30/04/2014 | 9209.05 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002271 | 30/04/2014 | 657.07 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002294 | 30/04/2014 | 262.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002269 | 30/04/2014 | 301.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573, 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/04/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002276 | 30/04/2014 | 65.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002277 | 30/04/2014 | 336.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002278 | 30/04/2014 | 384.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DO JAZIDO DO CEMITERIO SANTA MARIA DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002279 | 30/04/2014 | 414.85 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBOS PVC E ADESIVO (COLA) PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE SANTO AMARO E CHABOCAO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002291 | 30/04/2014 | 806.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002293 | 30/04/2014 | 400.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO 480 (ERBICIDA), DESTINADOS PARA PULVERIZAÇAO DE VEGETAÇAO DAS MARGENS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS DESTE MUNICIPIO . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002247 | 30/04/2014 | 2715.20 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DA CERIMONIA NACIONAL DE PREMIAÇAO DA OBMEP - 2013 SENDO ACOMPANHANTE DE ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA NO DIA 06 E 08 DE MAIO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002264 | 30/04/2014 | 214.61 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002286 | 30/04/2014 | 889.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002289 | 30/04/2014 | 395.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002295 | 30/04/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0002170/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002297 | 30/04/2014 | 744.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2014 | 240.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA NACIONAL DE PREMIAÇAO DA OBMEP - 2013 SENDO ACOMPANHANTE DE ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA PARA RECEBER MEDALHA OURO DA OBMEP NO DIA 06, 07 E 08 DE MAIO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002262 | 30/04/2014 | 148.89 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/03/2014 A 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/04/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2014 | 320.00 | 00002513036409 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E RESTAURAÇAO DE SUA RESIDENCIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2014 | 60.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/04/2014 | 40.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA - JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2014 | 85.69 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2014 | 60.00 | 00009460681433 | MARCILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 160.00 | 00002513036409 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2014 | 290.00 | 00003553551402 | CLESIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DOS OSSOS DA FACE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2014 | 120.00 | 00011155635485 | FLAVIANA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA USG DE MAMAS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002298 | 02/05/2014 | 180.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RAMADA, PARA EXERCER FACULDADE DE PEDAGOGIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002314 | 02/05/2014 | 310.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002315 | 02/05/2014 | 3494.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002316 | 02/05/2014 | 336.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002317 | 02/05/2014 | 1118.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002318 | 02/05/2014 | 1319.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002319 | 02/05/2014 | 1642.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002320 | 02/05/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2014 | 32.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002327 | 02/05/2014 | 24260.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002339 | 02/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002340 | 02/05/2014 | 320.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002350 | 02/05/2014 | 221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHES "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" E "MAE ZOIA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002351 | 02/05/2014 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002355 | 02/05/2014 | 1923.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002357 | 02/05/2014 | 2715.20 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DA CERIMONIA NACIONAL DE PREMIAÇAO DA OBMEP - 2013 SENDO ACOMPANHANTE DE ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA MEDALHISTA DO 1º LUGAR NA PARAIBA DA OBMEP - 2013 NO DIA 06 E 08 DE MAIO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2014 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN, COMO MOTORISTA DE UNIVERSITARIOS QUE IRAO PARTICIPAR I SIMPOSIO DE PEDAGOGIA NA FACUDADE CARDAN NO DIA 03/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2014 | 262.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2013 DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIFICAÇAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA COM A DESCRIÇAO OXO-3195, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002324 | 02/05/2014 | 350.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0002326 | 02/05/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002334 | 02/05/2014 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002335 | 02/05/2014 | 152.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DO MES DE JAN, FEV, MAR E ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002337 | 02/05/2014 | 7670.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002338 | 02/05/2014 | 632.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002349 | 02/05/2014 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002352 | 02/05/2014 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002354 | 02/05/2014 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002356 | 02/05/2014 | 1566.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES ADJACENTES DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2014 | 238.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002307 | 02/05/2014 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECODOPPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2014 | 500.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/05/2014 | 2200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO.ALTERADO PARA REGULARIZAÇAO DE VALOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002345 | 02/05/2014 | 326.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002322 | 02/05/2014 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002323 | 02/05/2014 | 14.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHA, PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002333 | 02/05/2014 | 199.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002336 | 02/05/2014 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002342 | 02/05/2014 | 215.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002343 | 02/05/2014 | 577.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2014 | 40.68 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM (ONIBUS) DE JOAO PESSOA A SOUSA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA ORGANIZAÇAO, REVISAO E ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS E CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002321 | 02/05/2014 | 588.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO/2014) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002341 | 02/05/2014 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002344 | 02/05/2014 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002348 | 02/05/2014 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "FCº ALVES XAVIER" E GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2014 | 240.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS DURANTE ENTREGA DE FRANGOS ABATIDOSDOS PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE IDOSOS NAS SUAS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002346 | 02/05/2014 | 186.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002347 | 02/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2014 | 234.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGÁTORIO ANO 2014, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2014 | 234.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGÁTORIO ANO 2014, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002330 | 02/05/2014 | 813.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002353 | 02/05/2014 | 697.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002364 | 05/05/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002363 | 05/05/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002365 | 05/05/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/05/2014 | 8.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/05/2014 | 200.00 | 00007438637476 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0002367 | 05/05/2014 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRTIVA DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0002373 | 06/05/2014 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0002374 | 06/05/2014 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/05/2014 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB COMO MOTORISTA DE PREGOEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA EDUCA, NO DIA 07/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2014 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O I SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇAO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS, NO DIA 07/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE A TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, NO DIA 06 E 07/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002369 | 06/05/2014 | 1464.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002370 | 06/05/2014 | 162.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002371 | 06/05/2014 | 81.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002372 | 06/05/2014 | 2903.17 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002382 | 08/05/2014 | 331.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOASO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002383 | 08/05/2014 | 1085.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002384 | 08/05/2014 | 233.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2014 | 40.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 08/05/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 08/05/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 08/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0002381 | 08/05/2014 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/05/2014 | 1212.95 | 07356838000161 | BRISA BARRA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA DE FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO COMO ACOMPANHANTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MEDALHISTA EM 1º LUGAR NA PARAIBA DA OBMEP 2013, ONDE SE DESTINUA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHA NO DIA 07 E 08/05/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 09/05/2014 | 128.54 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2014 | 240.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS CNES, BPA, FPO, SAI E VERSIA NO DIA 08 E 09/05/2014 NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002395 | 09/05/2014 | 1083.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002396 | 09/05/2014 | 4550.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002397 | 09/05/2014 | 704.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 12/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 12/05/2014 | 45.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 12/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2014 | 40.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇAO, QUE TERA COMO TEMATICAS O PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO E A IMPLEMENTAÇAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) DO SELO UNICEF-EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 13/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002399 | 12/05/2014 | 1473.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002400 | 12/05/2014 | 554.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0002401 | 12/05/2014 | 888.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002402 | 12/05/2014 | 287.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002403 | 12/05/2014 | 927.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002404 | 12/05/2014 | 912.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 12/05/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS TURMAS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2014 | 332.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO (TAXIS) NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, QUE SE DESTINOU COMO ACOMPANHANTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MEDALHISTA EM 1º LUGAR NA PARAIBA DA OBMEP, PARA CERIMONIA DE RECEBIMENTO DE MEDALHA, NO DIA 07 E 08/05/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2014 | 40.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇAO, QUE TERA COMO TEMATICAS O PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO E A IMPLEMENTAÇAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) DO SELO UNICEF-EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 13/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2014 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇAO, QUE TERA COMO TEMATICAS O PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO E A IMPLEMENTAÇAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) DO SELO UNICEF-EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 13/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002412 | 12/05/2014 | 115.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2014 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, CONDUZINDO O MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-1356, PARA REALIZAR A PRIMEIRA REVISAO GERAL NO DIA 15 E 16 DE MAIO/2014. CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002416 | 13/05/2014 | 145.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELHAS PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002414 | 13/05/2014 | 1491.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO/2014) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822013 | 0002429 | 14/05/2014 | 6900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO TEB C + 10, DESTINADO A POLI-CLINICA A SER INSTALADA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/05/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/05/2014 | 60.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NA FINALIDADE DE ATUALIZAÇAO DE INFORMAÇOES DISPONIVEIS NO SITE CONSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO JUNTO A EMPRESA ADMINISTRADORA, NO DIA 14/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/05/2014 | 20.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002420 | 14/05/2014 | 240.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO LAMPADAS ELETRONICAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002421 | 14/05/2014 | 29.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002422 | 14/05/2014 | 46.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002423 | 14/05/2014 | 298.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINA A REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0002424 | 14/05/2014 | 267.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS ULTILIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002425 | 14/05/2014 | 480.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002426 | 14/05/2014 | 575.58 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2014 | 40.00 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL- PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇAO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 15/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002444 | 15/05/2014 | 260.47 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL E/OU EMPRESAS PRIVADAS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 001062013 | 0002452 | 15/05/2014 | 198.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO VIGAS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2014 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, SEC. DE EDUCAÇAO, SAUDE E TCE, COMO TAMBEM PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIALOGO PUBLICO PROMOVIDO PELO TCU E TCE, NO DIA 19 E 20/05/2014. CONF. DOCUMENTOS E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002446 | 15/05/2014 | 1159.52 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002435 | 15/05/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002436 | 15/05/2014 | 423.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DESTINADO DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR DE Nº 8144-3748 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216 / 8111-6989 PARA FUNCIONARIOSE SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002448 | 15/05/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RESMAS PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2014 | 52.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002440 | 15/05/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002441 | 15/05/2014 | 507.62 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR Nº 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002449 | 15/05/2014 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RESMAS DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002450 | 15/05/2014 | 515.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002459 | 15/05/2014 | 90.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002442 | 15/05/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002443 | 15/05/2014 | 787.01 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR Nº 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002439 | 15/05/2014 | 196.99 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 15/05/2014 | 229.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES ESCOLAR (TAREFAS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002456 | 15/05/2014 | 1621.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002457 | 15/05/2014 | 600.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO REFRIGERANTES (CAÇULINHA), DESTINADOS PARA ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. "FC SALES GADELHA DE OLIVEIRA" EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA ESCOLA CITADA. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002437 | 15/05/2014 | 157.26 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0002453 | 15/05/2014 | 2441.88 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2014 | 40.00 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL- PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇAO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 15/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002434 | 15/05/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SORO GLICOSADO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 15/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002438 | 15/05/2014 | 201.42 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0002445 | 15/05/2014 | 240.65 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2014 A 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002461 | 16/05/2014 | 180.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO IX FORROCHAO REALIZADO EM JUNHO/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002462 | 16/05/2014 | 25.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO IX FORROCHAO REALIZADO EM JUNHO/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002463 | 16/05/2014 | 16.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO IX FORROCHAO REALIZADO EM JUNHO/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001022013 | 0002473 | 16/05/2014 | 4430.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS, DESTINADO A CONFECÇAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO IX FORROCHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0002469 | 16/05/2014 | 60.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002476 | 16/05/2014 | 1360.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DE POSTOS E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002464 | 16/05/2014 | 337.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM DIA DE PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002465 | 16/05/2014 | 61.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM DIA DE PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIIPIO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002466 | 16/05/2014 | 800.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO EM DIA DE PLANEJAMENTO MENSAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002474 | 16/05/2014 | 912.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002475 | 16/05/2014 | 800.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002460 | 16/05/2014 | 40.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002472 | 16/05/2014 | 61.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 16/05/2014 | 350.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 16/05/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0002470 | 16/05/2014 | 1860.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 16/05/2014 | 100.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 19/05/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM NEUROLOGIA REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 19/05/2014 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 19/05/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ECODOPPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 19/05/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEUROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 19/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SEC. M. DE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO/2014 EM SERRA-SE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002492 | 19/05/2014 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 175/70 RAIO 14, DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROGRAMAS DA SAUDE, NO DIA 16 E 17/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/05/2014 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS EMPRESAS CONSULTORIA UM E VIVO S.A., NO DIA 21 E 22/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 19/05/2014 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 19/05/2014 | 350.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MIDIA, JIGLE E COBERTURA RADIOFONICA DA PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES E INAUGURAÇOES REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2014 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA/PB CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MEDALISTA DA OBMEP 2013 PARA REALIZAR CURSO "INICIAÇAO CIENTIFICA" OFERTADO PELA OBMEP NO DIA 17/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002478 | 19/05/2014 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 19/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0002489 | 19/05/2014 | 345.80 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PARA SER UTILIZADA DURANTE MOBILIZAÇOES DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0002490 | 19/05/2014 | 640.25 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FAIXAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA SER UTILIZADA DURANTE MOBILIZAÇOES DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 20/05/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 20/05/2014 | 120.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE ARRANJOS TIPO COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 20/05/2014 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002499 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002505 | 20/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002509 | 20/05/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 20/05/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 20/05/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002496 | 20/05/2014 | 1269.20 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002497 | 20/05/2014 | 607.66 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002498 | 20/05/2014 | 225.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 20/05/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 20/05/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002503 | 20/05/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0002507 | 20/05/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002511 | 20/05/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002513 | 21/05/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 21/05/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002518 | 21/05/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ROBOTICA EDUCACIONAL" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2014 | 160.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REGIAO NORDESTE, REALIZADO NO DIA 22 E 23/05/2014. CONF. COMPROVANTESE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002532 | 21/05/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002541 | 21/05/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/05/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002565 | 21/05/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 21/05/2014 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO PARA ANIMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002572 | 21/05/2014 | 18948.50 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO ESCOLAR (FARDAMENTO) PARA TODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 21/05/2014 | 71.50 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO ARRAJOS DE ROSAS NATURAIS PARA APRESENTAÇOES TEATRAL DE CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS NA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002566 | 21/05/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2014 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM COORDENADORES LOCAL DO PNAIC NO DIA 26 E 27/05/2014. CONF. CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 21/05/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002519 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 21/05/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002540 | 21/05/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002550 | 21/05/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002564 | 21/05/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 21/05/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002526 | 21/05/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002535 | 21/05/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002537 | 21/05/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 21/05/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002539 | 21/05/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 21/05/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0002554 | 21/05/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 21/05/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 21/05/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002528 | 21/05/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002531 | 21/05/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 21/05/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002549 | 21/05/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0002553 | 21/05/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002556 | 21/05/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002562 | 21/05/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 21/05/2014 | 700.00 | 00078940001400 | JAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA DIGITAÇAO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, BEM COMO, ASSESSORIA NO RECOLHIMENTO DE QUILOMENTRAGEM DOS MENSIONADOS VEICULOS. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002552 | 21/05/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002559 | 21/05/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002563 | 21/05/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002577 | 21/05/2014 | 288.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002516 | 21/05/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 21/05/2014 | 138.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002555 | 21/05/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002561 | 21/05/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 21/05/2014 | 40.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939/PB TRANSPORTANDO MATERIAS DO ANTIGO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002517 | 21/05/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "PROJETO DE DANLÇA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 21/05/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/05/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 21/05/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AS MAES DOS ALUNOS ATENDIDOS, DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNC., NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 21/05/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 21/05/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/05/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 21/05/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0002560 | 21/05/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/05/2014 | 110.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DE AVISOS PARA POPULAÇAO BENEFICIADAS PELAS AÇOES DA REDE SUAS, SOBRE RECADASTRAMENTO (ATUALIZAÇAO CADASTRAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 21/05/2014 | 108.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO TECIDOS E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" PARA REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 21/05/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002568 | 21/05/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002558 | 21/05/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0002573 | 21/05/2014 | 3900.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO E ATENDIMETO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0002575 | 21/05/2014 | 4066.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA GESTAO DAS AÇOES DO PMAQ DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002536 | 21/05/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002567 | 21/05/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 22/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002593 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/05/2014 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0002581 | 22/05/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO "LIBERDADE DIGITAL" PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002582 | 22/05/2014 | 128.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUMINARIAS COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002588 | 22/05/2014 | 77.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002589 | 22/05/2014 | 29.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0002591 | 22/05/2014 | 2844.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0002595 | 22/05/2014 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/05/2014 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 22/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/05/2014 | 80.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 22/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 22/05/2014 | 2500.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0002586 | 22/05/2014 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2014 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2014 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0002594 | 22/05/2014 | 60.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2014 | 200.00 | 00001977301401 | GEANE LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002580 | 22/05/2014 | 22.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002592 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHES MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 22/05/2014 | 65.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1356/PB/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 22/05/2014 | 497.56 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 22/05/2014 | 181.54 | 07543171000106 | COMERCIAL DE COME. MEDEIROS E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 22/05/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO AUDITORIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADO NO DIA 26 E 27/05/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2014 | 19.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 23/05/2014 | 0.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002605 | 23/05/2014 | 267.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 23/05/2014 | 5.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2014 | 200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 23 E 24/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 23/05/2014 | 16.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002603 | 23/05/2014 | 3267.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002610 | 26/05/2014 | 80.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 26/05/2014 | 283.35 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR E TRES PLACAS DE REDE WIRELESS, DESTINADO PARA COMPUTADORES DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002630 | 26/05/2014 | 715.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 26/05/2014 | 100.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTSAL SUB-VINTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA A REALIZAR PARTIDA DE FUTSAL COM EQUIPE DE JOGADORES DA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 26/05/2014 | 250.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002612 | 26/05/2014 | 304.44 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002613 | 26/05/2014 | 503.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS NAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002614 | 26/05/2014 | 254.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002615 | 26/05/2014 | 329.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002616 | 26/05/2014 | 336.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA REPAROS NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002617 | 26/05/2014 | 168.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2014 | 329.11 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0002621 | 26/05/2014 | 225.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002622 | 26/05/2014 | 117.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002623 | 26/05/2014 | 87.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002624 | 26/05/2014 | 160.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002625 | 26/05/2014 | 164.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002626 | 26/05/2014 | 320.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA MANUETENÇAO E ATIVIDADES NECESSARIAS DA PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002618 | 26/05/2014 | 580.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0002627 | 26/05/2014 | 1364.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002628 | 26/05/2014 | 1755.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002629 | 26/05/2014 | 1130.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002631 | 26/05/2014 | 559.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002643 | 27/05/2014 | 3198.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002644 | 27/05/2014 | 1623.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002645 | 27/05/2014 | 336.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002646 | 27/05/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002647 | 27/05/2014 | 1095.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002648 | 27/05/2014 | 900.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002649 | 27/05/2014 | 197.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002650 | 27/05/2014 | 276.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0002651 | 27/05/2014 | 510.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0002652 | 27/05/2014 | 384.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002653 | 27/05/2014 | 1381.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002654 | 27/05/2014 | 504.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 27/05/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS TURMAS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002656 | 27/05/2014 | 167.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 27/05/2014 | 600.30 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/05/2014 | 336.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002659 | 27/05/2014 | 643.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002660 | 27/05/2014 | 643.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002677 | 27/05/2014 | 497.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002666 | 27/05/2014 | 522.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002667 | 27/05/2014 | 24.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2014 | 388.27 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS.DESPESAS DO MES DE ABRIL AO INICIO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 27/05/2014 | 350.00 | 00000025029410 | EDMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO (ROÇO) DO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 27/05/2014 | 74.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO TRATOR AGRICOLA E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTE/LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 27/05/2014 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (UROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002633 | 27/05/2014 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E INFERIOR), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002634 | 27/05/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 27/05/2014 | 100.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICOS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 27/05/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002637 | 27/05/2014 | 370.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002638 | 27/05/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 27/05/2014 | 120.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PAQUIMETRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/05/2014 | 120.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICO - CURVA DIARIA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 28/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/05/2014 | 200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 26 E 27/05/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 27/05/2014 | 1120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0002664 | 27/05/2014 | 1500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.ALTERADO PARA REGULARIZAÇAO DE VALOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002673 | 27/05/2014 | 3044.50 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA INSTALAÇAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET EM PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS", DANDO COMO CONCLUIDO O PROJETO "LIBERDADE DIGITAL". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/05/2014 | 187.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, HORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0002675 | 27/05/2014 | 145.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAINEL TIPO PLACA EM TUBO QUADRADO MATERIAL NAITENDEY DESTINADO A IDENTIFICAÇAO DA IMPLANTAÇAO DO PROJETO "LIBERDADE DIGITAL" PARA ACESSO A INTERNET WI-FI INSTALADO NA PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002671 | 27/05/2014 | 520.30 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002672 | 27/05/2014 | 24.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 27/05/2014 | 240.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR EQUIPADO COM ROÇADEIRA GIRATORIA PARA PODAÇAO DO GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 27/05/2014 | 555.00 | 11486476000109 | EURO TECIDOS-CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO TECIDOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 27/05/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002676 | 27/05/2014 | 660.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002683 | 28/05/2014 | 594.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002698 | 28/05/2014 | 340.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002703 | 28/05/2014 | 333.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001062013 | 0002684 | 28/05/2014 | 796.35 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO LINHAS E CONPENSADOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE PAINEL TIPO PORTAL SIMBOLIZANDO O IX FORROCHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001062013 | 0002686 | 28/05/2014 | 445.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO LINHAS E CONPENSADOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DE SALA DE REBOCO NA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" SIMBOLIZANDO O IX FORROCHAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002682 | 28/05/2014 | 626.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM) ATENDIDAS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/05/2014 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), ENTRE OUTROS ORGAO, NO DIA 28 E 29/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 28/05/2014 | 18.00 | 07205393000119 | PIZZARIA ROMANA - MARIA NEUMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO PIZZA PEQUENA, PARA FUNCIONARIA ANASTACIA NADIR, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2014 | 250.90 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (ONIBUS) DE JOAO PESSOA A SOUSA (VISE/VERSA) A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA ORGANIZAÇAO, REVISAO E ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS E CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 28/05/2014 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/05/2014 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36,4 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002688 | 28/05/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM, PALACIO DO GOVERNO E FUNASA, NO DIA 27 E 28/05/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002679 | 28/05/2014 | 4050.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0002691 | 28/05/2014 | 1907.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E ENCANAÇOES NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002694 | 28/05/2014 | 180.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002697 | 28/05/2014 | 155.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002699 | 28/05/2014 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002702 | 28/05/2014 | 110.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002685 | 28/05/2014 | 44.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002687 | 28/05/2014 | 2797.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002690 | 28/05/2014 | 156.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002695 | 28/05/2014 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002696 | 28/05/2014 | 448.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002700 | 28/05/2014 | 280.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002701 | 28/05/2014 | 430.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002704 | 28/05/2014 | 4189.50 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO ESCOLAR (FARDAMENTO) PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002705 | 28/05/2014 | 4512.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO ESCOLAR (FARDAMENTO) PARA TODOS OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0002680 | 28/05/2014 | 638.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/05/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 28/05/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 28/05/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/05/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATULIZAÇAO EM GESTAO FINANCEIRA DO SUAS. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002712 | 29/05/2014 | 58.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002714 | 29/05/2014 | 1300.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002721 | 29/05/2014 | 390.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, CONDUZINDO ADOLESCENTES DO SCFV QUE VIERAM PARTICIPAR DE ARTICULAÇAO DA SEMANA ALUSIVA AO 18 DE MAIO/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2014 | 4630.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002746 | 29/05/2014 | 48.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 29/05/2014 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477/PB E PALIO DE PLACA MOA-1943, PERTENCENTE/LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002774 | 29/05/2014 | 1861.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002797 | 29/05/2014 | 220.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002798 | 29/05/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002799 | 29/05/2014 | 870.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002807 | 29/05/2014 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002808 | 29/05/2014 | 647.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002811 | 29/05/2014 | 102.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/05/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002841 | 29/05/2014 | 69.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 29/05/2014 | 413.00 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS, CORTINAS E ROUPAS PARA APRESENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 29/05/2014 | 49.00 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BISCOITOS DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 29/05/2014 | 800.00 | 00067621422491 | MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PEÇAS DE ROUPAS PARA APRESENTAÇOES MUSICAIS E TEATRAIS EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2014 | 450.00 | 00067623077449 | PEDRO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO (ROÇO) DE PERIMETRO DAS ESCOLAS DO SITIO CACIMBINHA E CARNAUBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 29/05/2014 | 78.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002723 | 29/05/2014 | 162.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA TECNICA SAUDE EM CAJAZEIRAS (ETSC-UFCG) ONDE OS MESMOS ESTAVAM CONCORRENDO AOS CURSOS DE TECNICO EM SAUDE BUCAL E TECNICO EM ENFERMAGEM. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2014 | 6785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002747 | 29/05/2014 | 36.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCAÇAO ONDE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 29/05/2014 | 510.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGD-1356 / OFA-9589 / OGA-9240 / OGF-1860 / OEZ-9089, PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002766 | 29/05/2014 | 158.30 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA NUTRICIONISTA E SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 29/05/2014 | 1044.00 | 01054258000133 | EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 29/05/2014 | 5250.00 | 01054258000133 | EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO EDUCACIONAL KIT LEGO MINDSTORMS EV3 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002777 | 29/05/2014 | 3388.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGF-1860 / OGA-9240 / OEZ-9089 / OGD-1356 / OFA-9589, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002778 | 29/05/2014 | 1562.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGF-1860 / OGA-9240 / OFA-9589, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002779 | 29/05/2014 | 1272.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGF-1860 / OGA-9240 / OFA-9589, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622013 | 0002782 | 29/05/2014 | 1717.30 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO, BANNER E FAIXAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/05/2014 | 240.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, CARTEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS "JOAO LOPES DA SILVA" E "QUITERIO LUNGUINHO" (RAMADA/DOIS RIACHOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 29/05/2014 | 70.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS RECOLHENDO CADEIRAS, CARTEIRAS E OUTROS MATERIAIS USADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" PARA DEPOSITO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/05/2014 | 100.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAR ESPECIALIZAÇAO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002812 | 29/05/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002813 | 29/05/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002814 | 29/05/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002815 | 29/05/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002816 | 29/05/2014 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002817 | 29/05/2014 | 850.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002818 | 29/05/2014 | 472.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002819 | 29/05/2014 | 218.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002820 | 29/05/2014 | 290.80 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002821 | 29/05/2014 | 799.20 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002822 | 29/05/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002823 | 29/05/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002824 | 29/05/2014 | 1092.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002825 | 29/05/2014 | 2100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/05/2014 | 345.00 | 01054258000133 | EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 CARREGADORES V95 PARA O CONJUNTO EDUCACIONAL KIT LEGO MINDSTORMS EV3 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/05/2014 | 150.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/05/2014 | 240.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MOBILIARIO ESCOLAR USADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA DEPOSITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0002831 | 29/05/2014 | 140.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002836 | 29/05/2014 | 331.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2014 | 5811.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2014 | 10269.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2014 | 7389.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2014 | 11265.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2014 | 14225.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2014 | 13353.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2014 | 16842.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2014 | 4383.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2014 | 5611.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2014 | 18464.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2014 | 6133.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2014 | 5956.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (EJA CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2014 | 5410.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2014 | 13313.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (CONTRATADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 29/05/2014 | 192.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; TRATOR AGRICOLA, CAMINHAO PIPA E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 04/06/2014. CONF. CONCESSAODE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002776 | 29/05/2014 | 10668.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/05/2014 | 100.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO, TORNEAMENTO E ACABAMENTO DE EIXO DE BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/05/2014 | 546.03 | 34151100004985 | SOTREQ CAT S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 29/05/2014 | 300.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NFG-0751, TRANSPORTANDO SACAS DE MILHO RECEBIDO PELA CONAB PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002837 | 29/05/2014 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002840 | 29/05/2014 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002722 | 29/05/2014 | 228.60 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HXG-8896, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002745 | 29/05/2014 | 12.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 29/05/2014 | 110.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DOBLO AMBULANCIA PLACA KAF-2284 / MOP-6746 E GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852013 | 0002754 | 29/05/2014 | 17.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CHAVE DE RODA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002755 | 29/05/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70 RAIO 14, DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002756 | 29/05/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70 RAIO 14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002771 | 29/05/2014 | 7490.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667 / MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 E GOL DE PLACA MOE-9587, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/05/2014 | 120.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE PARA ENTE QUERIDO FALECIDO QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, O SENHOR FRANCISCO GABRIEL PRIMO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 29/05/2014 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002803 | 29/05/2014 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002804 | 29/05/2014 | 1584.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002809 | 29/05/2014 | 354.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002832 | 29/05/2014 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/05/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002835 | 29/05/2014 | 10733.41 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 03/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2014 | 33430.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2014 | 11525.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 29/05/2014 | 700.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA IMPLANTAÇAO DE INTERNET WI-FI INSTALADO NA PRAÇA PUBLICA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" DENOMINADA "LIBERDADE DIGITAL" PARA ATENDER PROJETO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902013 | 0002720 | 29/05/2014 | 162.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2014 | 7415.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2014 | 3584.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002744 | 29/05/2014 | 128.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002758 | 29/05/2014 | 2931.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002760 | 29/05/2014 | 387.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002762 | 29/05/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RESMAS PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002810 | 29/05/2014 | 88.76 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 29/05/2014 | 94.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2014 | 3498.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002743 | 29/05/2014 | 249.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002757 | 29/05/2014 | 561.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002775 | 29/05/2014 | 6311.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2014 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, PALACIO DO GOVERNO E FUNASA NOS DIAS 27 E 28/05/2014. CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002796 | 29/05/2014 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002800 | 29/05/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0002801 | 29/05/2014 | 1089.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0002802 | 29/05/2014 | 762.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2014 | 12670.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2014 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), ENTRE OUTROS ORGAOS NO DIA 28 E 29/05/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002838 | 29/05/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002724 | 29/05/2014 | 210.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0002725 | 29/05/2014 | 210.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2014 | 240.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GESTAO FINACEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2014 | 271.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/05/2014 | 50.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS NO SEU VEICULO COM ALUNOS DO GRUPO DE 7 A 14 ANOS DO SCFV PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 29/05/2014 | 160.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO IDOSOS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇAO FISICA COM EDUCADOR FISICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002843 | 29/05/2014 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002844 | 29/05/2014 | 647.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2014 | 7975.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002759 | 29/05/2014 | 22.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FECHADURA CILINDRICA ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA PARA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002783 | 29/05/2014 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002784 | 29/05/2014 | 6.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002785 | 29/05/2014 | 17.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/05/2014 | 40.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CONDUZINDO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO QUE RESIDE NA CIDADE DE SANTA CRUZ PARA APRESENTAÇAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE ESCOLA MUNICIPAL "FC SALESGADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0002839 | 29/05/2014 | 38.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DO IX FORROCHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 29/05/2014 | 10.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 29/05/2014 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002765 | 29/05/2014 | 567.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/05/2014 | 73.30 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PBPERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/05/2014 | 62.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002772 | 29/05/2014 | 2067.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA NXR 150 BROS PLACA NQF-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0002773 | 29/05/2014 | 1986.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002805 | 29/05/2014 | 873.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0002806 | 29/05/2014 | 99.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002827 | 29/05/2014 | 1622.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PROPRIOS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS PROPRIOS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2014 | 1014.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002906 | 30/05/2014 | 94.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002908 | 30/05/2014 | 108.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002909 | 30/05/2014 | 90.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002910 | 30/05/2014 | 28.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0002911 | 30/05/2014 | 168.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002912 | 30/05/2014 | 111.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0002913 | 30/05/2014 | 483.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002916 | 30/05/2014 | 3600.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002917 | 30/05/2014 | 1407.85 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2014 | 1674.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/05/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 43 - PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 51 - SEC. ASSIST. SOCIAL PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 52 - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT 61 - SEC. DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2014 | 2660.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2014 | 2313.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2014 | 2792.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2014 | 4631.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0002923 | 30/05/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2014 | 9900.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (18 - 19 - 22 - ACE ESTAT. COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2014 | 3931.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 47 - INFRA ESTRUTURA CONTRATADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2014 | 619.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2014 | 61.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2014 | 991.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2014 | 1424.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2014 | 1250.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 74 - EJA CONTRATADOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2014 | 3536.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2014 | 1220.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 33 - FUNDEB ESTATUT. CRECHE 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2014 | 2365.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2014 | 6344.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 39 - SEC. DE EDUCAÇAO 40% / 67 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. I 40% / 68 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2014 | 1346.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 37 - FUNDEB ESTAT. CRECHES 40% / 65 - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2014 | 10001.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRAT. 60% / 36 - FUNDEB 60% / 63 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. I 60% / 64 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. II 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002905 | 30/05/2014 | 145.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2014 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA DEFESA DE EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 04/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2014 | 80.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA DEFESA DE EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 04/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COMO MOTORISTA DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SUPERVISORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR COM O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA DEFESA DE EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 04/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2014 | 2006.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0002907 | 30/05/2014 | 147.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CATEGORIA RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002914 | 30/05/2014 | 651.05 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002922 | 30/05/2014 | 165.11 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0002925 | 02/06/2014 | 220.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002924 | 02/06/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002936 | 02/06/2014 | 309.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002937 | 02/06/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002947 | 02/06/2014 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002950 | 02/06/2014 | 231.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002951 | 02/06/2014 | 1784.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002942 | 02/06/2014 | 7983.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002943 | 02/06/2014 | 489.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002945 | 02/06/2014 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002948 | 02/06/2014 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA PRAÇA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E DULCINEIA ELIAS RAMOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002949 | 02/06/2014 | 102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARI" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002953 | 02/06/2014 | 1150.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2014 | 39.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002939 | 02/06/2014 | 310.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0002954 | 02/06/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE TORAX), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/06/2014 | 720.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE VITORIA-ES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 31/05 A 05/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002931 | 02/06/2014 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002932 | 02/06/2014 | 495.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002933 | 02/06/2014 | 183.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 19.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 300.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE ARRANJOS TIPO COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, HOMENAGEM CONCEDIDA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002961 | 02/06/2014 | 210.11 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/06/2014 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36,4 LT DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0002928 | 02/06/2014 | 10.31 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 83.09 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO IMETRO. CONF. GRU EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002940 | 02/06/2014 | 190.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002941 | 02/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002934 | 02/06/2014 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002938 | 02/06/2014 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002944 | 02/06/2014 | 171.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002946 | 02/06/2014 | 135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "FCº ALVES XAVIER" E GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002952 | 02/06/2014 | 625.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0002973 | 04/06/2014 | 958.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002975 | 04/06/2014 | 1919.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 04/06/2014 | 92.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II EM PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/06/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/06/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/06/2014 | 60.00 | 00009460681433 | MARCILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002967 | 04/06/2014 | 1590.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS COMPLETA E ACESSORIOS PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002968 | 04/06/2014 | 1360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA E SOUSA/SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002969 | 04/06/2014 | 1360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA E SOUSA/SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0002970 | 04/06/2014 | 100.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA/SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/06/2014 | 128.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/06/2014 | 50.00 | 00007904678446 | ANA KALINE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/06/2014 | 250.00 | 00001122701403 | FRANCISCA LIGIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE USG-OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/06/2014 | 110.86 | 00012048921485 | FERNANDA RAKEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2014 | 22.70 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002979 | 05/06/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 05/06/2014 | 1980.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BIBLIOTECA ESTUDANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002978 | 05/06/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 05/06/2014 | 146.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0002977 | 05/06/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002983 | 05/06/2014 | 785.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002986 | 06/06/2014 | 1041.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002988 | 06/06/2014 | 706.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/06/2014 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 06/05/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/06/2014 | 1080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2014 | 19.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/06/2014 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 09 A 11/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 09/06/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/06/2014 | 351.95 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE-6601/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/06/2014 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COMO MOTORISTA DE REPRESENTANTES DO CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZONA, PARA REALIZAÇAO DE VISITAS AOS LOCAIS DE VOTAÇAO DOS MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E SANTA CRUZ, COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR AS CONDIÇOES FISICAS DAS SECOES BEM COMO ESTUDAR NOVAS SEÇOES DESSAS LOCALIDADES. CONFORME OFICIO Nº051/2014 - 63ª ZE/PB E CONCESAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002992 | 09/06/2014 | 1229.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002993 | 09/06/2014 | 1139.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002997 | 09/06/2014 | 680.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14 B250 S/C BRIDGESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA CARGO DO PSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 09/06/2014 | 1800.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO 03139902476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TELAO DE LED 3x2 M PARA EXIBIÇAO EM PRAÇA PUBLICA DA ABERTURA DA COPA DO MUNDO DA FIFA, INSERIDO NA PROGRAMAÇAO DO IX FORROÇHAO REALIZANDO NO DIAS 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/06/2014 | 760.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DE PROGRAMAÇAO DO IX FORROÇHAO REALIZADA NOS DIAS 12, 13, E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 10/06/2014 | 920.00 | 08842657000108 | ASSOCIAÇAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE FIGURINO DE DANÇAS TIPICAS REGIONAIS E ADERÇOS XAXADO PARA GRUPO ENSAIADO REALIZAR APRESENTAÇAO NA PROGRAMAÇAO DO IX FORROÇHAO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000922013 | 0003002 | 10/06/2014 | 2085.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM EMPREEITADA/TAREFA NA RECUPERAÇAO DA QUADRA EM VIA PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO IX FORROÇHAO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922013 | 0003026 | 10/06/2014 | 2085.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM EMPREEITADA/TAREFA NA RECUPERAÇAO DA QUADRA EM VIA PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO IX FORROÇHAO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/06/2014 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/06/2014 | 429.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGÁTORIO ANO 2014, DA MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/06/2014 | 683.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/06/2014 | 89.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL PARA CONSERTO DE PORTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIFICAÇAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE COM A DESCRIÇAO NQE-6601, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003011 | 10/06/2014 | 75.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003012 | 10/06/2014 | 704.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA AS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003013 | 10/06/2014 | 306.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003015 | 10/06/2014 | 44.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003016 | 10/06/2014 | 189.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003017 | 10/06/2014 | 324.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003018 | 10/06/2014 | 106.29 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E REPOSIÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/06/2014 | 910.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003028 | 10/06/2014 | 624.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0003032 | 10/06/2014 | 67.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003007 | 10/06/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/06/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003005 | 10/06/2014 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0003009 | 10/06/2014 | 200.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, PARA ALUNOS DO PNAIC, FUNDAMENTAL I DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003022 | 10/06/2014 | 158.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003023 | 10/06/2014 | 322.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003024 | 10/06/2014 | 393.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003029 | 10/06/2014 | 1964.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 2015/75 R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003030 | 10/06/2014 | 1964.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 2015/75 R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003031 | 10/06/2014 | 3840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 900 R20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 10/06/2014 | 400.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, NA ENTREGA DE FRANGO PARA GRUPO DE IDOSOS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2014 | 100.00 | 00008538961438 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003033 | 11/06/2014 | 497.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003034 | 11/06/2014 | 218.71 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003035 | 11/06/2014 | 96.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 11/06/2014 | 590.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA, "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DO SITIO DOIS RIACHOS E UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 11/06/2014 | 900.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APRESENTAÇAO DE SHOW DAS BANDAS DE APOIO NO PALCO AUXILIAR "SALA DE REBOLCO" NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014 DURANTE A REALIZAÇAO DO IX FORROÇHAO DE 2014, NOS TERMOS DO ART. 24 II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003037 | 11/06/2014 | 64.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS PARA REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001022013 | 0003038 | 11/06/2014 | 1986.05 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS PARA REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/06/2014 | 2060.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE FIGURINO JUNINO PARA APRESENTAÇAO DE QUADRILHA INSERIDO NA PROGRAMAÇAO DO IX FORROÇHAO REALIZADO NO DIA 12, 13 E 14/06/2014 NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003040 | 12/06/2014 | 296.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003041 | 12/06/2014 | 1242.39 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/06/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 13/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 16/06/2014 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003044 | 16/06/2014 | 16.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0003045 | 16/06/2014 | 8.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003046 | 16/06/2014 | 55.41 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0003061 | 16/06/2014 | 40.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0003055 | 16/06/2014 | 6072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003059 | 16/06/2014 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0003062 | 16/06/2014 | 160.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2014 | 100.00 | 00003554981460 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003050 | 16/06/2014 | 126.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVA DO ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003051 | 16/06/2014 | 352.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVA DO ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003052 | 16/06/2014 | 1445.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA GRUPO DE APOIO NA REALIZAÇAO DO IX FORROÇHAO REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014.EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 16/06/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O IX FORROÇHAO REALIZADO EM PRAÇAO PUBLICA NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003054 | 16/06/2014 | 219.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003063 | 16/06/2014 | 65000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO E SHOW MUSICAL COM AS BANDAS: ROBERTO VANEIRAO, GILSON MANIA, TORA CHINELO, BICHARA DO ACORDEON, CACHORRAO DA SANFONA E FOGO NO FOGO DANADO DE BOM, BEM COMO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, ORNAMENTAÇAO, LOCAÇAO DE ESTRUTURA E SEGURANÇA, PARA A REALIZAÇAO DO IX FORROCHAO 2014 NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003048 | 16/06/2014 | 229.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003056 | 16/06/2014 | 676.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DE POSTOS E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003057 | 16/06/2014 | 375.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003058 | 16/06/2014 | 124.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/06/2014 | 159.25 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS CONCRETIZADOS E FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003154 | 17/06/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003186 | 17/06/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/06/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/06/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/06/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/06/2014 | 1014.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/06/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/06/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/06/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003117 | 17/06/2014 | 323.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003123 | 17/06/2014 | 333.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003176 | 17/06/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/06/2014 | 8023.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/06/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003187 | 17/06/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/06/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/06/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/06/2014 | 1000.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/06/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPRETADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDASPELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 17/06/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 17/06/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003140 | 17/06/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 17/06/2014 | 724.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "PROJETO DE DANLÇA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 17/06/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 17/06/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 17/06/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AS MAES DOS ALUNOS ATENDIDOS, DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNC., NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 17/06/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA JUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA REALIZAÇAO DE CURSO/PROJETO DE INFLUÊNCIA DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 17/06/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 17/06/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA PARA AJUSTE DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, PARA AUXILIAR NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CURSO DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS,NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 17/06/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0003178 | 17/06/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2014 | 3924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2014 | 4682.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003185 | 17/06/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/06/2014 | 4785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/06/2014 | 675.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/06/2014 | 4683.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/06/2014 | 5411.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/06/2014 | 17105.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/06/2014 | 6433.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/06/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/06/2014 | 5622.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/06/2014 | 10456.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/06/2014 | 6680.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/06/2014 | 10923.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/06/2014 | 14729.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/06/2014 | 12956.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/06/2014 | 16612.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/06/2014 | 4024.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (EJA CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003114 | 17/06/2014 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003115 | 17/06/2014 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003120 | 17/06/2014 | 280.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003121 | 17/06/2014 | 430.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 17/06/2014 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003127 | 17/06/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0003131 | 17/06/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003135 | 17/06/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003136 | 17/06/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 17/06/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003141 | 17/06/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003151 | 17/06/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003159 | 17/06/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 17/06/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003184 | 17/06/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2014 | 6126.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2014 | 8285.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/06/2014 | 3584.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003112 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0003129 | 17/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003133 | 17/06/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 17/06/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 17/06/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003147 | 17/06/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003150 | 17/06/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 17/06/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003167 | 17/06/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0003171 | 17/06/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003174 | 17/06/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003180 | 17/06/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO "LIBERDADE DIGITAL" PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003181 | 17/06/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2014 | 14582.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003170 | 17/06/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003177 | 17/06/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003182 | 17/06/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003139 | 17/06/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003173 | 17/06/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003179 | 17/06/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2014 | 13645.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003113 | 17/06/2014 | 160.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003116 | 17/06/2014 | 140.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003118 | 17/06/2014 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003119 | 17/06/2014 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003122 | 17/06/2014 | 110.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 17/06/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 17/06/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 17/06/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003145 | 17/06/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003153 | 17/06/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003155 | 17/06/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 17/06/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003157 | 17/06/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 17/06/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003172 | 17/06/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 17/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/06/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/06/2014 | 33542.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/06/2014 | 675.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/06/2014 | 11057.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003142 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 17/06/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003158 | 17/06/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003168 | 17/06/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003183 | 17/06/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 18/06/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ECODOPPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003200 | 18/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 18/06/2014 | 1170.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 13 FUROS 3/4 4T3033 120K, DESTINADOS PARA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003199 | 18/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003196 | 18/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003198 | 18/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA FISICA E VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 18/06/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/06/2014 | 150.00 | 00002352546494 | FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MENOR "MIKAELE DA SILVA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/06/2014 | 60.00 | 00002546877410 | MAXIMINO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/06/2014 | 150.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MENOR "ALANAJARA GOMES DE OLIVEIRA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/06/2014 | 150.00 | 00001986196429 | MARGARIDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/06/2014 | 150.00 | 00016123255487 | LOURIVAL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/06/2014 | 150.00 | 00003556681498 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/06/2014 | 150.00 | 00096568674400 | SILVANI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003197 | 18/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003207 | 20/06/2014 | 274.01 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA FORNCEDOR DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003206 | 20/06/2014 | 3668.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003205 | 20/06/2014 | 1023.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003243 | 23/06/2014 | 800.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE ALIMENTAÇAO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 23/06/2014 | 1700.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA(FOTOGRAFIAS, VIDEOS E DIVULGAÇÃO NA WEB) DE EVENTO CULTURAL E ARTISTICO, NA REALIZAÇAO DO IX FORROÇHAO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003223 | 23/06/2014 | 904.80 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO IX FORROCHAO DE 2014, EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS A SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003233 | 23/06/2014 | 253.73 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0003208 | 23/06/2014 | 310.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003209 | 23/06/2014 | 1100.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003219 | 23/06/2014 | 2137.51 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003229 | 23/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003240 | 23/06/2014 | 241.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003225 | 23/06/2014 | 234.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0003226 | 23/06/2014 | 895.76 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E ENCANAÇOES NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE VITURINO, RIACHO SECO, SANTO AMARO E DOIS RIACHOS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 23/06/2014 | 91.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003239 | 23/06/2014 | 308.40 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/06/2014 | 410.46 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/06/2014 | 800.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA ESPECIALIZADAS (PTERIGEO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 23/06/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 23/06/2014 | 200.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 23/06/2014 | 200.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RETOSSIGNOIDOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 23/06/2014 | 500.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 23/06/2014 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/06/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 20/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0003224 | 23/06/2014 | 370.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003241 | 23/06/2014 | 1118.60 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 23/06/2014 | 1250.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/06/2014 | 257.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA LIBERAÇAO DE COMANDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DISPONIVEL PARA SERVIDORES REF. A JUN/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003235 | 23/06/2014 | 568.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR Nº 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003236 | 23/06/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/14 A 05/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003237 | 23/06/2014 | 1000.30 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA DE CELULAR Nº 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848 PARA USUARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003238 | 23/06/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/14 A 05/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 23/06/2014 | 1400.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO SITE "www.folhadosertao.com.br". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003230 | 23/06/2014 | 547.84 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DESTINADO DISPONIVEIS EM LINHA CELULAR DE Nº 8144-3748 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216 / 8111-6989 PARA FUNCIONARIOSE SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003231 | 23/06/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/14 A 05/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003232 | 23/06/2014 | 149.97 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003221 | 23/06/2014 | 261.90 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA HXG-8896, CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL "MIQUEIS JOSE" PARA A CIDADE DE SAO BENTO DESTINADO A ENCONTRO DE MEDALHISTAS DA OLIMPIADA DE MATEMATICA NA 3ª SEMANA DE ABRIL/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003222 | 23/06/2014 | 290.70 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA HXG-8896, CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL "MIQUEIS JOSE" PARA A CIDADE DE SAO BENTO DESTINADO A ENCONTRO DE MEDALHISTAS DA OLIMPIADA DE MATEMATICA NA 4ª SEMANA DE ABRIL/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 23/06/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO (VISE/VERSA) QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003234 | 23/06/2014 | 283.29 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2014 A 05/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003246 | 25/06/2014 | 1470.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003247 | 25/06/2014 | 1040.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003250 | 25/06/2014 | 681.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003251 | 25/06/2014 | 2691.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003252 | 25/06/2014 | 1294.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003253 | 25/06/2014 | 235.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003254 | 25/06/2014 | 89.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003255 | 25/06/2014 | 1036.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/06/2014 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS JUNINAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 25/06/2014 | 800.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO (ROSO) DO PERIMETRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "MARGARIDA HELENA" E "CICERO FERREIRA" NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003262 | 25/06/2014 | 519.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003263 | 25/06/2014 | 928.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 25/06/2014 | 94.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/06/2014 | 991.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/06/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLA 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/06/2014 | 9914.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIF. 60% / 36 - FUNDEB 60% / 63 - FUNDEB ENSINO FUND. I 60% / FUNDEB ENSINO FUND. II 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/06/2014 | 1409.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 37 - FUNDEB ESTAT. CRECHE 40% / 65 - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/06/2014 | 1004.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/06/2014 | 6236.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 39 - SEC. DE EDUCAÇAO 40% / 67 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. I 40% / 68 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. II 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/06/2014 | 2293.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/06/2014 | 1180.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 33 - FUNDEB ESTATUTARIOS CRECHE 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/06/2014 | 845.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 74 - EJA CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/06/2014 | 3488.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 73 - EJA FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/06/2014 | 141.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 05 - SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003248 | 25/06/2014 | 733.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/06/2014 | 1807.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 25 - ASSIST. SOCIAL COMISSINADOS / 26 - ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/06/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/06/2014 | 4360.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/06/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003264 | 25/06/2014 | 386.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A REDE LOCAL DE COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO, COMPRAS, TRIBUTOS E TESOUTARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003265 | 25/06/2014 | 448.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS, DESTINADO PARA REDE INTRANET ENTRE O SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA COMPRAS E EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/06/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/06/2014 | 3062.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/06/2014 | 2600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO, MEDICO E HOSPITALAR A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/06/2014 | 9811.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE, ACE ESTAT. COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/06/2014 | 141.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (21 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003261 | 25/06/2014 | 686.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 25/06/2014 | 200.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO, TORNEAMENTO E ACABAMENTO DE EIXO DE BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTO AMARO E VITURINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/06/2014 | 619.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/06/2014 | 3957.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/06/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003260 | 25/06/2014 | 1233.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/06/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/06/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 20 - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/06/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/06/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 25/06/2014 | 400.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO GRUPO DE QUADRINHA JUNINA DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAREM APRESENTAÇAO CULTURAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/06/2014 | 30.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-6534, EM VIAGENS A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/06/2014 | 1685.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/06/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 43 - PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/06/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/06/2014 | 362.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. (LOT. 52 - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003302 | 26/06/2014 | 49.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003303 | 26/06/2014 | 123.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003322 | 26/06/2014 | 70.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003323 | 26/06/2014 | 70.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003306 | 26/06/2014 | 265.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/06/2014 | 55.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CARPINTEIRONO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003318 | 26/06/2014 | 50.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 26/06/2014 | 8.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003333 | 26/06/2014 | 3960.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0003334 | 26/06/2014 | 240.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003300 | 26/06/2014 | 624.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003310 | 26/06/2014 | 84.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 26/06/2014 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; CAMINHAO PIPA, RETROESCAVADEIRA E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTES/LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 26/06/2014 | 173.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FORA DO HORARIA NORMAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003325 | 26/06/2014 | 3200.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS E DISTRIBUIÇOAO DE MATERIAIS (PIÇARRA) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/06/2014 | 90.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/06/2014 | 500.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE DOIA RIACHOS E SANTO AMARO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/06/2014 | 40.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003309 | 26/06/2014 | 48.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 26/06/2014 | 26.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 26/06/2014 | 2220.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIAS) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0003335 | 26/06/2014 | 1380.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0003336 | 26/06/2014 | 1260.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003301 | 26/06/2014 | 373.05 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003299 | 26/06/2014 | 688.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003307 | 26/06/2014 | 102.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 26/06/2014 | 2467.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE / CAMPINAS - SP / BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO JUNTAMENTE COM OS MINISTERIOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 01/07/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003304 | 26/06/2014 | 352.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003305 | 26/06/2014 | 2539.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003311 | 26/06/2014 | 85.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 26/06/2014 | 0.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 26/06/2014 | 4.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 26/06/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003330 | 26/06/2014 | 1150.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003331 | 26/06/2014 | 1470.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/06/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003308 | 26/06/2014 | 163.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA DIRETORES E PRESIDENTE DE CONSELHO DAS CRECHES SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0003324 | 26/06/2014 | 1500.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/06/2014 | 36.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003346 | 27/06/2014 | 188.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA NUTRICIONISTA E PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/06/2014 | 340.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES ONIBUS DE PLACA; OGA-9240 / OGF-1860 / OEZ-9089, PERTENCENTE/A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ROBOTICA EDUCACIONAL" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2014 | 50.00 | 00009042371412 | EFRAIN CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/06/2014 | 78.47 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2014 | 100.00 | 00008302625477 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2014 | 120.00 | 00009661264406 | THIAGO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2014 | 120.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/06/2014 | 120.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA EM DEBITO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2014 | 50.00 | 00009042371412 | EFRAIN CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/06/2014 | 10.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003340 | 27/06/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO PÉ ESQUERDO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/06/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DOBLO AMBULANCIA PLACA KAF-2284 / MOP-6746 / NQG-2472, GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/06/2014 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 26 E 27/06/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003345 | 27/06/2014 | 528.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 27/06/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003353 | 27/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003380 | 30/06/2014 | 1264.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003382 | 30/06/2014 | 1171.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003385 | 30/06/2014 | 378.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003388 | 30/06/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922013 | 0003393 | 30/06/2014 | 1015.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DE GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003399 | 30/06/2014 | 712.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003502 | 30/06/2014 | 1262.45 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS PARA REFORMA DE GARAGEM DA UBS DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/06/2014 | 100.00 | 00071323546472 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOH-4338/PB, TRANSPORTANDO FUGURINO DE GRUPO DE XAXADO USADO DURANTE APRESENTAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003362 | 30/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA-2939, CONDUZINDO MATERIAIS DA SALA DE ROBOUCO PARA A PROPRIA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0003489 | 30/06/2014 | 56.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PEN DRIVE 8GB, PARA USO DIARIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/06/2014 | 707.50 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003474 | 30/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003367 | 30/06/2014 | 153.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003357 | 30/06/2014 | 646.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE TORAX), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003381 | 30/06/2014 | 6927.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / MOE-9587 / GOL MNI-2667 / MOTOCICLETA MOB-0298, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 01/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003400 | 30/06/2014 | 12089.93 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003477 | 30/06/2014 | 261.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 30/06/2014 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 30/06/2014 | 180.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (ENDOCRINOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/06/2014 | 200.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/06/2014 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 30/06/2014 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (TESTES ALERGICO) A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003501 | 30/06/2014 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO NO NORTE-CE, CONDUZINDO SR. PREFEITO DE SAO FRANCISCO PARA O AEROPORTO DA CIDADE, PARA VIAGEM A BRASILIA A RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 30/06/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0003372 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003375 | 30/06/2014 | 2920.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA, CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003376 | 30/06/2014 | 15864.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A DUAS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA E CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003390 | 30/06/2014 | 7540.20 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES E REMOÇAO DE RAMOSDAS ARVORES DA ZONA URBANA E ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003391 | 30/06/2014 | 29785.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO (ROÇO) DE VEGETAÇAO COM ATE 1,20 METROS DE AMBOS OS LADOS DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003395 | 30/06/2014 | 124.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003396 | 30/06/2014 | 921.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/06/2014 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE E FLOCON, DESTINADO A UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003404 | 30/06/2014 | 266.18 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003405 | 30/06/2014 | 337.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003406 | 30/06/2014 | 629.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/06/2014 | 700.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/06/2014 | 400.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SOLDAGEM E ESCARRIFICADORES DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO CONDUZINDO SECRETARIA E UMA SUPERVISORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA FAZ EDUCAÇAO, NO DIA 03/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003439 | 30/06/2014 | 349.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003440 | 30/06/2014 | 449.95 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURALA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003441 | 30/06/2014 | 630.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003442 | 30/06/2014 | 700.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇADAS DAS RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003443 | 30/06/2014 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003444 | 30/06/2014 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003445 | 30/06/2014 | 1235.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003446 | 30/06/2014 | 1612.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINADO PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2014 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CALDAS BRANDAO/PB NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO POSTO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA, NO DIA 02/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/06/2014 | 300.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO VOLANTE NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O PROJETO CIDADANIA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COM APOIO EPARCERIA DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, MINIST. DO TRAB. E EMPREGO E MINIST. DA FAZENDA, REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. "CHICO COREA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003447 | 30/06/2014 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003448 | 30/06/2014 | 71.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003449 | 30/06/2014 | 116.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003450 | 30/06/2014 | 22.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003475 | 30/06/2014 | 100.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003500 | 30/06/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RESMAS PAPEL OFFICE A4, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 30/06/2014 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MIDIA EM RADIO LOCAL PARA TODA A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO, DO MULTIRAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CHICO COREA NODIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003373 | 30/06/2014 | 3593.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003476 | 30/06/2014 | 204.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003369 | 30/06/2014 | 24.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTO COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2014 | 1982.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2014 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FINALIDADE DE AQUARDAR O RETORNO DE SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO FRANCISCO, QUE SE ENCONTRAVA NA CAPITAL FEDERAL, NO DIA 02/07/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003490 | 30/06/2014 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003374 | 30/06/2014 | 1963.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477/PB E VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, PERTENCENTE/LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003384 | 30/06/2014 | 1155.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/06/2014 | 750.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS PADRAO (LENTE E ARMAÇAO), DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2014 | 120.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 30/06/2014 | 450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS PADRAO (LENTE E ARMAÇAO), DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003437 | 30/06/2014 | 246.96 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003478 | 30/06/2014 | 150.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2014 | 150.00 | 00004341297473 | VALDINEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2014 | 150.00 | 00005676058412 | ANTONIA MARIA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003361 | 30/06/2014 | 3498.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO TIPO JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003363 | 30/06/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/06/2014 | 3565.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES NA TROCA DE ACENTOS, ENCOSTOS, BRAÇOS E PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003365 | 30/06/2014 | 457.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES ESCOLAR (TAREFAS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003366 | 30/06/2014 | 597.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003368 | 30/06/2014 | 337.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0003370 | 30/06/2014 | 212.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003377 | 30/06/2014 | 1526.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGF-1860 / OFA-9589 / OEZ-9089, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003378 | 30/06/2014 | 901.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003379 | 30/06/2014 | 589.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 30/06/2014 | 350.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS INCLUINDO INSTALAÇAO E ECESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014.INSTALAÇAO E SERVIÇOS DE ACESSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003386 | 30/06/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003397 | 30/06/2014 | 1221.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELHAS PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003398 | 30/06/2014 | 690.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/06/2014 | 585.00 | 00008215792405 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA MNG-9157, CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL "MIQUEIAS JOSE" PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR OLIMPIADA DE MATEMATICA NA CIDADE CITADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003403 | 30/06/2014 | 141.72 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003407 | 30/06/2014 | 96.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0003408 | 30/06/2014 | 241.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003409 | 30/06/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003410 | 30/06/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003411 | 30/06/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003412 | 30/06/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003413 | 30/06/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003414 | 30/06/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003415 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003416 | 30/06/2014 | 850.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003417 | 30/06/2014 | 472.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003418 | 30/06/2014 | 188.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003419 | 30/06/2014 | 564.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003420 | 30/06/2014 | 705.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003421 | 30/06/2014 | 282.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003422 | 30/06/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003423 | 30/06/2014 | 1622.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003424 | 30/06/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003425 | 30/06/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003426 | 30/06/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003427 | 30/06/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003428 | 30/06/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003429 | 30/06/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003430 | 30/06/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003431 | 30/06/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2014. (CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003438 | 30/06/2014 | 374.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DA ESCOLAS MUNICIPAL CHCICO COREA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003453 | 30/06/2014 | 1586.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003454 | 30/06/2014 | 573.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003455 | 30/06/2014 | 109.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003456 | 30/06/2014 | 531.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003457 | 30/06/2014 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003458 | 30/06/2014 | 158.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003459 | 30/06/2014 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003460 | 30/06/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003461 | 30/06/2014 | 884.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003462 | 30/06/2014 | 1047.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003463 | 30/06/2014 | 3451.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003464 | 30/06/2014 | 1676.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0003465 | 30/06/2014 | 798.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0003466 | 30/06/2014 | 276.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0003467 | 30/06/2014 | 942.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003468 | 30/06/2014 | 320.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003469 | 30/06/2014 | 602.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003470 | 30/06/2014 | 392.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003471 | 30/06/2014 | 732.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003472 | 30/06/2014 | 555.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 30/06/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003479 | 30/06/2014 | 681.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003480 | 30/06/2014 | 2691.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003481 | 30/06/2014 | 89.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003482 | 30/06/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003483 | 30/06/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003484 | 30/06/2014 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003485 | 30/06/2014 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003486 | 30/06/2014 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003506 | 01/07/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003505 | 01/07/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/07/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2014 | 122.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI) NO DESLOCAMENTO DE PERCURSOS REALIZADO NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. NO DIA 01/07/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0003504 | 01/07/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/07/2014 | 250.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/07/2014 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/07/2014 | 10.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003329/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/07/2014 | 800.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA, MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇAO, COMO: JOGOS, BRINCADEIRAS E DANÇAS NA CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 02/07/2014 | 800.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA, MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE RECREAÇAO, COMO: JOGOS, BRINCADEIRAS E DANÇAS NA CRECHE MAE ZOIA, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2014 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA FAZ EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 03/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2014 | 80.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA FAZ EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 03/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 03/07/2014 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003521 | 07/07/2014 | 94.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003520 | 07/07/2014 | 102.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003523 | 08/07/2014 | 808.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/07/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0003524 | 08/07/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2014 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE RECEBER AS 2ª VIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS EMITIDOS ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO PELA PREFEITURA NO DIA 01 DE JULHO, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 10 E 11/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003525 | 09/07/2014 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000912013 | 0003526 | 09/07/2014 | 2400.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 (TRINTA E UMA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0003529 | 09/07/2014 | 92.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003530 | 09/07/2014 | 547.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003531 | 09/07/2014 | 570.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2014 | 58.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0003533 | 09/07/2014 | 687.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003528 | 09/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2014 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0003537 | 10/07/2014 | 612.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO GRUPO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (15 A 17 ANOS DE IDADE) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003545 | 10/07/2014 | 904.80 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO GOL DE PLACA MXG-8896, EM VIAGEM COM COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EM DESTINO A CIDADE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/07/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPRIA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100922013 | 0003544 | 10/07/2014 | 1260.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EMPREEITADA/TAREFA NA MAO-DE-OBRA DURANTE CONSTRUÇAO DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/07/2014 | 16.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003536 | 10/07/2014 | 17.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/07/2014 | 41.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 11/07/2014 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/07/2014 | 120.80 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHE E REFEIÇOES REALIZADO NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. NO DIA 01/07/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 11/07/2014 | 160.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO HAYLUX MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/07/2014 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-PB, CONF. OFICIO Nº77/2014, NO DIA 10 E 11/07/2014. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 11/07/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 11/07/2014 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTO ESPECIALIZADA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/07/2014 | 250.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003550 | 11/07/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DO TORAX), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003551 | 11/07/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DO CRANIO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003552 | 11/07/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DO ENCEFALO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003553 | 11/07/2014 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DA PELVE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 11/07/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/07/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 10/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/07/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 12/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 11/07/2014 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 11/07/2014 | 420.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA/MAPEAMENTO DA RETINA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 11/07/2014 | 600.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 11/07/2014 | 210.00 | 00004489781482 | MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS URBANA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0003562 | 11/07/2014 | 70.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DE MAQUINA TIPO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 11/07/2014 | 148.78 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, COLORIDA E P/B, IMPRESSAO A4, ENCADERNAÇOES DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL COM QUATRO SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADACOM COM AMPARO DO "PACTO SOCIAL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0003566 | 11/07/2014 | 625.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E ENCANAÇOES NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SACO DA PRATA E DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003571 | 11/07/2014 | 15400.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 308 HORAS NA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHOES CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXE-2773 / KIA-3631, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 11/07/2014 | 437.50 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SACO DA PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/07/2014 | 600.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DE EMPREEITADA/TAREFA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00091858836468 | ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREEITADA/TAREFA DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E PELAS CLAUSULAS E CONDIÇOES QUE SEGUEM. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/07/2014 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SR. PREFEITO NO QUAL SE DESTINOU AO TRIBUNAL DE CONTAS-PB PRESTAR CONTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, NO DIA 10, 11 E 12/07/2014. CONF. OFICIO Nº77/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003564 | 11/07/2014 | 654.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/07/2014 | 160.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PARA REALIZAR REVISAO GERAL DO MESMO EM OFICINA OUTORIZADA DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003565 | 11/07/2014 | 89.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003568 | 11/07/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003569 | 11/07/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 11/07/2014 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003580 | 14/07/2014 | 1138.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003581 | 14/07/2014 | 1668.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003582 | 14/07/2014 | 202.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOASO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003583 | 14/07/2014 | 2684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003585 | 14/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 14/07/2014 | 91.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 15/07/2014 | 800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAODO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003594 | 15/07/2014 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003596 | 15/07/2014 | 182.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003597 | 15/07/2014 | 464.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003599 | 15/07/2014 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003587 | 15/07/2014 | 7683.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003598 | 15/07/2014 | 484.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003603 | 15/07/2014 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003605 | 15/07/2014 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003606 | 15/07/2014 | 469.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A PRAÇA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003608 | 15/07/2014 | 1880.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A TODOS OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/07/2014 | 1600.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E REFORÇO NO PAINEL FRONTAL, LANTERNAGEM E PINTURA NO PARAXOQUE, PARALAMAS, PORTAS E LATERAL DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2014 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TERCEIRO ENCONTRO COM COORDENADORES LOCAL DO PNAIC NO DIA 22/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 15/07/2014 | 117.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE SOUSA A CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE TERCEIRO ENCONTRO DO PNAIC -PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NO DIA 22/07/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003592 | 15/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003593 | 15/07/2014 | 259.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003601 | 15/07/2014 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL E FISICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003602 | 15/07/2014 | 227.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003607 | 15/07/2014 | 1741.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 15/07/2014 | 1460.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISAO GERAL E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAE DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 15/07/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DE AR - CONDICIONADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003588 | 15/07/2014 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003589 | 15/07/2014 | 164.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003591 | 15/07/2014 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003595 | 15/07/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003604 | 15/07/2014 | 143.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003590 | 15/07/2014 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003600 | 15/07/2014 | 611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 15/07/2014 | 600.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA CAIXA LATERAL, CAPU E PORTA TRAZEIRA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003619 | 16/07/2014 | 22.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003620 | 16/07/2014 | 167.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RESERVATORIO EM FIBRA (CAIXA D'AGUA)PARA A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0003621 | 16/07/2014 | 620.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS, PARA ALUNOS E SEUS PAIS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003622 | 16/07/2014 | 57.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA ALUNOS E SEUS PAIS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/07/2014 | 350.00 | 00008302625477 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, EM BUSCO TRABALHO COM INTUITO DE GARANTIR SEU SUSTENTO E MOLHORIA DE VIDA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/07/2014 | 350.00 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, PARA SUA FILHA IR EM BUSCO TRABALHO COM INTUITO DE GARANTIR SEU SUSTENTO E MOLHORIA DE VIDA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003624 | 16/07/2014 | 870.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 16/07/2014 | 400.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 16/07/2014 | 750.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS PADRAO (LENTE E ARMAÇAO), DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003617 | 16/07/2014 | 64.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUMINARIA COMPLETA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 16/07/2014 | 30.01 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/07/2014 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 17/07/2014 | 20.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA II" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 17/07/2014 | 173.01 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 17/07/2014 | 500.00 | 00009899458473 | ALISSON FORMIGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM ANIMAÇAO MUSICAL, DURANTE GINCANA ENTRE OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003646 | 18/07/2014 | 1248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003647 | 18/07/2014 | 596.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0003648 | 18/07/2014 | 166.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UND. BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003636 | 18/07/2014 | 72.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003637 | 18/07/2014 | 1397.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003638 | 18/07/2014 | 333.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 18/07/2014 | 299.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003649 | 18/07/2014 | 88.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 18/07/2014 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTO ESPECIALIZADA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 18/07/2014 | 200.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE ASSESSORIOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 18/07/2014 | 240.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/07/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 21/07/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003633 | 18/07/2014 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 18/07/2014 | 150.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939/PB TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE SOUSA A SAO FRANCISCO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 18/07/2014 | 210.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA INSTALAÇAO DE ASSESSORIOS NO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003635 | 18/07/2014 | 79.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003664 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM ARRIMO NO ART. 25, INCISO II, C/C ART. 25, INCISO II, C/C ART. 13 DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0003681 | 21/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0003686 | 21/07/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 21/07/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/07/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003699 | 21/07/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003701 | 21/07/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 21/07/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003716 | 21/07/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0003719 | 21/07/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003722 | 21/07/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003729 | 21/07/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003730 | 21/07/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003718 | 21/07/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003725 | 21/07/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003731 | 21/07/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003692 | 21/07/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003721 | 21/07/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003728 | 21/07/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003695 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003709 | 21/07/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003717 | 21/07/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003732 | 21/07/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 21/07/2014 | 1342.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO, MEDICO E HOSPITALAR A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/07/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 22/07/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/07/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 22/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/07/2014 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003665 | 21/07/2014 | 135.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003668 | 21/07/2014 | 115.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003670 | 21/07/2014 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003671 | 21/07/2014 | 120.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003674 | 21/07/2014 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003676 | 21/07/2014 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0003679 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 21/07/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 21/07/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 21/07/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003698 | 21/07/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003704 | 21/07/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003706 | 21/07/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 21/07/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003708 | 21/07/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 21/07/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003720 | 21/07/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0003651 | 21/07/2014 | 80.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003652 | 21/07/2014 | 320.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003653 | 21/07/2014 | 602.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003654 | 21/07/2014 | 392.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003655 | 21/07/2014 | 490.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003656 | 21/07/2014 | 555.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003657 | 21/07/2014 | 732.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003658 | 21/07/2014 | 2899.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003659 | 21/07/2014 | 1384.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003660 | 21/07/2014 | 313.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003661 | 21/07/2014 | 156.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003662 | 21/07/2014 | 695.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003663 | 21/07/2014 | 673.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003666 | 21/07/2014 | 240.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003667 | 21/07/2014 | 470.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003672 | 21/07/2014 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003673 | 21/07/2014 | 410.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003678 | 21/07/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 21/07/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0003684 | 21/07/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003688 | 21/07/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003689 | 21/07/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 21/07/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003694 | 21/07/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003702 | 21/07/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003710 | 21/07/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 21/07/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003733 | 21/07/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003734 | 21/07/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003650 | 21/07/2014 | 1233.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003669 | 21/07/2014 | 363.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003675 | 21/07/2014 | 403.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003724 | 21/07/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 21/07/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 21/07/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003693 | 21/07/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 21/07/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 21/07/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 21/07/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 21/07/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0003726 | 21/07/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/07/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 21/07/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003736 | 21/07/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003705 | 21/07/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0003735 | 21/07/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 22/07/2014 | 575.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE FLAUTAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 22/07/2014 | 400.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES TIPO PADRAO PARA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTSAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003758 | 22/07/2014 | 322.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003759 | 22/07/2014 | 596.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DE GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE EDUCAÇAO FISICA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDAS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003760 | 22/07/2014 | 1096.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DE OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO, ATENDIDAS PELO FUNDODE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003761 | 22/07/2014 | 869.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇAO DE MAES DOS ALUNOS DO GRUPO DE 07 A 14 ANOS DE IDADE ATENDIDAS PELO SCFV QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM TECNICOS NO CRAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0003755 | 22/07/2014 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL E SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0003752 | 22/07/2014 | 980.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 22/07/2014 | 17.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 22/07/2014 | 140.00 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEGETAÇAO NO PERIMETRO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARGARIDA HELENA" DO SITIO SANTO AMARO ZONA RURAL DE SAO FRANCISO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003762 | 22/07/2014 | 29.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0003763 | 22/07/2014 | 81.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 22/07/2014 | 227.85 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E CHABOCAO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003757 | 22/07/2014 | 701.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003766 | 22/07/2014 | 4083.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003742 | 22/07/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 22/07/2014 | 200.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003744 | 22/07/2014 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 22/07/2014 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003747 | 22/07/2014 | 1352.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003749 | 22/07/2014 | 1003.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 22/07/2014 | 5.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0003753 | 22/07/2014 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ENVELOPES, BLOCOS DE ANOTAÇOES E ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001022013 | 0003746 | 22/07/2014 | 35.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CDs-R GRAVAVEL 700MB, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0003754 | 22/07/2014 | 343.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003801 | 23/07/2014 | 13.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003805 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003806 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003809 | 23/07/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003810 | 23/07/2014 | 550.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003794 | 23/07/2014 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003795 | 23/07/2014 | 1694.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0003796 | 23/07/2014 | 649.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003816 | 23/07/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003817 | 23/07/2014 | 989.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 23/07/2014 | 152.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA GRID, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0003800 | 23/07/2014 | 318.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0003814 | 23/07/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003815 | 23/07/2014 | 505.17 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 23/07/2014 | 450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS PADRAO (LENTE E ARMAÇAO), DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003792 | 23/07/2014 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003793 | 23/07/2014 | 1044.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003820 | 23/07/2014 | 1072.93 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000952013 | 0003822 | 23/07/2014 | 475.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003823 | 23/07/2014 | 380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003767 | 23/07/2014 | 166.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003772 | 23/07/2014 | 636.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS E DIJUNTORES, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003773 | 23/07/2014 | 287.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003774 | 23/07/2014 | 14.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003776 | 23/07/2014 | 146.06 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003777 | 23/07/2014 | 49.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000832013 | 0003778 | 23/07/2014 | 16.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003779 | 23/07/2014 | 1109.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇADAS DAS RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003780 | 23/07/2014 | 524.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇADAS DAS RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003781 | 23/07/2014 | 1094.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003782 | 23/07/2014 | 666.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003791 | 23/07/2014 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/07/2014 | 552.16 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003807 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003818 | 23/07/2014 | 265.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003768 | 23/07/2014 | 331.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS E SEUS PAIS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003769 | 23/07/2014 | 667.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003770 | 23/07/2014 | 186.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS E SEUS PAIS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003771 | 23/07/2014 | 716.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0003783 | 23/07/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0003784 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0003786 | 23/07/2014 | 17701.48 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº0364/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PMSF CONCEDIDO ATRAVES DO PROGRAMA "PACTO SOCIAL 2013. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00592014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000882013 | 0003787 | 23/07/2014 | 75.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003788 | 23/07/2014 | 1480.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003789 | 23/07/2014 | 830.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003808 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003813 | 23/07/2014 | 224.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003811 | 23/07/2014 | 188.33 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 23/07/2014 | 200.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BANCADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003797 | 23/07/2014 | 2304.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722013 | 0003798 | 23/07/2014 | 435.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003803 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003790 | 23/07/2014 | 730.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE ALIMENTAÇAO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL ATENDIDAS NO CENTRO DE REF. DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003804 | 23/07/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003802 | 23/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003812 | 23/07/2014 | 194.52 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0003819 | 23/07/2014 | 253.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2014 A 05/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/07/2014 | 300.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇAO EM ELABORAÇAO DE PROJETOS NA SEDE DA OAB NO DIA 21 A 25/07/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0003824 | 24/07/2014 | 140.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS RECHEADAS PARA LANCHE DE IDOSOS EM COMEMORAÇOES DE ANIVERSARIO DOS MESMOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0003828 | 24/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003835 | 24/07/2014 | 3663.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/07/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2014 | 350.00 | 00006734102424 | ORLANDO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, EM BUSCA DE TRABALHO E MELHORIA DE VIDA FINANCEIRA E PROFISSIONAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003826 | 24/07/2014 | 1920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 900 R20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1890, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003831 | 24/07/2014 | 1680.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003832 | 24/07/2014 | 2485.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003833 | 24/07/2014 | 3780.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO DOS JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. (EJA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003834 | 24/07/2014 | 10710.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/07/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 25/07/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003849 | 25/07/2014 | 450.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE REPAROS E INSTALAÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 25/07/2014 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES COM O SISTEMA CENTRAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADOS POR PROFISSIONAIS MEDICOS EM CONSULTAS CONCEDIDAS EM ATENDIMENTO SEMANAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 25/07/2014 | 500.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE SOBRE CONSULTAS MARCADAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0003853 | 25/07/2014 | 647.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 14/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 25/07/2014 | 40.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 25/07/2014 | 440.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DA CIDADE DE SOUSA A PARA AS MAQUINAS QUE ESTAO OPERANDO NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003844 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 25/07/2014 | 129.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DA D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/07/2014 | 211.17 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 25/07/2014 | 570.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE TAIS VEICULOS; DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADOS A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/07/2014 | 20.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0003842 | 25/07/2014 | 3327.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICOS/DIDATICO, PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003848 | 25/07/2014 | 243.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA HXG-8896, CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL "MIQUEIS JOSE" PARA A CIDADE DE PAULISTA DESTINADO A ENCONTRO DE MEDALHISTAS DA OBMEP. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 25/07/2014 | 189.90 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693/PB CONDUZINDO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL "MIQUEIS JOSE" PARA A CIDADE DE PAULISTA DESTINADO A ENCONTRO DE MEDALHISTAS DA OBMEP NA PRIMEIRA SEMANA DESTE MES. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003841 | 25/07/2014 | 2290.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 25/07/2014 | 40.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 25/07/2014 | 2172.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS, PELA SEC. DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E PELAS CLAUSULAS E CONDIÇOES QUE SEGUEM, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 25/07/2014 | 690.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS, TROCA DE OLEO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 25/07/2014 | 110.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003838 | 25/07/2014 | 140.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ESPERANÇA DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 25/07/2014 | 50.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, CONDUZINDO DE COMUNIDADES ADJACENTES ALUNOS (15 A 17 ANOS DE IDADE) DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREMDE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 25/07/2014 | 200.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS PARA COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO PARA ENTREGA DE FRANGO ABATIDOS A IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 25/07/2014 | 200.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, SANTA CRUZ, APARECIDA E LASTRO, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003859 | 25/07/2014 | 18.15 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E PINTURA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/07/2014 | 2557.10 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER, FAIXAS E ADESIVOS) PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE EVENTO COM PALESTRAS DIRECIONADAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 17 ANOS DE IDADE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0003869 | 28/07/2014 | 70.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DA ZONA RURAL (VIRUTINO / CARNAUBA / PEREIRO BRANCO / ETC) PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003865 | 28/07/2014 | 25.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003872 | 28/07/2014 | 553.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003873 | 28/07/2014 | 168.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003874 | 28/07/2014 | 111.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003875 | 28/07/2014 | 167.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0003876 | 28/07/2014 | 28.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003877 | 28/07/2014 | 108.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003860 | 28/07/2014 | 284.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS E DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003868 | 28/07/2014 | 1350.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 28/07/2014 | 160.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO VOLANTE EMVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DA ENTREGA DE RESIDENCIA AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV II ADIQUIRIDO JUNTO AO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 28/07/2014 | 300.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PELICULA FUME PARA REVESTIMENTO DE VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00007504256447 | DIOGENES CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE AGOSTO DE 2014, NOSTERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003863 | 28/07/2014 | 161.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003864 | 28/07/2014 | 50.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003862 | 28/07/2014 | 213.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000742013 | 0003861 | 28/07/2014 | 125.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 28/07/2014 | 180.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS/MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 28/07/2014 | 260.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS TIPO GOL DE PLACA MNI-2667 / DOBLO AMBULANCIA MOP-6746 E RENOULT AMBULANCIA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 28/07/2014 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 29/07/2014 | 43.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0003895 | 29/07/2014 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RX DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003883 | 29/07/2014 | 89.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIOS DESTINADOS PARA O TRATOR AGRICOLA, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003893 | 29/07/2014 | 1532.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003891 | 29/07/2014 | 2440.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003892 | 29/07/2014 | 321.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003889 | 29/07/2014 | 312.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003890 | 29/07/2014 | 469.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003881 | 29/07/2014 | 2893.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 E OGA-9240, AMBOS A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/07/2014 | 360.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE (CADEIRAS E CARTEIRAS) E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUITERIO LUNGUINHO (DOIS RIACHOS) E JOAOLOPES(DISTRITO RAMADA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/07/2014 | 225.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVA-JATO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240 / OFA-9589 / OGD-1356, TODOS A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003888 | 29/07/2014 | 747.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL DO PNAIC NA ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0003894 | 29/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA MARIA OLIVIA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003886 | 29/07/2014 | 190.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003887 | 29/07/2014 | 50.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/07/2014 | 80.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS PARA COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO PARA ENTREGA DE FRANGO ABATIDOS DO PROJETO DA CONABE PARA IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/07/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/07/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/07/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/07/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/07/2014 | 7625.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003899 | 30/07/2014 | 1243.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/07/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/07/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2014 | 796.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2014 | 2005.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2014 | 1014.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/07/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/07/2014 | 120.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO, CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PARA A SALA DOS CONSELHOS DESTA SECRETARIA TAIS COMO; CONSELHOS DO CAE - FUNDEB E CME, ONDE SERA LOCALIZADO NO 2º ANDAR DA BIBLIOTECA VIRTUAL POR EXIGENCIA DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003900 | 30/07/2014 | 32363.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE NOS TERMOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201403952/2014. CONF. ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2014 | 4785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/07/2014 | 4583.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2014 | 5944.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2014 | 16925.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2014 | 6233.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2014 | 6765.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2014 | 6085.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2014 | 10456.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2014 | 4696.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2014 | 11323.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/07/2014 | 14632.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/07/2014 | 14903.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2014 | 17212.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2014 | 4369.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (EJA CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2014 | 3924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2014 | 4682.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2014 | 7.75 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2014 | 7.75 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2014 | 14792.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2014 | 6126.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/07/2014 | 2988.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2014 | 14259.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (CONTRATADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA ESPECIALIZADAS (CATARATA E PTERIGEO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2014 | 4346.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/07/2014 | 32737.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/07/2014 | 11781.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003961 | 31/07/2014 | 7354.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / MOE-9587 / GOL MNI-2667 / MOTOCICLETA MOB-0298, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2014 | 10413.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2014 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 01 E 03/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 04/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004037 | 31/07/2014 | 2040.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004044 | 31/07/2014 | 342.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003957 | 31/07/2014 | 5499.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA (CAT) E PAR CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003958 | 31/07/2014 | 9991.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA (RANDON), PATROL (CAT) E CAÇAMBA (VW), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003960 | 31/07/2014 | 3139.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, TRATOR AGRICOLA, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADOA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2014 | 304.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 47 - INFRA EST. URB. E RURAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2014 | 4086.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2014 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004020 | 31/07/2014 | 87.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-3727, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 31/07/2014 | 156.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 31/07/2014 | 250.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA CAR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUT. E SOLDA DOS SUPORTES DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS DA D-20 DE PLACA MMN-5571/PB LOCADO A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004033 | 31/07/2014 | 1734.07 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004034 | 31/07/2014 | 87.66 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003959 | 31/07/2014 | 87.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-3727, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2014 | 4235.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2014 | 308.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2014 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/07/2014 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0396, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA COMISSAO DE LICITAÇAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO PARA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE CASAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2014 | 3106.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 31/07/2014 | 678.50 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2014 | 5023.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003962 | 31/07/2014 | 5016.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, VOYAGE DE PLACA EJH-9544 PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 31/07/2014 | 300.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004028 | 31/07/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70 RAIO 14 6 LONAS, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004043 | 31/07/2014 | 268.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0003953 | 31/07/2014 | 96.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003967 | 31/07/2014 | 1792.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477/PB E VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2014 | 1807.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 25 - ASSIST. SOCIAL COMISSINADOS / 26 - ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004017 | 31/07/2014 | 96.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 31/07/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004041 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004042 | 31/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003963 | 31/07/2014 | 241.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003964 | 31/07/2014 | 531.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003965 | 31/07/2014 | 1938.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 / OGF-1860 / OEZ-9089, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003966 | 31/07/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003968 | 31/07/2014 | 947.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003969 | 31/07/2014 | 439.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003970 | 31/07/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003971 | 31/07/2014 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003972 | 31/07/2014 | 512.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003973 | 31/07/2014 | 405.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003974 | 31/07/2014 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003975 | 31/07/2014 | 158.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇAO DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003976 | 31/07/2014 | 2926.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0003977 | 31/07/2014 | 821.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0003978 | 31/07/2014 | 267.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0003979 | 31/07/2014 | 798.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0003980 | 31/07/2014 | 276.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003981 | 31/07/2014 | 392.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 31/07/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003983 | 31/07/2014 | 555.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003984 | 31/07/2014 | 732.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003985 | 31/07/2014 | 602.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003986 | 31/07/2014 | 235.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2014 | 1004.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 42 - SEC. DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2014 | 917.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 74 - EJA FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2014 | 3614.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2014 | 2377.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2014 | 1278.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 33 - FUNDEB ESTAT. CRECHES 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2014 | 6420.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 05 - 39 - SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% / 67 - ENSINO FUNDAM. I / 68 - ENSINO FUNDAM. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2014 | 1388.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 37 - FUNDEB CRECHE40% / 65 - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2014 | 9886.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60% / 36 - FUNDEB 60% / 63 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. I 60% / 64 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2014 | 1420.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 31/07/2014 | 320.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004038 | 31/07/2014 | 17.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003468/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004039 | 31/07/2014 | 17.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003652/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003955 | 31/07/2014 | 1197.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0003956 | 31/07/2014 | 1580.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2014 | 3010.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2014 | 1027.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 20 - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2014 | 167.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2014 | 421.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004018 | 31/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004019 | 31/07/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004036 | 31/07/2014 | 180.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM PSIQUIATRIA, A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2014 | 1601.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0003954 | 31/07/2014 | 520.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE BORDADO EM TOALHAS PARA AS MAES DOS ALUNOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2014 | 912.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 52 - PROJOVEM / 43 - PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004049 | 01/08/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004050 | 01/08/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERV. PRESTADOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE MEDICO EM SUBSTITUIÇAO AO MEDICO PEDRO A. DA SILVA QUE PEDIU AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PROCESSO DE EXONERAÇÃO ARQUIVADO NESTE ORGAO, COM LOTAÇAODA SEC. DE SAUDE PARA O EXERCICIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO UBS DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2014. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004058 | 01/08/2014 | 72.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/08/2014 | 5880.00 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS INCLUINDO O EMPREGO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DA ESCOLA "CHICO COREIA" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2014, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004059 | 01/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004060 | 01/08/2014 | 67.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003976/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004061 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA MARIA OLIVIA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004062 | 01/08/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004063 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/08/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014.**REPUBLICADO PORCORREÇAO DE CREDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/08/2014 | 210.00 | 00002673418490 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO (ROÇO) DA ESCOLA CICERO FERREIRA DE LIMA NO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002546877410 | MAXIMINO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2014 | 50.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004341297473 | VALDINEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITODO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITODO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004066 | 01/08/2014 | 1610.70 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES INCLUINDO REMOÇAO DE RAMOS (GALHOS E FOLHAS) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/08/2014 | 370.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALA E ENCANAÇAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/08/2014 | 400.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000952013 | 0004048 | 01/08/2014 | 740.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL CONTRASTE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00007294597480 | WALLBER MORENO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE UM PROFFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE, PELA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/08/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/08/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2014., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004079 | 04/08/2014 | 224.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2013. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004077 | 04/08/2014 | 7692.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004085 | 04/08/2014 | 532.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004090 | 04/08/2014 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004091 | 04/08/2014 | 361.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A PRAÇA "DUCINEIA E. RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004096 | 04/08/2014 | 110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004097 | 04/08/2014 | 2131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004084 | 04/08/2014 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004086 | 04/08/2014 | 417.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004087 | 04/08/2014 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004072 | 04/08/2014 | 577.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2014 | 150.00 | 00005835530447 | MARIA REGINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2014 | 100.00 | 00004782383479 | JOSENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004073 | 04/08/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004074 | 04/08/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004082 | 04/08/2014 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004083 | 04/08/2014 | 287.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004089 | 04/08/2014 | 147.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004094 | 04/08/2014 | 1225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004095 | 04/08/2014 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FISICA E VIRTUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004093 | 04/08/2014 | 543.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004078 | 04/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004080 | 04/08/2014 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DAASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004081 | 04/08/2014 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004088 | 04/08/2014 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004092 | 04/08/2014 | 209.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" E CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004098 | 05/08/2014 | 130.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 06/08/2014 | 1000.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA 02963240430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE SPLITS, INCLUINDO SUBSTITUIÇAO DE CAPACITOR DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004100 | 06/08/2014 | 3196.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERAL DE 01 DE SOUSA/PATOS, 02 DE SOUSA/JOAO PESSOA E 02 DE SOUSA/SAO FRANCISCO DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004101 | 06/08/2014 | 1590.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004103 | 07/08/2014 | 138.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004106 | 07/08/2014 | 2554.81 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004107 | 07/08/2014 | 64.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E TECNICOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CAPACITAÇAO COM MINISTRANTE DO INSTITUTO AIRTON SENNA REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004108 | 07/08/2014 | 47.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E TECNICOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CAPACITAÇAO COM MINISTRANTE DO INSTITUTO AIRTON SENNA REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004109 | 07/08/2014 | 61.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E TECNICOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CAPACITAÇAO COM MINISTRANTE DO INSTITUTO AIRTON SENNA REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 07/08/2014 | 3120.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTRATADO QUANDO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004102 | 07/08/2014 | 291.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004113 | 08/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004117 | 08/08/2014 | 1096.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004114 | 08/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004110 | 08/08/2014 | 206.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS PARA O TRATOR AGRICOLA, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 08/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 11/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 11/08/2014 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTO ESPECIALIZADA (OBSTRETICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 11/08/2014 | 400.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA OCULAR YAG LASER), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 11/08/2014 | 377.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004119 | 11/08/2014 | 439.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/08/2014 | 660.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DA DIPJ (DECLARAÇAO DE INFORMAÇOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA) 2014 DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 11/08/2014 | 1360.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ALUNOS E PROFESSOR DE ROBOTICA ONDE OS MESMOS ESTAO PARTICIPANDO DA OLIMPIADA DE ROBOTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 12/08/2014 | 467.00 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FINALIDADE EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA, EM RAZAO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO SERTAO DO NORDESTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004124 | 12/08/2014 | 71.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/08/2014 | 367.89 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004126 | 12/08/2014 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 TECLADOS USB, PARA COMPUTADORES DOS SETORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/08/2014 | 240.20 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 13/08/2014 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE UM CAPACITOR DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 13/08/2014 | 150.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BALDE DE BOMBEAR GRAXA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA LUBRIFICAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004136 | 13/08/2014 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004137 | 13/08/2014 | 23.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004138 | 13/08/2014 | 3.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W, DESTINADO A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004139 | 13/08/2014 | 19.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FECHADURA ALAVANCA, DESTINADO A PORTA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0004132 | 13/08/2014 | 1562.37 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 13/08/2014 | 75.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS TIPO CAPACITOR EM BEBEDOURO PERTECENTE A ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA "DR. CHICO COREA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 14/08/2014 | 650.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004150 | 14/08/2014 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004151 | 14/08/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004152 | 14/08/2014 | 695.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004153 | 14/08/2014 | 561.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004154 | 14/08/2014 | 2530.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004155 | 14/08/2014 | 1002.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0004156 | 14/08/2014 | 292.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004157 | 14/08/2014 | 292.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004158 | 14/08/2014 | 698.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 14/08/2014 | 1600.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MESTRANTE DO CURSO DE ROBOTICA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ROBOTICA A NIVEL NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/08/2014 | 112.24 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004141 | 14/08/2014 | 2345.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004146 | 14/08/2014 | 88.02 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004145 | 14/08/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004142 | 14/08/2014 | 500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000, DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004143 | 14/08/2014 | 55.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FONTE ATX 450 W REAL , DESTINADO PARA COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004144 | 14/08/2014 | 720.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA LASER JET, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004147 | 14/08/2014 | 560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004148 | 14/08/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004159 | 14/08/2014 | 133.30 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 3 GB, PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004170 | 15/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004169 | 15/08/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/08/2014 | 10.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004165 | 15/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004164 | 15/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004184 | 15/08/2014 | 279.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004185 | 15/08/2014 | 384.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004186 | 15/08/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004188 | 15/08/2014 | 281.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004189 | 15/08/2014 | 131.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 15/08/2014 | 200.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 15/08/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 15/08/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004190 | 15/08/2014 | 2833.35 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/08/2014 | 100.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004167 | 15/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004162 | 15/08/2014 | 288.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO CURSO DE ROBOTICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004166 | 15/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004168 | 15/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA DE O. DANTA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004171 | 15/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004172 | 15/08/2014 | 1471.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004173 | 15/08/2014 | 449.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004174 | 15/08/2014 | 744.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004178 | 15/08/2014 | 348.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004179 | 15/08/2014 | 555.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004180 | 15/08/2014 | 732.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004181 | 15/08/2014 | 490.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004182 | 15/08/2014 | 385.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004183 | 15/08/2014 | 235.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004187 | 15/08/2014 | 296.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/08/2014 | 400.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004202 | 18/08/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL E. F. FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 18/08/2014 | 335.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 18/08/2014 | 643.40 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0004207 | 18/08/2014 | 240.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 18/08/2014 | 500.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO PARA ANIMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0004210 | 18/08/2014 | 557.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004211 | 18/08/2014 | 915.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM CAPACITAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 18/08/2014 | 194.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIA€AO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATANTO DE SAUDE, CONCEDIDA NOS TERMOS DO DECRETO DE Nº 093/2007 QUE REGULAMENTA E LEI MUNICIPAL DE Nº 0224/2007,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 18/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 19/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0004196 | 18/08/2014 | 1620.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004199 | 18/08/2014 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 18/08/2014 | 150.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRILOGIA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 18/08/2014 | 400.00 | 16753941000136 | ODONTO PRIMUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0004216 | 18/08/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | SUPORTE ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0004212 | 18/08/2014 | 12500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO CONSURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS EDITAL 001-2013 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº165/2013 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004201 | 18/08/2014 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004195 | 18/08/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 18/08/2014 | 500.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA A CARGO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 18/08/2014 | 1600.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004192 | 18/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004200 | 18/08/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA CARGO DO PSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004203 | 18/08/2014 | 643.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004204 | 18/08/2014 | 405.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004230 | 19/08/2014 | 105.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CORDA DE SEDA 3mm PARA O COMPLEMENTO DAS REDES DAS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004231 | 19/08/2014 | 672.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004232 | 19/08/2014 | 105.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004233 | 19/08/2014 | 42.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 19/08/2014 | 280.00 | 00004489781482 | MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 35.289-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/08/2014 | 102.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/08/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JAILA B. RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/08/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (RAIMUNDO M. DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/08/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FRANCISCO C. FILHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/08/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (DANILO L .CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (FRANCISCO J. DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/08/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (MARIA N. DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/08/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/08/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2014. (JOSE G. DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004234 | 19/08/2014 | 332.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0004235 | 19/08/2014 | 34.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEIS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004236 | 19/08/2014 | 491.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 20/08/2014 | 83.00 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS PARA ORNAMENTAÇAO DE EVENTO PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004257 | 20/08/2014 | 1072.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA FUNCIONARIOS E TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/08/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/08/2014 | 12.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004240 | 20/08/2014 | 130.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004241 | 20/08/2014 | 57.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0004242 | 20/08/2014 | 33.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004247 | 20/08/2014 | 517.79 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004248 | 20/08/2014 | 34.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004249 | 20/08/2014 | 25.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004250 | 20/08/2014 | 929.96 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004251 | 20/08/2014 | 520.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004252 | 20/08/2014 | 104.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004253 | 20/08/2014 | 214.89 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004254 | 20/08/2014 | 440.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004255 | 20/08/2014 | 48.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004256 | 20/08/2014 | 404.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004243 | 20/08/2014 | 240.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004258 | 21/08/2014 | 509.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004261 | 21/08/2014 | 977.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 21/08/2014 | 264.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004265 | 21/08/2014 | 98.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004266 | 21/08/2014 | 1590.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004267 | 21/08/2014 | 145.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004279 | 21/08/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004260 | 21/08/2014 | 520.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO E A PROPRIA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004259 | 21/08/2014 | 817.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004262 | 21/08/2014 | 46.61 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004277 | 21/08/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/08/2014 | 750.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS PADRAO (LENTE E ARMAÇAO), DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/08/2014 | 240.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM DESTINO A CIDADE DE GURJAO-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMAÇAO PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GURJAO-PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/08/2014 | 7.75 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/08/2014 | 120.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE GURJAO-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMAÇAO PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GURJAO-PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/08/2014 | 120.00 | 00008203191479 | AMANDA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE GURJAO-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMAÇAO PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GURJAO-PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/08/2014 | 120.00 | 00006541404488 | ROSILENE LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE GURJAO-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORMAÇAO PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GURJAO-PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004263 | 21/08/2014 | 800.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/08/2014 | 80.00 | 00095199110497 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/08/2014 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/08/2014 | 40.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/08/2014 | 40.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA SOBRE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004280 | 22/08/2014 | 3928.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004285 | 22/08/2014 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004286 | 22/08/2014 | 430.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004291 | 22/08/2014 | 220.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004292 | 22/08/2014 | 540.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004298 | 22/08/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 22/08/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0004305 | 22/08/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004309 | 22/08/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004310 | 22/08/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0004311 | 22/08/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 22/08/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004316 | 22/08/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0004318 | 22/08/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004326 | 22/08/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004334 | 22/08/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 22/08/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 22/08/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004362 | 22/08/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004367 | 22/08/2014 | 332.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0004371 | 22/08/2014 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 22/08/2014 | 180.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS DA CIDADE DE SOUSA PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES, REALIZADO NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004373 | 22/08/2014 | 10950.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS/H E 02 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, DESTINADO A SER INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/08/2014 | 24.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE CONTRATO DO MOBILIARIO COM RECURSOS DO FNDE (PAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/08/2014 | 240.00 | 00009033898438 | THICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CONDE-PB, PARA FORMAÇAO NO INSTITUTO AIRTON SENNA, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004363 | 22/08/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004314 | 22/08/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA LX 1.8 DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004349 | 22/08/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004358 | 22/08/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004345 | 22/08/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004354 | 22/08/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004366 | 22/08/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/08/2014 | 187.70 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (ONIBUS) DE JOAO PESSOA A SOUSA (VISE/VERSA) A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA ORGANIZAÇAO, REVISAO E ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS E CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0004281 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ART. 13, INCISOS II, III E V, C/C O ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0004302 | 22/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004307 | 22/08/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 22/08/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 22/08/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004324 | 22/08/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004325 | 22/08/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 22/08/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004342 | 22/08/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0004347 | 22/08/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0004350 | 22/08/2014 | 350.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A REPOSIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES AS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004359 | 22/08/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004360 | 22/08/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004370 | 22/08/2014 | 3.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 22/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004317 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 22/08/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004333 | 22/08/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004343 | 22/08/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0004346 | 22/08/2014 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004361 | 22/08/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004375 | 22/08/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004284 | 22/08/2014 | 120.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004287 | 22/08/2014 | 80.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004289 | 22/08/2014 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004290 | 22/08/2014 | 160.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004293 | 22/08/2014 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004295 | 22/08/2014 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0004300 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 22/08/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 22/08/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 22/08/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004322 | 22/08/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004328 | 22/08/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004330 | 22/08/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 22/08/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004332 | 22/08/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 22/08/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0004348 | 22/08/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/08/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004365 | 22/08/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/08/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 22/08/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 22/08/2014 | 724.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INFORMATICA BASICA DIRECIONADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "INFORMATICA BASICA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0004303 | 22/08/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004315 | 22/08/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 22/08/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 22/08/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS "ESPERANÇA" ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 22/08/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO/PROJETO DE INFLUENCIA DE DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRASATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DANÇANDO COM OS IDOSOS" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 22/08/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 22/08/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 22/08/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE AGO/2014., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0004355 | 22/08/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0004356 | 22/08/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 22/08/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "CRIANDO E APRENDENDO", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. RELATIVO A COMPET DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 22/08/2014 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004282 | 22/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004288 | 22/08/2014 | 413.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004294 | 22/08/2014 | 303.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 22/08/2014 | 2172.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS, PELA SEC. DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E PELAS CLAUSULAS E CONDIÇOES QUE SEGUEM, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004353 | 22/08/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004357 | 22/08/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004329 | 22/08/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0004364 | 22/08/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 25/08/2014 | 600.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE ESCARIFICADORES (UNHAS) DA RETRO-ESCAVADEIRA CAR E SOLDA DO TANQUE DO PIPA DE PLACA OXO-3195, D-20 DE PLACA MMN-5571 E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004380 | 25/08/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004381 | 25/08/2014 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇAO DE LIO DOBRAVEL A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 25/08/2014 | 180.00 | 00004410064690 | FERNANDO R. M. LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE VIDEONAZOGUINOSCOPIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 25/08/2014 | 100.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 25/08/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004391 | 25/08/2014 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE TORAX), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004392 | 25/08/2014 | 50.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RADIOGRAFIA DO BRAÇO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004393 | 25/08/2014 | 69.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RAIO X DE TORAX PA-PERFIL), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004394 | 25/08/2014 | 123.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRA SONOGRAFIA DE TIREOIDE), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004395 | 25/08/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA DO ENCEFALO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 25/08/2014 | 120.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/08/2014 | 120.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NA FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA EDUCA, NO DIA 23/08/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 25/08/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/08/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 25/08/2014 | 160.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIO, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/08/2014 | 68.28 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/08/2014 | 250.00 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA "MARIA SILVANEIDE AIRES DE OLIVEIRA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/08/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/08/2014 | 200.00 | 00006564156499 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 25/08/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 25/08/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/08/2014 | 20.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/08/2014 | 160.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇAO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04 DE SET/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004401 | 25/08/2014 | 314.20 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004402 | 25/08/2014 | 60.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022013 | 0004403 | 25/08/2014 | 284.35 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE APOSTILHAS PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 25/08/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004427 | 26/08/2014 | 60.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO QUE FARAO UMA VISITA AO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 30 DE AGOSTO 2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0004428 | 26/08/2014 | 80.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO QUE FARAO UMA VISITA AO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 30 DE AGOSTO 2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/08/2014 | 500.00 | 00057011478434 | DEUZIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004439 | 26/08/2014 | 2106.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004440 | 26/08/2014 | 2621.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004441 | 26/08/2014 | 1474.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004409 | 26/08/2014 | 184.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/08/2014 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL-PB PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMPAL NO DIA 26 DE AGOSTO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/08/2014 | 40.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL-PB PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMPAL NO DIA 26 DE AGOSTO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004431 | 26/08/2014 | 130.02 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004432 | 26/08/2014 | 627.42 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004415 | 26/08/2014 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 26/08/2014 | 20.01 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/08/2014 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONCLUIR O PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIAE DA TECNOLOGIA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2014 | 40.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM DESTINO A CIDADE DE POMPAL PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMPAL NO DIA 26 DE AGOSTO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2014 | 129.82 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (ONIBUS) DE JOAO PESSOA A SOUSA (OU VISE/VERSA) A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO NA ORGANIZAÇAO, REVISAO E ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS E CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004407 | 26/08/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004408 | 26/08/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RX DO TORNOZELO ESQUERDO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 26/08/2014 | 150.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 26/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/08/2014 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DA COORDENADORA DO PROGRAMA GESTAO NOTA 10, NA FORMAÇAO DO INSTITUTO AIRTON SENNA NA CIDADE DO CONDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/08/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DO CHEFE DE GABINETE ADJUNTO, O QUAL FOI CONCLUIR O PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 26/08/2014 | 300.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004429 | 26/08/2014 | 5200.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA BXE-2773 / KIA-3631, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004412 | 26/08/2014 | 377.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004413 | 26/08/2014 | 417.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PARTE AMBULATORIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004414 | 26/08/2014 | 873.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 26/08/2014 | 62.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 26/08/2014 | 103.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PBPERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004435 | 26/08/2014 | 3000.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 GABINETES (COMPUTADOR CORE i5, 2.66 GHz, 4 GB, HD 1TB), DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004436 | 26/08/2014 | 430.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 21', DESTINADO PARA COMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004437 | 26/08/2014 | 20.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA USB 107 TECLAS, DESTINADO PARA COMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004438 | 26/08/2014 | 271.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOUSE C/ FIO USB E 01 NOBREAK 700W BIVOLT, DESTINADO PARA COMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004433 | 26/08/2014 | 29.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIO DE APOIO AO GRUPO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE ATENDIDAS ATRAVES SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004434 | 26/08/2014 | 24.82 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIO DE APOIO AO GRUPO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE ATENDIDAS ATRAVES SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004442 | 27/08/2014 | 1225.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇAO DE IDOSOS EM ENCONTRO COM PSICOLOGO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004460 | 27/08/2014 | 13.96 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIO DE APOIO AO GRUPO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE ATENDIDAS ATRAVES SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0004469 | 27/08/2014 | 2010.79 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CURSO "ARTE DE BORDAR" OFERECIDOS AS MAES E MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004470 | 27/08/2014 | 2057.10 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 27/08/2014 | 40.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 27/08/2014 | 209.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NA REPOSIÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/08/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/08/2014 | 1276.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/08/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/08/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/08/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/08/2014 | 8025.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004452 | 27/08/2014 | 2431.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004453 | 27/08/2014 | 390.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004464 | 27/08/2014 | 563.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004465 | 27/08/2014 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 27/08/2014 | 805.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA E UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/08/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/08/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/08/2014 | 2463.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/08/2014 | 4175.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/08/2014 | 9126.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/08/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/08/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/08/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/08/2014 | 8000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/08/2014 | 6690.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/08/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/08/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 27/08/2014 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA C/ 02 TORNEIRA ESMALTEC, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 27/08/2014 | 100.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES E LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/08/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/08/2014 | 13826.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/08/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (CONTRATADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 27/08/2014 | 140.00 | 00004410064690 | FERNANDO R. M. LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004454 | 27/08/2014 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004455 | 27/08/2014 | 1345.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004456 | 27/08/2014 | 1488.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004457 | 27/08/2014 | 3060.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 27/08/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 27/08/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/08/2014 | 5949.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/08/2014 | 33712.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/08/2014 | 5226.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/08/2014 | 10057.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/08/2014 | 13882.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004448 | 27/08/2014 | 1561.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004449 | 27/08/2014 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0004450 | 27/08/2014 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0004451 | 27/08/2014 | 1018.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXZ-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/08/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/08/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/08/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/08/2014 | 6126.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/08/2014 | 8211.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/08/2014 | 2675.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004467 | 27/08/2014 | 1060.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0004468 | 27/08/2014 | 1460.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A JOAO PESSOA E DOIS TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/08/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/08/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/08/2014 | 4962.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004578 | 27/08/2014 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004443 | 27/08/2014 | 1585.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004444 | 27/08/2014 | 1900.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004445 | 27/08/2014 | 85.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004183/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004458 | 27/08/2014 | 452.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PRODUTOS PARA PINTURA, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 27/08/2014 | 90.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 1235 JATO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004475 | 27/08/2014 | 781.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004476 | 27/08/2014 | 883.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004477 | 27/08/2014 | 1700.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPAROS DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 27/08/2014 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS, CORTINAS E ROUPAS PARA GRUPOS DE DANÇA DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 27/08/2014 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CLUBE ASCRA PARA COMEMORAÇAO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004480 | 27/08/2014 | 625.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004481 | 27/08/2014 | 931.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004482 | 27/08/2014 | 526.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/08/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/08/2014 | 4383.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/08/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/08/2014 | 4464.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/08/2014 | 1585.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/08/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/08/2014 | 17868.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/08/2014 | 6433.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/08/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/08/2014 | 5488.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/08/2014 | 10456.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/08/2014 | 4474.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/08/2014 | 10564.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/08/2014 | 15175.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/08/2014 | 16863.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/08/2014 | 16612.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/08/2014 | 4369.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004539 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004540 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004544 | 28/08/2014 | 480.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004545 | 28/08/2014 | 643.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862013 | 0004535 | 28/08/2014 | 266.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004538 | 28/08/2014 | 1600.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/08/2014 | 200.00 | 00006748010403 | JOSEFA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0004542 | 28/08/2014 | 56.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DOIS PEN DRIVE DE 8 GB, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 28/08/2014 | 50.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TAPETE PARA ASSOALHO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004547 | 28/08/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862013 | 0004536 | 28/08/2014 | 260.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SUCÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000862013 | 0004537 | 28/08/2014 | 3148.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0004541 | 28/08/2014 | 600.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA CAIXA LATERAL, CAPU E PORTA TRAZEIRA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004546 | 28/08/2014 | 1320.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004549 | 28/08/2014 | 70.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA/TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DO SCFV PARA PARTICIPAREM DE EDUCAÇAO FISICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004550 | 29/08/2014 | 350.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA / TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS "ESPERANÇA" DO SCFV PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DE BORDADO EM TOALHAS, DURANTE TODO MES DE AGOSTO/2014 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004556 | 29/08/2014 | 313.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004557 | 29/08/2014 | 249.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004571 | 29/08/2014 | 597.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 29/08/2014 | 350.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS (CURSO) DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 29/08/2014 | 350.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS (CURSO) DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 29/08/2014 | 50.00 | 00002138637409 | FRANCISCA INES SOBREIRA QUITILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA, NO QUAL É ULTILIZADA PARA A OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2014 | 1028.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 43 - PETI / 52 - PROJOVEM / 77 - PROJOVEM EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 29/08/2014 | 1805.96 | 11486476000109 | EURO TECIDOS-CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOALHAS PARA SER ULTILIZADAS DURANTE A OFICINA "ARTE DE BORDAR" DESTINADOS AO GRUPO DE MAES E MULHERES BENEFICIADAS PELOS SERVIÇOS SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE APARECIDA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO PARA COMUNIDADE DE SANTO AMARO COM A FINALIDADE DE REALIZAR APRESENTAÇAO DO PADROEIRO DA COMUNIDADE CITADA, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004595 | 29/08/2014 | 285.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004641 | 29/08/2014 | 189.47 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2014 | 1685.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004561 | 29/08/2014 | 1116.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004598 | 29/08/2014 | 2178.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004600 | 29/08/2014 | 201.18 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004611 | 29/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004620 | 29/08/2014 | 1862.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004621 | 29/08/2014 | 1505.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034/PB, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANILARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004628 | 29/08/2014 | 1378.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA ADMINISTRAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004629 | 29/08/2014 | 25.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM PORTA DA UBS "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004634 | 29/08/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 29/08/2014 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2014 | 3309.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2014 | 5208.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004648 | 29/08/2014 | 205.31 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/08/2014 | 576.90 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 29/08/2014 | 175.00 | 00003560911478 | SALOMAO CARTAXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO NO "CONJUNTO IVONE SILVEIRA" EM VIRTUDE DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADO NO BAIRRO INFORMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004553 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCOE TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRA) PARA AS ESTRADAS DOS SITIOS PRATA E SACO DA PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004554 | 29/08/2014 | 880.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004631 | 29/08/2014 | 14239.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOES, TAIS COMO; RETRO-ESCAVADEIRA CAT, RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, PATROL, TRATOR NEW ROLLAND, PIPA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601,TODOS PERTENCENTES E D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004647 | 29/08/2014 | 295.78 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2014 | 4147.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 11 - 13 - 47 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2014 | 618.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 29/08/2014 | 560.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 29/08/2014 | 213.40 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E RETRO-ESCAVADEIRA RONDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004707 | 29/08/2014 | 316.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004708 | 29/08/2014 | 986.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE E DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004709 | 29/08/2014 | 158.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004710 | 29/08/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004711 | 29/08/2014 | 509.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004712 | 29/08/2014 | 1095.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004713 | 29/08/2014 | 547.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004555 | 29/08/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 29/08/2014 | 870.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004602 | 29/08/2014 | 355.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 01/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 02/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004617 | 29/08/2014 | 7166.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 / GOL MNI-2667 / RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADOS; GOL MOE-9587 / UNO OEU-8976,TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 29/08/2014 | 2700.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA (ULCERA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0004630 | 29/08/2014 | 15.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 29/08/2014 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES (INTERNAÇAO) APOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE URGENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/08/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 03/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004649 | 29/08/2014 | 1069.75 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 29/08/2014 | 350.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (COFFE BREAK), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (CARDIOLOGISTAS) DA CAMPANHA "CARAVANA DO CORAÇAO" REALIZADA NA DECIMA REGIAO NA CIDADE DE SOUSA PARA ATENDER A PACIENTES DE DIVERSAS CIDADES VISINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004656 | 29/08/2014 | 668.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0396, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004658 | 29/08/2014 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RAIO X TORACO LOMBAR E COLUNA CERVICAL), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 29/08/2014 | 150.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRILOGIA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004660 | 29/08/2014 | 50.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RAIO X DOS JOELHOS), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 29/08/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004664 | 29/08/2014 | 95.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004665 | 29/08/2014 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESCANOMETRIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004666 | 29/08/2014 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESCANOMETRIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004667 | 29/08/2014 | 90.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ESCANOMETRIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004675 | 29/08/2014 | 668.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2014 | 11538.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 29/08/2014 | 1600.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 29/08/2014 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 29/08/2014 | 500.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE PTERIGEO, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2014 | 360.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA A QUALIFICAÇAO DA GESTAO DO SUS NA PARAIBA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004596 | 29/08/2014 | 931.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004603 | 29/08/2014 | 217.65 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004614 | 29/08/2014 | 6985.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, PERTENCENTE/LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004645 | 29/08/2014 | 1033.49 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004646 | 29/08/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 29/08/2014 | 887.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO ACIONADO PARA AQUISIÇAO DE PARA-CHOQUE, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 29/08/2014 | 434.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO ACIONADO PARA SERVIÇOS DE PINTURA EM PARTE DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH--8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004597 | 29/08/2014 | 610.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004643 | 29/08/2014 | 488.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004644 | 29/08/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2014 | 2915.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2014 | 2441.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004562 | 29/08/2014 | 541.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004563 | 29/08/2014 | 3011.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004610 | 29/08/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004638 | 29/08/2014 | 584.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004639 | 29/08/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/14 A 05/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004654 | 29/08/2014 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0396, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA COMISSAO DE LICITAÇAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO PARA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO EM ESCRITORIO DE ASSESSORIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004668 | 29/08/2014 | 61.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004676 | 29/08/2014 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA COMISSAO DE LICITAÇAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO PARA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO EM ESCRITORIO DE ASSESSORIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2014 | 4244.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0004704 | 29/08/2014 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/08/2014 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO 2014 NO AUDITORIO DO IF/PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/08/2014 | 55.76 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 29/08/2014 | 50.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM COMUNIDADES ADJACENTES PARA VISITAS DOMICILIARES (SINDICANCIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/08/2014 | 190.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA II" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004604 | 29/08/2014 | 127.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 29/08/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/08/2014 | 170.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 29/08/2014 | 1900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS STAR ADULTO PARA PESSOA DEFICIENTE FISICO DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/08/2014 | 77.80 | 00008824027490 | MARCIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA A APARECIDA ONDE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE ORIGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004609 | 29/08/2014 | 2080.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/08/2014 | 45.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/08/2014 | 140.00 | 00009969359401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME AUDIOLOGICO), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004636 | 29/08/2014 | 1334.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004637 | 29/08/2014 | 551.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004640 | 29/08/2014 | 194.10 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004655 | 29/08/2014 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/08/2014 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2014 | 200.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2014 | 2076.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 25 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO / 26 - ASSIST. SOCIAL ESTATUT.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 03 - CONSELHA TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004688 | 29/08/2014 | 188.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 29/08/2014 | 325.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010366283456 | EVERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2014 | 120.00 | 00029142087821 | LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2014 | 60.00 | 00002546877410 | MAXIMINO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 29/08/2014 | 350.00 | 00010874629403 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A SAO FRANCISCO-PB, COM A FINALIDADE DE RETORNAR AO AMPARO DE SUA FAMILIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2014 | 120.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004579 | 29/08/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004580 | 29/08/2014 | 600.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004581 | 29/08/2014 | 537.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004582 | 29/08/2014 | 2658.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004583 | 29/08/2014 | 896.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004584 | 29/08/2014 | 164.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004585 | 29/08/2014 | 1135.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004586 | 29/08/2014 | 449.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004587 | 29/08/2014 | 276.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004588 | 29/08/2014 | 798.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004589 | 29/08/2014 | 756.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004590 | 29/08/2014 | 490.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004591 | 29/08/2014 | 287.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004592 | 29/08/2014 | 483.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004593 | 29/08/2014 | 531.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 29/08/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004601 | 29/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004615 | 29/08/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL QFF-1329/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004616 | 29/08/2014 | 4884.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A FROTA VEICULOS ONIBUS DE PLACAS; OGF-1860 / KAF-8102 / OFA-9589 / OEZ-9089 TODOS PERTENCENTES/A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004618 | 29/08/2014 | 1305.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0004619 | 29/08/2014 | 1244.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9240, A DISPOSIÇAO DE ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004623 | 29/08/2014 | 468.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇAO DE CURSO DE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004624 | 29/08/2014 | 170.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA FACULDADE NA CIDADE DE APARECIDA, BEM COMO VIAGENS COM OS MESMOS PARA REALIZAÇAO DE CURSO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004625 | 29/08/2014 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693/PB, CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO DE ROBOTICA DE SAO FRANCISCO A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS CHEGARAM DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPAVAM DA OLIMPIADA DE ROBOTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0004633 | 29/08/2014 | 207.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS E TORTAS PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO EM DIA DE PLANEJAMENTO MENSAL EM RELAÇAO AO PROGRAMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004642 | 29/08/2014 | 267.22 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2014 A 05/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2014 | 917.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 74 - EJA CONTRATADOS FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2014 | 3488.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2014 | 2218.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2014 | 1152.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 33 - FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2014 | 7658.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 5 - SEC. EDUCAÇAO CONTRATADO / 38 - FUNDEB 40% / 39 - SEC. DE EDUCAÇAO 40% / 67 - FUNDEB ENSINO FUND. I 40% / 68 - FUNDEB ENSINO FUND. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2014 | 1346.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 37 - FUNDEB ESTAT. CRECHE 40% / 65 - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2014 | 10365.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA 60% / 36 - FUNDEB 60% / 63 - FUNDEB ENSINO FUND. I 60% / 64 - FUNDEB ENSINO FUND. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00042118050887 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ-8345/PB, TRANSPORTANDO ALFABETIZADORES E COORDENADORES PARA O CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 05 DE SET/2014, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 29/08/2014 | 1665.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE SETEMBRO/2014. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 29/08/2014 | 1665.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE SETEMBRO/2014. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004725 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004726 | 29/08/2014 | 850.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004727 | 29/08/2014 | 472.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004728 | 29/08/2014 | 218.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004729 | 29/08/2014 | 290.80 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004730 | 29/08/2014 | 799.20 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004731 | 29/08/2014 | 744.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNAT FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004732 | 29/08/2014 | 248.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNAT FNDE - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004733 | 29/08/2014 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004734 | 29/08/2014 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004735 | 29/08/2014 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (PNATE FNDE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004736 | 29/08/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004737 | 29/08/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004738 | 29/08/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004739 | 29/08/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004740 | 29/08/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE INSPEÇAO NOS SERVIÇOS DE VISTORIA E AFERIÇAO DE INSTALAÇOES E ASSESSORIOS DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE INSPEÇAO NOS SERVIÇOS DE VISTORIA E AFERIÇAO DE INSTALAÇOES E ASSESSORIOS DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE INSPEÇAO NOS SERVIÇOS DE VISTORIA E AFERIÇAO DE INSTALAÇOES E ASSESSORIOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE INSPEÇAO NOS SERVIÇOS DE VISTORIA E AFERIÇAO DE INSTALAÇOES E ASSESSORIOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004558 | 29/08/2014 | 415.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES FUNCIONARIOS E SUPERVISORES E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EM CAPACITAÇAO DO INSTITUTO AIRTON SENNA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004559 | 29/08/2014 | 145.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DE CURSO DE ROBOTICA AOS SABADOS NA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004560 | 29/08/2014 | 550.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABEBETIZADA EM CAPACITAÇAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004575 | 29/08/2014 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004576 | 29/08/2014 | 276.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004577 | 29/08/2014 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/09/2014 | 5200.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DISTRITO RAMADA EM CLUBE FECHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FCº CARDOSO FILHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (FCº JURACI DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/09/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/09/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JAILA BESERRA RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/09/2014 | 102.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004771 | 01/09/2014 | 301.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004772 | 01/09/2014 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004778 | 01/09/2014 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL "MARIA OLIVIA DANTAS" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004783 | 01/09/2014 | 217.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004785 | 01/09/2014 | 1685.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/09/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004767 | 01/09/2014 | 475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004768 | 01/09/2014 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004770 | 01/09/2014 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/09/2014 | 270.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOPPLER A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004753 | 01/09/2014 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/09/2014 | 480.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICAS), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004776 | 01/09/2014 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004766 | 01/09/2014 | 505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004774 | 01/09/2014 | 7770.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004779 | 01/09/2014 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL E CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" NO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004780 | 01/09/2014 | 285.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOA BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004784 | 01/09/2014 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004786 | 01/09/2014 | 2193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004782 | 01/09/2014 | 641.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004769 | 01/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004773 | 01/09/2014 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004781 | 01/09/2014 | 76.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL FCº ALVES XAVIER (CHICO BINA) E GINASIO POLI-ESPORTIVO JOSE CASIMIRO LOPES (ZE LOPES) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004775 | 01/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004777 | 01/09/2014 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 03/09/2014 | 80.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICAS), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 03/09/2014 | 150.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/09/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/09/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004794 | 04/09/2014 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004795 | 04/09/2014 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 04/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004791 | 04/09/2014 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 04/09/2014 | 10.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA - GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 05/09/2014 | 208.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLAS DE VOLEY, DESTINADAS PARA REALIZAÇAO DO I TORNEIO DE VOLEI, CONCOMITANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000912013 | 0004796 | 05/09/2014 | 1740.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 06/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/09/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 06/09/2014. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004811 | 08/09/2014 | 1099.03 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 08/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004809 | 08/09/2014 | 295.97 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004807 | 08/09/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004808 | 08/09/2014 | 721.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/09/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004805 | 08/09/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004806 | 08/09/2014 | 493.20 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0004800 | 08/09/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004801 | 08/09/2014 | 574.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/14 A 05/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004802 | 08/09/2014 | 192.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004804 | 08/09/2014 | 191.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004803 | 08/09/2014 | 208.54 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/09/2014 | 100.00 | 00027454352804 | RIBAMAR TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DA EQUIPE 3º COLOCADO DO I TORNEIO DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO 2014, CONCOMITANTE AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/09/2014 | 200.00 | 00070389370495 | DENILSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DA EQUIPE 2º COLOCADO DO I TORNEIO DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO 2014, CONCOMITANTE AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/09/2014 | 300.00 | 00008362934441 | RICELLI GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DA EQUIPE 1º COLOCADO DO I TORNEIO DE VOLEY, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO 2014, CONCOMITANTE AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004815 | 08/09/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0004810 | 08/09/2014 | 193.39 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2014 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 09/09/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 09/09/2014 | 60.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS PORTOES DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 09/09/2014 | 70.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO I TORNEIO DE VOLEY, REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, CONCOMITANTE A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004823 | 09/09/2014 | 69.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004824 | 09/09/2014 | 750.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004825 | 09/09/2014 | 290.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004826 | 09/09/2014 | 649.39 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004827 | 09/09/2014 | 84.63 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004828 | 09/09/2014 | 1155.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/09/2014 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DE SEC. DE PLANEJAMENTO ADJUNTO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO-PB NOS DIAS 05, 08 E 09/09/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 09/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004829 | 10/09/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANALICE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA DE UM POÇO DO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 10/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004842 | 10/09/2014 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RADIOGRAFIA DE CAVUN), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004845 | 10/09/2014 | 67.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004846 | 10/09/2014 | 360.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004847 | 10/09/2014 | 118.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004848 | 10/09/2014 | 434.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004849 | 10/09/2014 | 303.93 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004850 | 10/09/2014 | 79.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004851 | 10/09/2014 | 17.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004852 | 10/09/2014 | 19.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/09/2014 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA, DOS MESES AGO / SET / OUT / NOV / DEZ / 13º/2009 E NOV E 13º/2012. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/09/2014 | 130.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO (TAXI) DA CIDADE DE SOUSA A CAMPINA GRANDE PARA UMA REUNIAO COM COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2014 | 200.00 | 00010870614401 | ANA LETICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. 224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0004836 | 10/09/2014 | 1360.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/09/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 10/09/2014 | 154.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 10/09/2014 | 1500.00 | 17335261000165 | VIVIANE ALMEIDA PIRES 01223602494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LIVROS PARA CURSO DE INGLES, REALIZADO NA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/09/2014 | 78.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 10/09/2014 | 100.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA QUE SE APRESENTOU NAS COMEMORAÇOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 10/09/2014 | 274.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 REGULADOR DE PRESSAO PARA BALOES DE OXIGENIO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/09/2014 | 40.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622014 | 0004853 | 11/09/2014 | 757.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO, CONFECÇAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA O PROJETO UNIDOS CONTRA O RACISMO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 11/09/2014 | 130.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/09/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 12/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004863 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004875 | 12/09/2014 | 1030.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL E A PROPRIA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004864 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004865 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004858 | 12/09/2014 | 53.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004856 | 12/09/2014 | 50.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLITECA PUBLICA MARIA OLIVIA DANTAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004857 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004859 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004861 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILAVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004866 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004867 | 12/09/2014 | 750.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004868 | 12/09/2014 | 543.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004869 | 12/09/2014 | 643.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004870 | 12/09/2014 | 1882.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004871 | 12/09/2014 | 1198.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 12/09/2014 | 200.00 | 40756983000458 | POSTO OLINDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004860 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004873 | 12/09/2014 | 1063.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 12/09/2014 | 300.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIADADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004872 | 12/09/2014 | 223.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0004862 | 12/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 12/09/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 12/09/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0004879 | 15/09/2014 | 246.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004886 | 15/09/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004880 | 15/09/2014 | 511.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004881 | 15/09/2014 | 399.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004882 | 15/09/2014 | 560.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004883 | 15/09/2014 | 395.25 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004884 | 15/09/2014 | 282.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004887 | 15/09/2014 | 258.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0004888 | 15/09/2014 | 726.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004891 | 15/09/2014 | 458.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004892 | 15/09/2014 | 1441.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004893 | 15/09/2014 | 537.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004894 | 15/09/2014 | 592.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004895 | 15/09/2014 | 1089.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004896 | 15/09/2014 | 2634.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004897 | 15/09/2014 | 164.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004899 | 15/09/2014 | 116.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004900 | 15/09/2014 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5006-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/09/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONTRATO OGU PARA 01/06/2015, TENDO COMO OBJETIVO A PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM AMPARO DO PLANO DE TRABALHO 1003820-80 E SINCONV Nº782552 DO PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 15/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/09/2014 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 16 E 17/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 16/09/2014 | 300.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE ESCARIADORES DAS RETRO-ESCAVADEIRAS RANDON E CAT, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004901 | 16/09/2014 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004904 | 16/09/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 17/09/2014 | 100.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0004906 | 17/09/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004912 | 18/09/2014 | 62.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 18/09/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0004910 | 18/09/2014 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 18/09/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/09/2014 | 9.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004915 | 18/09/2014 | 46.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0004916 | 18/09/2014 | 33.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 18/09/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/09/2014 | 67.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0004914 | 18/09/2014 | 226.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 18/09/2014 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 18/09/2014 | 300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UNIFORMES TIPO PADRAO PARA EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO SOTERO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 19/09/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005011 | 19/09/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 19/09/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INFORMATICA BASICA DIRECIONADO APS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "INFORMATICA BASICA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0004951 | 19/09/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004963 | 19/09/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 19/09/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 19/09/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS "ESPERANÇA" ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 19/09/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO/PROJETO DE INFLUENCIA DE DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRASATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DANÇANDO COM OS IDOSOS" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 19/09/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 19/09/2014 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 19/09/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "CRIANDO E APRENDENDO", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. RELATIVO A COMPET DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0005000 | 19/09/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0005001 | 19/09/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005014 | 19/09/2014 | 50.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS, LIVROS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS COM TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0004919 | 19/09/2014 | 220.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0004920 | 19/09/2014 | 263.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622014 | 0004924 | 19/09/2014 | 2389.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS PARA INSPEÇOES REALIZADAS NO COMERCIO DE SAO FRANCISCO ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004937 | 19/09/2014 | 360.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004943 | 19/09/2014 | 340.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0005002 | 19/09/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004976 | 19/09/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005010 | 19/09/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004921 | 19/09/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA MOA-1943 LOCADO E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005009 | 19/09/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005015 | 19/09/2014 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO BENS MOVEIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA A SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005017 | 19/09/2014 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS PARA SEREM ULTIZADAS DURANTE REALIZAÇAO DO I FORUM DO SELO UNICEF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004922 | 19/09/2014 | 560.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240 / OFA-9589 / OEZ-9089 / OGF-1860, PERTENCENTES/A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004934 | 19/09/2014 | 298.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004935 | 19/09/2014 | 465.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004940 | 19/09/2014 | 190.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004941 | 19/09/2014 | 515.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004946 | 19/09/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 19/09/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0004953 | 19/09/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004957 | 19/09/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004958 | 19/09/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0004959 | 19/09/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 19/09/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004964 | 19/09/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0004973 | 19/09/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 19/09/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0004986 | 19/09/2014 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 19/09/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005008 | 19/09/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0004932 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ART. 13, INCISOS II, III E V, C/C O ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0004950 | 19/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0004955 | 19/09/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 19/09/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 19/09/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004970 | 19/09/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004972 | 19/09/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 19/09/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004990 | 19/09/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0004994 | 19/09/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DE MAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005004 | 19/09/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005005 | 19/09/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/09/2014 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004992 | 19/09/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004999 | 19/09/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005006 | 19/09/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005012 | 19/09/2014 | 12.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004962 | 19/09/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004996 | 19/09/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005003 | 19/09/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005013 | 19/09/2014 | 422.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004933 | 19/09/2014 | 135.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004936 | 19/09/2014 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004938 | 19/09/2014 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004939 | 19/09/2014 | 155.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004942 | 19/09/2014 | 123.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004944 | 19/09/2014 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0004948 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, COM AMPARO DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 19/09/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 19/09/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 19/09/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004968 | 19/09/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004975 | 19/09/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004977 | 19/09/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 19/09/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004979 | 19/09/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 19/09/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0004995 | 19/09/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005016 | 19/09/2014 | 150.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MOTORES BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004923 | 19/09/2014 | 105.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E MNI-2667. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 19/09/2014 | 80.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICAS), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 19/09/2014 | 495.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO (BIOPSIAS) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 19/09/2014 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 19/09/2014 | 180.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 19/09/2014 | 720.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004965 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 19/09/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 19/09/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0004980 | 19/09/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004991 | 19/09/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0004993 | 19/09/2014 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005007 | 19/09/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005019 | 22/09/2014 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0005018 | 22/09/2014 | 48.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS PARA PORTOES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005029 | 23/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0005027 | 23/09/2014 | 2629.38 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA CONSULTORIOS DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 23/09/2014 | 530.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005036 | 23/09/2014 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/09/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 23/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005040 | 23/09/2014 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPER), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/09/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA - PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/09/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA - PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 23/09/2014 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INGLES, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DA LINGUA INGLESA PARA O 3º, 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM O PROJETO "DIVERSAO APRENDENDO INGLES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 23/09/2014 | 2900.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM PARABRISA PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCSICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005032 | 23/09/2014 | 1256.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/09/2014 | 1344.00 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO INMETRO DO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005034 | 23/09/2014 | 792.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008538961438 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/09/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005676058412 | ANTONIA MARIA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/09/2014 | 60.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/09/2014 | 120.00 | 00002462255486 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005037 | 23/09/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005038 | 23/09/2014 | 269.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005039 | 23/09/2014 | 138.56 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0005044 | 24/09/2014 | 535.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/09/2014 | 200.00 | 00011626559414 | MARIA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0005048 | 24/09/2014 | 3751.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE TRANSLADOS DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA, SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA E SOUSA/SAO FRANCISCO, TODOS DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE AUTOPSIA ENTRE OUTROS MOTIVOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772013 | 0005049 | 24/09/2014 | 1060.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO URNAS FUNERARIAS COMPLETA E ACESSORIAS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005056 | 24/09/2014 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0005060 | 24/09/2014 | 960.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005041 | 24/09/2014 | 1219.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005046 | 24/09/2014 | 130.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COPA E CONZINHA, DESTINADO PARA A PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005047 | 24/09/2014 | 529.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005052 | 24/09/2014 | 2230.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005053 | 24/09/2014 | 1290.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005055 | 24/09/2014 | 275.40 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO ALUNO "MIQUEIAS JOSE" PARA A CIDADE DE PAULISTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MEDALHISTA DA OBMEP. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 24/09/2014 | 131.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODISIO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA; OEZ-9089 / OFA-9589 / OGA-9240 E OGD-1356, PERTENCENTE E A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0005061 | 24/09/2014 | 1050.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0005062 | 24/09/2014 | 1060.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005057 | 24/09/2014 | 285.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS TAIS COMO; D-20 / MOTOCICLETA (LOCADOS) RETROESCAVADEIRA / CAMINHA PIPA, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 24/09/2014 | 120.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005042 | 24/09/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005043 | 24/09/2014 | 553.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0005063 | 24/09/2014 | 2200.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS INSTALAÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005054 | 24/09/2014 | 910.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇAO DE GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/09/2014 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA TENDO TEMAS RELACIONADOS A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM FOCO AOS CONVENIOS E PAGAMENTOS OBTV JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EPROJETOS LTDA NO DIA 25/09/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 25/09/2014 | 5.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 25/09/2014 | 450.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/09/2014 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA TENDO TEMAS RELACIONADOS A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM FOCO AOS CONVENIOS E PAGAMENTOS OBTV JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EPROJETOS LTDA NO DIA 25/09/2013. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005069 | 25/09/2014 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 25/09/2014 | 0.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 25/09/2014 | 9.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/09/2014 | 200.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA II" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005080 | 26/09/2014 | 84.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A DILIGENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/09/2014 | 150.00 | 00060245972404 | MARIA LUCIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005078 | 26/09/2014 | 465.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS; OEZ-9089 / OGF-1860 / OGA-9240 / OFA-9589 / OGD-1356. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005091 | 26/09/2014 | 27.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 26/09/2014 | 554.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLEÇAO DE LIVROS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005086 | 26/09/2014 | 501.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005083 | 26/09/2014 | 364.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005081 | 26/09/2014 | 195.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005087 | 26/09/2014 | 2660.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005088 | 26/09/2014 | 450.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIA NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005071 | 26/09/2014 | 900.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/09/2014 | 340.99 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005077 | 26/09/2014 | 150.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS TAIS COMO; D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO), RETROESCAVADEIRA / TRATOR AGRICOLA, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005079 | 26/09/2014 | 102.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005084 | 26/09/2014 | 763.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 26/09/2014 | 26.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS; DOBLO AMBULANCIA KAF-2284 E MOP-6746, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005076 | 26/09/2014 | 464.80 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA E PATOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005075 | 26/09/2014 | 490.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA / TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E CURSOS REALIZADOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005085 | 26/09/2014 | 468.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005089 | 26/09/2014 | 48.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005082 | 26/09/2014 | 12.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005090 | 26/09/2014 | 501.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005150 | 29/09/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/09/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/09/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/09/2014 | 1522.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/09/2014 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/09/2014 | 9126.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/09/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/09/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/09/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/09/2014 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/09/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2014 | 7364.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/09/2014 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/09/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/09/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/09/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/09/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/09/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 29/09/2014 | 80.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 29/09/2014 | 180.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (UROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 29/09/2014 | 130.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO (BIOPSIAS) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005101 | 29/09/2014 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2014 | 600.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005118 | 29/09/2014 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E GOL MNI-2667, PERTENCES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 29/09/2014 | 500.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00004410064690 | FERNANDO R. M. LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE GARGANTA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 29/09/2014 | 3000.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/09/2014 | 5971.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/09/2014 | 33058.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/09/2014 | 2251.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/09/2014 | 10057.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005119 | 29/09/2014 | 1788.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005124 | 29/09/2014 | 247.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005125 | 29/09/2014 | 438.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0005126 | 29/09/2014 | 397.17 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2014 | 13854.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/09/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (CONTRATADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2014 | 7000.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/09/2014 | 2675.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2014 | 13788.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005108 | 29/09/2014 | 160.24 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTEÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0005109 | 29/09/2014 | 35.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTEÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005095 | 29/09/2014 | 133.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005096 | 29/09/2014 | 730.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005097 | 29/09/2014 | 114.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005102 | 29/09/2014 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005103 | 29/09/2014 | 316.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005104 | 29/09/2014 | 164.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 29/09/2014 | 593.40 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 29/09/2014 | 335.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005107 | 29/09/2014 | 229.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005117 | 29/09/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005143 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/09/2014 | 5169.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/09/2014 | 3917.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/09/2014 | 12500.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/09/2014 | 6166.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/09/2014 | 8826.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/09/2014 | 13640.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2014 | 15428.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/09/2014 | 15250.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/09/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/09/2014 | 4522.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/09/2014 | 4164.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/09/2014 | 1585.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/09/2014 | 2308.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/09/2014 | 16351.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/09/2014 | 5933.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/09/2014 | 7065.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2014 | 150.00 | 00007786520414 | REGINALDO ROQUE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2014 | 159.22 | 00006295897479 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2014 | 60.00 | 00003555497430 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2014 | 200.00 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2014 | 200.00 | 00007119396404 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2014 | 150.00 | 00010754856810 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2014 | 83.62 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2014 | 159.22 | 00014003871839 | EDIVAL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/09/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2014 | 4682.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2014 | 150.00 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2014 | 150.00 | 00006591326480 | MARIA SUZANEIRE AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/09/2014 | 150.00 | 00001737326400 | MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/09/2014 | 150.00 | 00007251541440 | JANETE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 03 - CONSELHA TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2014 | 2017.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 25 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS / 26 - ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005230 | 30/09/2014 | 126.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR NA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/09/2014 | 80.00 | 00006103283442 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2014 | 439.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/09/2014 | 368.60 | 00001270663496 | ROSILENE TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TENDO COMO DESTINO FINAL A CIDADE DE BAURU-SP, COM A FINALIDADE DE MELHORIA DE VIDA FINANCEIRA E PROFISSIONAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005266 | 30/09/2014 | 258.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005267 | 30/09/2014 | 1357.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005276 | 30/09/2014 | 1087.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2014 | 1085.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 74 - FUNDEB EJA FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2014 | 6867.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 42 EDUC. COMIS. / 05 - EDUC. CONT. / 39 - EDUCAÇAO / 67 - ENSINO FUND. I/ 68 - ENSINO FUND. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2014 | 1483.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 72 - FUNDEB PRE-ESCOLA 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2014 | 1434.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 37 - FUNDEB CRECHES / 65 - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2014 | 3001.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 33 - FUNDEB CRECHES / 62 - FUNDEB PRE-ESCOLA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2014 | 3202.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2014 | 10024.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIF. / 36 - FUNDEB / 63 - FUNDEB ENSINO FUND. I / 64 - FUNDEB ENSINO FUND. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005235 | 30/09/2014 | 70.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005237 | 30/09/2014 | 1622.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005238 | 30/09/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005239 | 30/09/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005240 | 30/09/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005241 | 30/09/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005242 | 30/09/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005243 | 30/09/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005244 | 30/09/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (CONVENIO ESTADUAL Nº129/2014) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005245 | 30/09/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/09/2014 | 380.28 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/09/2014 | 378.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/09/2014 | 436.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005260 | 30/09/2014 | 2990.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGF-1860 / KAF-8102 / OFA-9589 / OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005261 | 30/09/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL QFF-1329/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005263 | 30/09/2014 | 511.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005264 | 30/09/2014 | 1693.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE OGF-1860/PB / KAF-8102 / OEZ-9089 (PERTENCENTES) MICRO-ONIBUS ESCOLAR OFA-9589 (A DISPOSIÇAO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005265 | 30/09/2014 | 1143.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB (A DISPOSIÇAO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005275 | 30/09/2014 | 1320.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005290 | 30/09/2014 | 130.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE TECNICA E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCAÇAO ONDE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005232 | 30/09/2014 | 219.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005271 | 30/09/2014 | 4459.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB (PERTENCENTE), LINEA DE PLACA NQH-8934/PB (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2014 | 261.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DA FOLHA MES DE SET/2014 DISPONIVEL PARA SERVIDORES PUBLICOS.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2014 | 2895.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 30/09/2014 | 15.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2014 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2014 | 2357.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2014 | 4353.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005231 | 30/09/2014 | 74.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/09/2014 | 430.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPRESSOR PARA AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/09/2014 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO COMPRESSOR E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0005284 | 30/09/2014 | 175.90 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PLACA DE VIDEO PCI-E GFORCE 210 IGB, DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005285 | 30/09/2014 | 78.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005286 | 30/09/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005287 | 30/09/2014 | 39.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005288 | 30/09/2014 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005289 | 30/09/2014 | 22.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FECHADURA CIL. ALAVANCA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2014 | 4153.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 11 - 13 - 47 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2014 | 618.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005203 | 30/09/2014 | 12798.15 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA DE SAO FRANCISCO, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00682014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005209 | 30/09/2014 | 1893.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005210 | 30/09/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005211 | 30/09/2014 | 1415.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005258 | 30/09/2014 | 7346.26 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOES, TAIS COMO; RETRO-ESCAVADEIRA CAT, PATROL, PAR CARREGADEIRA E CAÇAMBA NQE-6601, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005259 | 30/09/2014 | 5540.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A TAIS VEICULOS E MAQUINA; TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO PIPA OXO-3195 (PERTENCENTES), D-20 DE PLACA MMN-5571 MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005274 | 30/09/2014 | 884.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2014 | 10781.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005215 | 30/09/2014 | 1920.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005217 | 30/09/2014 | 1740.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO DIA 30/09/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0005221 | 30/09/2014 | 2340.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRILOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005233 | 30/09/2014 | 431.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/09/2014 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROENCEFOLOGRAMA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/09/2014 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/09/2014 | 80.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005249 | 30/09/2014 | 296.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/09/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ELETRONEUROMIOGRAFIA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/09/2014 | 433.20 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/09/2014 | 259.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005270 | 30/09/2014 | 10560.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADOS; GOL MOE-9587 / UNO OEU-8976, PALIO OEV-0574, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005273 | 30/09/2014 | 667.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/09/2014 | 42.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO CAPACITOR DO AR-CONDICIONADODA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/09/2014 | 38.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CAPACITOR PARA AR-CONDICIONADO INSTALADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2014 | 970.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 43 - PETI / 52 - PROJOVEM / 77 - PROJOVEM EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 51 - SECRETARIA SOCIAL CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005212 | 30/09/2014 | 650.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005213 | 30/09/2014 | 583.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/09/2014 | 250.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE APARELHOS DE SOM, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DA II GINCANA DO PROJOVEM COM ALUNOS DE 15 A 17 ANOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2014 | 1546.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 20 - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2014 | 4170.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2014 | 2168.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005204 | 30/09/2014 | 872.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005205 | 30/09/2014 | 534.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005206 | 30/09/2014 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005207 | 30/09/2014 | 1323.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005208 | 30/09/2014 | 2763.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005214 | 30/09/2014 | 300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM PSIQUIATRIA, A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005216 | 30/09/2014 | 120.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM PSIQUIATRIA, A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005219 | 30/09/2014 | 2277.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005234 | 30/09/2014 | 114.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/09/2014 | 237.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGÁTORIO ANO 2014, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005268 | 30/09/2014 | 2778.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034/PB, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005269 | 30/09/2014 | 1711.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/09/2014 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES COM O SISTEMA CENTRAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADOS POR PROFISSIONAIS MEDICOS EM CONSULTAS CONCEDIDAS EM ATENDIMENTO SEMANAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822013 | 0005282 | 30/09/2014 | 3700.06 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA CONSULTORIOS DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005283 | 30/09/2014 | 1448.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/10/2014 | 960.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA, MAMOGRFIAS E OUTROS) CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/10/2014 | 2172.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS, PELA SEC. DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E PELAS CLAUSULAS E CONDIÇOES QUE SEGUEM, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005346 | 01/10/2014 | 956.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975RN, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA FINALIDADE DE REALIZAR UM AMISTOSO COM EQUIPE LOCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005335 | 01/10/2014 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005339 | 01/10/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005343 | 01/10/2014 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL CHICO BINA E GINASIO POLI-ESPORTIVO ZE LOPES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005341 | 01/10/2014 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005296 | 01/10/2014 | 335.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RAIO X DE TORAX / TC DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/10/2014 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/10/2014 | 120.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/10/2014 | 420.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE PUNÇAO DE TIREOIDE A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005347 | 01/10/2014 | 629.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005331 | 01/10/2014 | 461.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005333 | 01/10/2014 | 585.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005340 | 01/10/2014 | 9310.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005342 | 01/10/2014 | 216.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005344 | 01/10/2014 | 129.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005349 | 01/10/2014 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005351 | 01/10/2014 | 2756.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005332 | 01/10/2014 | 592.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005334 | 01/10/2014 | 124.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005336 | 01/10/2014 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2014 | 10.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005305 | 01/10/2014 | 99.06 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005317 | 01/10/2014 | 1622.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005318 | 01/10/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005319 | 01/10/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005320 | 01/10/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005321 | 01/10/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005322 | 01/10/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNAT-FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005323 | 01/10/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNATE-FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005324 | 01/10/2014 | 157.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNAT-CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005325 | 01/10/2014 | 314.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNAT - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005326 | 01/10/2014 | 628.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNAT - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005327 | 01/10/2014 | 1092.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005328 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2014. (FNDE PNATE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005330 | 01/10/2014 | 57.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005337 | 01/10/2014 | 415.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005338 | 01/10/2014 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005345 | 01/10/2014 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005348 | 01/10/2014 | 235.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005350 | 01/10/2014 | 2468.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/10/2014 | 60.00 | 00002546877410 | MAXIMINO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 0093/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 0224/2007, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2014 | 155.60 | 00031570876819 | MARCLEIDE QUEIROGA DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº2224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2014 | 150.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/10/2014 | 104.62 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2014 | 150.00 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2014 | 150.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2014 | 221.85 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005315 | 01/10/2014 | 1300.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005316 | 01/10/2014 | 328.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005352 | 01/10/2014 | 1902.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005353 | 03/10/2014 | 595.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005354 | 03/10/2014 | 585.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA (MOIDA/INTEIRA), DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/10/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005358 | 03/10/2014 | 385.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2014 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2014. CONF. OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL A FAVOR DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11328-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2014 | 240.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2014. CONF. OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2014 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2014. CONF. OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005356 | 03/10/2014 | 1186.61 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005357 | 03/10/2014 | 407.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005363 | 03/10/2014 | 907.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 06/10/2014 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 06/10/2014 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 06/10/2014 | 200.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ, LASTRO E SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 06/10/2014 | 40.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTSAL DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAREM AMISTOSO NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005369 | 07/10/2014 | 90.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005370 | 07/10/2014 | 60.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/10/2014 | 140.29 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005374 | 07/10/2014 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005375 | 07/10/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005373 | 07/10/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005377 | 08/10/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/10/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005379 | 09/10/2014 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOE LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005380 | 09/10/2014 | 965.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005381 | 09/10/2014 | 267.75 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005382 | 09/10/2014 | 1991.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005383 | 09/10/2014 | 1449.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005384 | 09/10/2014 | 91.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005385 | 09/10/2014 | 112.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005386 | 09/10/2014 | 705.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005387 | 09/10/2014 | 558.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0005388 | 09/10/2014 | 777.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0005389 | 09/10/2014 | 252.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005390 | 09/10/2014 | 1820.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005395 | 10/10/2014 | 180.88 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005392 | 10/10/2014 | 982.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONFEITES E REFRIGERANTES, DESTINADO PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005397 | 10/10/2014 | 170.60 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005407 | 10/10/2014 | 54.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005410 | 10/10/2014 | 56.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005416 | 10/10/2014 | 499.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005404 | 10/10/2014 | 1061.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005402 | 10/10/2014 | 243.45 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005406 | 10/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005398 | 10/10/2014 | 533.56 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0005399 | 10/10/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/10/2014 | 2.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005391 | 10/10/2014 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005400 | 10/10/2014 | 860.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0005401 | 10/10/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005393 | 10/10/2014 | 583.66 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0005394 | 10/10/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005405 | 10/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005411 | 10/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005409 | 10/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005396 | 10/10/2014 | 186.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005408 | 10/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0005403 | 10/10/2014 | 202.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/14 A 05/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/10/2014 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SITE ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 12 E 13/10/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 13/10/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0005421 | 13/10/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 13/10/2014 | 360.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE ARRANJOS TIPO COROAS DE FLORES PARA VELORIO DE FALECIDA LUZIA ELIAS DE OLIVEIRA, ESPOSA DO ATUAL VICE-PREFEITO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, HOMENAGEM CONCEDIDA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/10/2014 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SITE ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO TCE-PB, NO DIA 12 E 13/10/2014. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 13/10/2014 | 153.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA CHEFE DE GABINETE QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 12 E 13/10/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 13/10/2014 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 13/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005422 | 13/10/2014 | 7.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005425 | 13/10/2014 | 12876.89 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0005420 | 13/10/2014 | 200.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICOS/DIDATICO, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/10/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/10/2014 | 102.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/10/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/10/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/10/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JAILA BEZERRA RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/10/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/10/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FCº CARDOSO FILHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/10/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (FCº JURACI DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/10/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/10/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/10/2014 | 8.85 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 14/10/2014 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/10/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 14/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/10/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005442 | 15/10/2014 | 33.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005443 | 15/10/2014 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005444 | 16/10/2014 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005450 | 16/10/2014 | 220.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 16/10/2014 | 480.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 16/10/2014 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S), CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 16/10/2014 | 160.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO (BIOPSIAS) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0005448 | 16/10/2014 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005445 | 16/10/2014 | 385.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005446 | 16/10/2014 | 293.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005451 | 16/10/2014 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/10/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 17/10/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 17/10/2014 | 724.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INFORMATICA BASICA DIRECIONADO APS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "INFORMATICA BASICA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0005482 | 17/10/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005494 | 17/10/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 17/10/2014 | 1442.00 | 00037439634420 | PEDRO FELINTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PINTURA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO JOSE CASIMIRO LOPES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 17/10/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005467 | 17/10/2014 | 368.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005473 | 17/10/2014 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005497 | 17/10/2014 | 1448.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/10/2014 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0005459 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ART. 13, INCISOS II, III E V, C/C O ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0005481 | 17/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0005486 | 17/10/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 17/10/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RADIOFONICO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE PUBLICO E DE COLETIVIDADE NO PROGRAMA FOLHA DO SERTAO NO RADIO, REALIZADO ATRAVES DARADIO SOUSA 104 FM DA CIDADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 17/10/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005503 | 17/10/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005493 | 17/10/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005462 | 17/10/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 17/10/2014 | 460.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005456 | 17/10/2014 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA COM CONTRASTE), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 17/10/2014 | 355.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CAPIMETRIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005496 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 17/10/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 17/10/2014 | 1320.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005463 | 17/10/2014 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005466 | 17/10/2014 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005468 | 17/10/2014 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005469 | 17/10/2014 | 132.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005472 | 17/10/2014 | 98.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005474 | 17/10/2014 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0005479 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, COM AMPARO DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 17/10/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 17/10/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 17/10/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005501 | 17/10/2014 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005464 | 17/10/2014 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005465 | 17/10/2014 | 480.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005470 | 17/10/2014 | 248.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005471 | 17/10/2014 | 495.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 17/10/2014 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INGLES, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DA LINGUA INGLESA PARA O 3º, 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM O PROJETO "DIVERSAO APRENDENDO INGLES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005477 | 17/10/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 17/10/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000062014 | 0005484 | 17/10/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005488 | 17/10/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005489 | 17/10/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0005490 | 17/10/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 17/10/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005495 | 17/10/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0005498 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0005504 | 17/10/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005506 | 17/10/2014 | 1247.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005520 | 20/10/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 20/10/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0005526 | 20/10/2014 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005539 | 20/10/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 20/10/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005552 | 20/10/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/10/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/10/2014 | 160.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇAO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/10/2014 | 60.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/10/2014 | 100.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/10/2014 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/10/2014 | 140.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/10/2014 | 150.00 | 00001764103335 | MARIA ADVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005553 | 20/10/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005510 | 20/10/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005512 | 20/10/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/10/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005518 | 20/10/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 20/10/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0005535 | 20/10/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0005561 | 20/10/2014 | 360.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0005562 | 20/10/2014 | 228.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005563 | 20/10/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005564 | 20/10/2014 | 1903.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005519 | 20/10/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005530 | 20/10/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0005533 | 20/10/2014 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005551 | 20/10/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005532 | 20/10/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005538 | 20/10/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0005543 | 20/10/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005550 | 20/10/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005536 | 20/10/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005547 | 20/10/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 20/10/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005529 | 20/10/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0005534 | 20/10/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005537 | 20/10/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005548 | 20/10/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005549 | 20/10/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005556 | 20/10/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005542 | 20/10/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0005546 | 20/10/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 20/10/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005555 | 20/10/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/10/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 20/10/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS "ESPERANÇA" ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/10/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO/PROJETO DE INFLUENCIA DE DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRASATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DANÇANDO COM OS IDOSOS" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 20/10/2014 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/10/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "CRIANDO E APRENDENDO", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. RELATIVO A COMPET DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0005544 | 20/10/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0005545 | 20/10/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005511 | 20/10/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0005554 | 20/10/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0005578 | 21/10/2014 | 309.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHO, TRIBUTOS, COMPRAS E A TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/10/2014 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 21/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005565 | 21/10/2014 | 796.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005584 | 21/10/2014 | 770.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005566 | 21/10/2014 | 210.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005567 | 21/10/2014 | 204.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005568 | 21/10/2014 | 280.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0005569 | 21/10/2014 | 426.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005570 | 21/10/2014 | 158.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005571 | 21/10/2014 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005572 | 21/10/2014 | 153.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005573 | 21/10/2014 | 561.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005574 | 21/10/2014 | 203.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005575 | 21/10/2014 | 610.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005576 | 21/10/2014 | 1287.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005579 | 21/10/2014 | 49.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0005580 | 21/10/2014 | 11.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005581 | 21/10/2014 | 19.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/10/2014 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 21/10/2014 | 3850.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE, ACADEMICO ONLINE E CAPACITAÇAO DOS OPERADORES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTREAMBAS AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005587 | 22/10/2014 | 1620.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005589 | 22/10/2014 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 22/10/2014 | 35.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DE GINCANA INTERMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO VERSOS E A CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 22/10/2014 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000662014 | 0005590 | 22/10/2014 | 7500.00 | 09095664000156 | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 23/10/2014 | 35.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DE GINCANA INTERMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO VERSOS A CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 23/10/2014 | 35.00 | 00003558979460 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DE GINCANA INTERMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO VERSOS A CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 23/10/2014 | 100.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DE GINCANA INTERMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO VERSOS A CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005598 | 23/10/2014 | 22.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005599 | 23/10/2014 | 136.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005600 | 23/10/2014 | 278.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005601 | 23/10/2014 | 82.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 23/10/2014 | 500.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE VOCALISTA EM APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/10/2014 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 25 A 26 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005597 | 23/10/2014 | 72.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL E A PROPRIA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/10/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/10/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORDENADORES DO PBF NA EDUCAÇAO, REALIZADO NO DIA 29 E 31/10/2014. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 23/10/2014 | 350.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 23/10/2014 | 420.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CREPES PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000942013 | 0005605 | 23/10/2014 | 707.50 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES NA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DA CRIANÇA COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/10/2014 | 550.00 | 00053578120472 | MARIA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/10/2014 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/10/2014 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005619 | 24/10/2014 | 230.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005620 | 24/10/2014 | 178.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005621 | 24/10/2014 | 395.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 24/10/2014 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 24/10/2014 | 560.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005609 | 24/10/2014 | 207.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RAIO X), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 24/10/2014 | 150.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO (BIOPSIAS) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 24/10/2014 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 24/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 24/10/2014 | 400.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 27/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/10/2014 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/10/2014 | 240.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005623 | 24/10/2014 | 476.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/10/2014 | 149.99 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA TRATOR E RETOESCAVADEIRA PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 27/10/2014 | 587.50 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/10/2014 | 7.65 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGOES DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/10/2014 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/10/2014 | 100.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/10/2014 | 59.17 | 00012104943450 | FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/10/2014 | 145.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/10/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005637 | 28/10/2014 | 2795.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005638 | 28/10/2014 | 1640.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005639 | 28/10/2014 | 327.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005640 | 28/10/2014 | 1115.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005641 | 28/10/2014 | 58.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005633 | 28/10/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005642 | 28/10/2014 | 999.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA SERVIDORES PUBLICOS EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇAO AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 28/10/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 28/10/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005636 | 28/10/2014 | 1310.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 29/10/2014 | 365.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 29/10/2014 | 365.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005672 | 29/10/2014 | 578.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0005758 | 29/10/2014 | 430.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA / TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS, ATIVIDADES FISICAS E CURSOS REALIZADOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 29/10/2014 | 50.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, CONDUZINDO DE COMUNIDADES ADJACENTES ALUNOS (07 A 14 ANOS DE IDADE) DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREMDE CURSOS DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005766 | 29/10/2014 | 810.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005779 | 29/10/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO AS MAES DE CRIANÇAS DO GRUPO DE 0 A 6 ANOS QUE VIERAM PARTICIPAR DE PALESTRAS COM TECNICOS DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2014 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/10/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/10/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/10/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005655 | 29/10/2014 | 163.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇAO DE APRESENTAÇAO MUSICAL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇAO AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0005673 | 29/10/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 29/10/2014 | 110.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA QUE SE APRESENTOU NAS COMEMORAÇOES DO DIA 19 DE OUTUBRO/2014, EM COMEMORAÇAO AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005690 | 29/10/2014 | 3650.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 29/10/2014 | 3600.00 | 19867289000179 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA 56842694434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA REALIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2014 | 6370.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005680 | 29/10/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005691 | 29/10/2014 | 600.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005721 | 29/10/2014 | 1696.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005722 | 29/10/2014 | 1020.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005739 | 29/10/2014 | 69.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005741 | 29/10/2014 | 15.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005742 | 29/10/2014 | 126.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005743 | 29/10/2014 | 385.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005765 | 29/10/2014 | 90.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005767 | 29/10/2014 | 698.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005769 | 29/10/2014 | 12.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005770 | 29/10/2014 | 210.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005772 | 29/10/2014 | 165.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005775 | 29/10/2014 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/10/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/10/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/10/2014 | 1872.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/10/2014 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/10/2014 | 8112.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/10/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/10/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/10/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/10/2014 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/10/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 29/10/2014 | 950.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPAROS E APLICAÇAO DE ANTI-VIRUS EM COMPUTADORES DO SETOR COMPETENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRACISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/10/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682014 | 0005671 | 29/10/2014 | 2040.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005679 | 29/10/2014 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005692 | 29/10/2014 | 550.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005693 | 29/10/2014 | 1650.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO (OUTUBRO ROSA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005694 | 29/10/2014 | 400.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO (OUTUBRO ROSA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/10/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 31/10/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005715 | 29/10/2014 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005716 | 29/10/2014 | 976.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005717 | 29/10/2014 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005718 | 29/10/2014 | 1116.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 29/10/2014 | 1520.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005740 | 29/10/2014 | 317.13 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 29/10/2014 | 240.00 | 00004599163430 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005746 | 29/10/2014 | 347.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE/RAIO X DE JOELHO DIREITO), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 29/10/2014 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 29/10/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 29/10/2014 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 29/10/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CAPIMETRIA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS 15% DE Nº11.630-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 29/10/2014 | 350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005764 | 29/10/2014 | 169.10 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692 EM VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005771 | 29/10/2014 | 335.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005777 | 29/10/2014 | 145.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005778 | 29/10/2014 | 736.67 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2014 | 5971.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/10/2014 | 34875.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/10/2014 | 10081.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/10/2014 | 2975.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NO SEDAM (ASSINAR PLANO DE TRABALHO E ADITIVO DO PACTO SOCIAL) E A SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 29/10/2014 | 744.06 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 29/10/2014 | 420.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO E SOLDAGEM DA RETROESCAVADEIRA RONDON QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005652 | 29/10/2014 | 762.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005657 | 29/10/2014 | 152.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0005659 | 29/10/2014 | 250.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E TRATOR AGRICOLA (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/10/2014 | 412.59 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005666 | 29/10/2014 | 1400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005667 | 29/10/2014 | 250.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNI-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005674 | 29/10/2014 | 9.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005675 | 29/10/2014 | 36.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/10/2014 | 81.35 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADIMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005681 | 29/10/2014 | 63.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS PARA O TRATOR AGRICOLA, QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005687 | 29/10/2014 | 750.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005699 | 29/10/2014 | 823.26 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005700 | 29/10/2014 | 260.23 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0005701 | 29/10/2014 | 7.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005702 | 29/10/2014 | 106.73 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005703 | 29/10/2014 | 85.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/10/2014 | 318.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 29/10/2014 | 2570.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO CONTROLE TECNOLOGICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003820-80/2013 - M. DAS CIDADES. | 00682014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005760 | 29/10/2014 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/10/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/10/2014 | 13656.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005650 | 29/10/2014 | 600.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, FORA DO HORARIA NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005651 | 29/10/2014 | 5032.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2014, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005656 | 29/10/2014 | 72.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005662 | 29/10/2014 | 71.10 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692 EM VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA COM SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005676 | 29/10/2014 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005780 | 29/10/2014 | 131.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/10/2014 | 6104.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/10/2014 | 8205.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2014 | 2675.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SEDAM (ASSINAR PLANO DE TRABALHO E ADITIVO DO PACTO SOCIAL) E A SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005654 | 29/10/2014 | 521.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005660 | 29/10/2014 | 139.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005668 | 29/10/2014 | 280.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 E LAVAGEM DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, AMBOS LOCADOS E DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005719 | 29/10/2014 | 202.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0005720 | 29/10/2014 | 837.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005738 | 29/10/2014 | 227.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/10/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/10/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/10/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005653 | 29/10/2014 | 360.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005658 | 29/10/2014 | 12.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/10/2014 | 13718.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005645 | 29/10/2014 | 560.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005646 | 29/10/2014 | 413.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS-EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000702014 | 0005649 | 29/10/2014 | 98.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COORDENADORES DO PROGRAMA PNAIC E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO ONDE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005682 | 29/10/2014 | 203.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005683 | 29/10/2014 | 655.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005684 | 29/10/2014 | 558.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005685 | 29/10/2014 | 3124.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005686 | 29/10/2014 | 1678.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005688 | 29/10/2014 | 1750.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005689 | 29/10/2014 | 803.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005696 | 29/10/2014 | 40.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005697 | 29/10/2014 | 1075.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005698 | 29/10/2014 | 499.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005704 | 29/10/2014 | 137.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005705 | 29/10/2014 | 91.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0005706 | 29/10/2014 | 708.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0005707 | 29/10/2014 | 264.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005708 | 29/10/2014 | 525.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005709 | 29/10/2014 | 455.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005710 | 29/10/2014 | 203.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HOTALIÇAS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005711 | 29/10/2014 | 792.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005730 | 29/10/2014 | 52.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005731 | 29/10/2014 | 615.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005733 | 29/10/2014 | 1231.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0005734 | 29/10/2014 | 1042.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005737 | 29/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005759 | 29/10/2014 | 520.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO ALUNO MIQUEIAS JOSE PARA A CIDADE DE PAULISTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MEDALHISTA DA OBMEP NO MES DE OUT/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005768 | 29/10/2014 | 241.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005776 | 29/10/2014 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGA-9240 / OFA-9589 / OEZ-9089 E OGF-1860, TODOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2014 | 17571.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/10/2014 | 3917.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/10/2014 | 12500.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/10/2014 | 5765.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/10/2014 | 4683.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/10/2014 | 4364.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/10/2014 | 1585.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/10/2014 | 9405.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/10/2014 | 13868.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/10/2014 | 15120.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/10/2014 | 2328.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/10/2014 | 6017.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/10/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/10/2014 | 15704.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/10/2014 | 4369.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/10/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0005661 | 29/10/2014 | 115.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL NA OCASIAO DOS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS NA CIDADE DE SOUSA RELACIONADOS A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005669 | 29/10/2014 | 80.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005670 | 29/10/2014 | 145.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 29/10/2014 | 109.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005723 | 29/10/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005724 | 29/10/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005725 | 29/10/2014 | 230.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005726 | 29/10/2014 | 580.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005727 | 29/10/2014 | 580.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005728 | 29/10/2014 | 442.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0005732 | 29/10/2014 | 863.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0005736 | 29/10/2014 | 116.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, ISNTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/10/2014 | 180.00 | 00003019621461 | SINVAL ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA POE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/10/2014 | 154.83 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/10/2014 | 200.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/10/2014 | 100.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005762 | 29/10/2014 | 1900.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005773 | 29/10/2014 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0005774 | 29/10/2014 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/10/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/10/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OU/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/10/2014 | 4892.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2014 | 2061.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 25 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS / 26 - ASSIT. SOCIAL ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 30/10/2014 | 162.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005870 | 30/10/2014 | 2015.75 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB (LOCADO) E MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005871 | 30/10/2014 | 675.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005881 | 30/10/2014 | 3550.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2014 | 3689.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 67 - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2014 | 4736.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 38 - FUNDEB PRO TEMPORE / 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 68 - ENSINO FUNDAMENTAL II / 42 - EDUCAÇAO COMISSINADOS / 72 - PRE-ESCOLA FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2014 | 1472.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 37 - FUNDEB CRECHES / 65 - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2014 | 9923.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUNDAM. I / 64 - ENSINO FUNDAM. II FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2014 | 1147.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 33 - ESTATUT. CRECHE FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2014 | 1975.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 62 - PRE-ESCOLA FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2014 | 917.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 74 - EJA FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2014 | 3297.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 73 - EJA FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE PEROLA PRECIOSA - VIEIROPOLIS - PB, PARA O DIA DE ESTUDO EM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005862 | 30/10/2014 | 130.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ESTUDO DE CAMPO NA CIDADE DE POMBAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005878 | 30/10/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005879 | 30/10/2014 | 3870.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 / OFA-9589 / OEZ-9089, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005880 | 30/10/2014 | 1285.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2014 | 2880.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2014 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005872 | 30/10/2014 | 6347.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB (PERTENCENTE), LINEA DE PLACA NQH-8934/PB (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2014 | 4547.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 16 - ADMINISTRAÇAO PRO TEMPORE / 31 - PROC. GERAL 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2014 | 3959.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2014 | 618.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005876 | 30/10/2014 | 6805.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A TAIS VEICULOS E MAQUINA; RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA E RONDON E PAR CARREGADEIRA(PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005877 | 30/10/2014 | 7365.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A TAIS VEICULOS E MAQUINAS; CAMINHAO PIPA OXO-3195/PB / CAMINHAO CAÇAMBA NQE-6601/PB E TRATOR MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES), D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2014 | 11389.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005863 | 30/10/2014 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (DENSITOMETRIA OSSEA ), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/10/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005868 | 30/10/2014 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005875 | 30/10/2014 | 11886.44 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 / KAF-2284 / GOL MNI-2667 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADOS; GOL MOE-9587 / UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2014 | 2168.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2014 | 4244.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 49 - SEC. DE SAUDE PSF / 75 - SEC. DE SAUDE PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2014 | 1703.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 20 - SEC. DE SAUDE - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 44 - SEC. DE SAUDE - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0005866 | 30/10/2014 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622014 | 0005867 | 30/10/2014 | 150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005873 | 30/10/2014 | 2449.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034/PB, AMBUS PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005874 | 30/10/2014 | 1827.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2014 | 1337.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0005869 | 30/10/2014 | 674.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KAF-8102, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2014 | 970.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 43 - PETI / 52 - PROJOVEM / 77 - PROJOVEM EFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (LOT. 51 - ASSIST. SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345220498 | PAMELLA CRISTINA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011796787450 | VALERIA TRAJANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070346173418 | ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2014 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2014 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011398717495 | JONAS DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011632460424 | TAINA DE MATOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2014 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2014 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011040197442 | GUTEMBERGH DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345845404 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345220498 | PAMELLA CRISTINA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011796787450 | VALERIA TRAJANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070346173418 | ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2014 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2014 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2014 EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011398717495 | JONAS DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011632460424 | TAINA DE MATOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2014 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2014 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2014 | 30.00 | 00011040197442 | GUTEMBERGH DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345845404 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000742014 | 0005947 | 31/10/2014 | 35100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, SHOW MUSICAL E LOCAÇAO DE ESTRUTURA, ORGANIZAÇAO, ORNAMENTAÇAO E SEGURANÇA, PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO FESTIVO NAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 31/10/2014 | 700.00 | 18325206000157 | EDGLE PEREIRA DE SOUSA 02732195456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TROFEUS ARTESANAIS, PARA PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DA 1ª CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCOMITANTE AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005943 | 31/10/2014 | 1740.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SENDO CADA CONSULTA O VALOR DE R$ 60,00 A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DESAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORMEPRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0005944 | 31/10/2014 | 1620.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 31/10/2014 | 1520.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0005946 | 31/10/2014 | 4380.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 73 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2014 | 2739.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 31/10/2014 | 1300.00 | 00060245972404 | MARIA LUCIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/11/2014 | 173.22 | 01720637000115 | A B CAVALCANTI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/11/2014 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROENCEFOLOGRAMA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/11/2014 | 145.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 03/11/2014 | 150.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 03/11/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 03/11/2014 | 436.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO/ESCANOMETRIA E RAIO X), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 03/11/2014 | 300.00 | 00001274298326 | TALITA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005985 | 03/11/2014 | 626.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005971 | 03/11/2014 | 491.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005980 | 03/11/2014 | 9534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005982 | 03/11/2014 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005984 | 03/11/2014 | 117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005988 | 03/11/2014 | 453.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005990 | 03/11/2014 | 3468.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/11/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005969 | 03/11/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005968 | 03/11/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005973 | 03/11/2014 | 209.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005974 | 03/11/2014 | 659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005975 | 03/11/2014 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005970 | 03/11/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005977 | 03/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005979 | 03/11/2014 | 410.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005983 | 03/11/2014 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005987 | 03/11/2014 | 456.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005989 | 03/11/2014 | 2181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 03/11/2014 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/11/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0005964 | 03/11/2014 | 385.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005966 | 03/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005986 | 03/11/2014 | 897.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2014 | 400.00 | 00009264170456 | HELTON MYTER LOURENCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DO 1º COLOCADO NO I MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONCOMINTANTE AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DO 2º COLOCADO NO I MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONCOMINTANTE AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇAO DO 3º COLOCADO NO I MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONCOMINTANTE AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005972 | 03/11/2014 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005978 | 03/11/2014 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005981 | 03/11/2014 | 226.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 03/11/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0005976 | 03/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/11/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005992 | 04/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/11/2014 | 109.80 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/11/2014 | 58.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/11/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 05/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952013 | 0005994 | 04/11/2014 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANEO COM CONTRASTE), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 04/11/2014 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROENCEFOLOGRAMA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 04/11/2014 | 300.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 04/11/2014 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 04/11/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECO DOOPLER, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000592014 | 0006001 | 05/11/2014 | 40000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COLHEDORA DE FORRAGEM E UMA RASPADEIRA HIDRAULICA, COM AMPARO DE CONTRATO Nº1011345-04/2013, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/11/2014 | 9.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006002 | 05/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/11/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0006007 | 06/11/2014 | 1380.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRES) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006006 | 06/11/2014 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006010 | 10/11/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/11/2014 | 40.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006012 | 10/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006015 | 11/11/2014 | 440.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006013 | 11/11/2014 | 450.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE CANCER DE MAMA E UTERO PROMOVIDA ATRAVES DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 11/11/2014 | 450.00 | 00006778413450 | MAGNA SOLANGE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE O CANCER DE MAMA E UTERO, PROMOVIDO ATRAVES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 12/11/2014 | 242.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA DOCE PARA PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE O CANCER DE MAMA E UTERO, PROMOVIDO ATRAVES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 13/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006031 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/11/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONTRATO OGU, TENDO COMO OBJETIVO AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA COM AMPARO DO PLANO DE TRABALHO 1011345-04 E SINCONV Nº795101 DO PROGRAMA APOIO AO DESENV. DO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006036 | 13/11/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006024 | 13/11/2014 | 21.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006035 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/11/2014 | 11.11 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGAOS DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006027 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHES SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006028 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006030 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006032 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006034 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/11/2014 | 150.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSP. ALTERNATIVO (TAXI) DA CIDADE DE SOUSA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006023 | 13/11/2014 | 106.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, ISNTALADO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0006026 | 13/11/2014 | 1336.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006033 | 13/11/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 13/11/2014 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0006022 | 13/11/2014 | 2460.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 (QUARENTA E UM REAIS) CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 13/11/2014 | 340.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PROMOVER PALESTRA SOBRE O CANCER DE MAMA E UTERO CONCEDIDO ATRAVES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006029 | 13/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/11/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006053 | 14/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006049 | 14/11/2014 | 322.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUPLICO PRESENTE PARTIPANTES DE EVENTO CUJO O TEMA SEMANA DO BEBE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/11/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/11/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/11/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/11/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/11/2014 | 102.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/11/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/11/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FCº CARDOSO FILHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/11/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (FCº JURACI DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/11/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/11/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (JAILA B. RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/11/2014 | 162.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇA DE GFIP DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2011. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/11/2014 | 153.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇA DE GFIP DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. (TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006054 | 14/11/2014 | 29.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA A CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006055 | 14/11/2014 | 2057.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006056 | 14/11/2014 | 975.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006057 | 14/11/2014 | 543.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL A FAVOR DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 14/11/2014 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 17/11/2014 | 1078.30 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006069 | 17/11/2014 | 98591.34 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA DE SAO FRANCISCO, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00682014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 17/11/2014 | 254.05 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006075 | 17/11/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006076 | 17/11/2014 | 477.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006068 | 17/11/2014 | 1907.83 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM (PASSAGENS AEREA / HOSPEDAGEM) EM DESTINO A BRASILIA-DF (IDA/VOLTA) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006077 | 17/11/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DISPENÇA Nº06/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006078 | 17/11/2014 | 805.96 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006070 | 17/11/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006071 | 17/11/2014 | 610.39 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006058 | 17/11/2014 | 203.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006059 | 17/11/2014 | 180.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006060 | 17/11/2014 | 331.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006061 | 17/11/2014 | 316.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006062 | 17/11/2014 | 158.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006063 | 17/11/2014 | 108.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006064 | 17/11/2014 | 317.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0006065 | 17/11/2014 | 750.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0006066 | 17/11/2014 | 264.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 17/11/2014 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006074 | 17/11/2014 | 218.38 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006072 | 17/11/2014 | 184.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006073 | 17/11/2014 | 241.91 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 17/11/2014 | 230.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/14 A 05/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006082 | 18/11/2014 | 519.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA ADMINISTRAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0006086 | 18/11/2014 | 380.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0006089 | 18/11/2014 | 260.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR 1/8, DESTINADO A GELADEIRA DO UBS DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0006085 | 18/11/2014 | 130.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/11/2014 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, NESTE DIA 20/11/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0006088 | 18/11/2014 | 600.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006083 | 18/11/2014 | 168.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PROCESSOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000792014 | 0006084 | 18/11/2014 | 240.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOMBA D'AGUA ANAUGER ECCO E, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SACO DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/11/2014 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 19/11/2014 | 140.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 19/11/2014 | 220.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS DO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTECENTE A ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA "DR. CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006093 | 19/11/2014 | 176.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0006095 | 20/11/2014 | 1399.35 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0006099 | 20/11/2014 | 120.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006100 | 20/11/2014 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT E NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/11/2014 | 80.00 | 00009033898438 | THICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM COORDENADORA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/11/2014 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETARIA E UMA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM COORDENADORA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, REALIZADO NO DIA 20/11/2014. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006101 | 20/11/2014 | 1853.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006102 | 20/11/2014 | 3096.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0006103 | 20/11/2014 | 45.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006098 | 20/11/2014 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/11/2014 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DO IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/11/2014 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA IV CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/11/2014 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA IV CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/11/2014 | 80.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA IV CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006192 | 24/11/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/11/2014 | 172.90 | 00083131035820 | FRANCISCO AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2014 | 100.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2014 | 180.00 | 00008221160490 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº2224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/11/2014 | 200.00 | 00009377111870 | FRANCISCO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº2224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/11/2014 | 300.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/11/2014 | 250.00 | 00006898720465 | SIMONE SUCUPIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/11/2014 | 200.00 | 00010321635426 | JOSE CARLOS VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 24/11/2014 | 1.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 24/11/2014 | 0.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006111 | 24/11/2014 | 330.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006112 | 24/11/2014 | 525.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006120 | 24/11/2014 | 305.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006121 | 24/11/2014 | 515.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 24/11/2014 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INGLES, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DA LINGUA INGLESA PARA O 3º, 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM O PROJETO "DIVERSAO APRENDENDO INGLES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006128 | 24/11/2014 | 310.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 24/11/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006138 | 24/11/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006139 | 24/11/2014 | 310.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0006140 | 24/11/2014 | 900.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 24/11/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006145 | 24/11/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0006148 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006153 | 24/11/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006161 | 24/11/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 24/11/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0006167 | 24/11/2014 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 24/11/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006191 | 24/11/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/11/2014 | 68.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0006174 | 24/11/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006182 | 24/11/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006189 | 24/11/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/11/2014 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/11/2014 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006143 | 24/11/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA LX 1.8 DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006178 | 24/11/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006186 | 24/11/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0006132 | 24/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0006136 | 24/11/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/11/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0006150 | 24/11/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006152 | 24/11/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 24/11/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006171 | 24/11/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0006176 | 24/11/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006187 | 24/11/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006188 | 24/11/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006213 | 24/11/2014 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006214 | 24/11/2014 | 123.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006110 | 24/11/2014 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006113 | 24/11/2014 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006115 | 24/11/2014 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006119 | 24/11/2014 | 73.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006122 | 24/11/2014 | 82.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006124 | 24/11/2014 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0006130 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, COM AMPARO DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 24/11/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 24/11/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006155 | 24/11/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006157 | 24/11/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 24/11/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006159 | 24/11/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 24/11/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0006177 | 24/11/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0006117 | 24/11/2014 | 1040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/11/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/11/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006146 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 24/11/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006160 | 24/11/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006172 | 24/11/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0006175 | 24/11/2014 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006190 | 24/11/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 24/11/2014 | 335.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANEA E RADIOGRAFIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 24/11/2014 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (UROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 24/11/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 24/11/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 24/11/2014 | 0.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 24/11/2014 | 724.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 24/11/2014 | 630.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 24/11/2014 | 724.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INFORMATICA BASICA DIRECIONADO APS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "INFORMATICA BASICA", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0006133 | 24/11/2014 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006144 | 24/11/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 24/11/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 24/11/2014 | 724.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS "ESPERANÇA" ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "A ARTE DE BORDAR", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 24/11/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO/PROJETO DE INFLUENCIA DE DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRASATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DANÇANDO COM OS IDOSOS" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 24/11/2014 | 678.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS , COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "BRINCANDO E APRENDENDO COM PAIS E FILHOS", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNC., ART. 24, II, DA LEI 8.666/93.CONF. CONT. FIRM. RELATIVO A COMPET DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 24/11/2014 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 24/11/2014 | 724.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 24/11/2014 | 520.00 | 00010986169447 | TIAGO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "CRIANDO E APRENDENDO", DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. RELATIVO A COMPET DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0006183 | 24/11/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0006184 | 24/11/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.589-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 24/11/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006194 | 24/11/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006109 | 24/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006114 | 24/11/2014 | 313.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006116 | 24/11/2014 | 2574.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006123 | 24/11/2014 | 348.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0006147 | 24/11/2014 | 1448.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006181 | 24/11/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006185 | 24/11/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006212 | 24/11/2014 | 385.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0006156 | 24/11/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006193 | 24/11/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/11/2014 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/11/2014 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 26/11/2014 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO DE OLEO E AR, PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006222 | 26/11/2014 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/11/2014 | 13.22 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO INMETRO DO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. GRU EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005033 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/11/2014 | 250.00 | 00002063762430 | ROSA DA SILVA LACERDA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 26/11/2014 | 348.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOCOM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062013 | 0006220 | 26/11/2014 | 1204.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006221 | 26/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006224 | 26/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/11/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS PROPRIOS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/11/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/11/2014 | 1882.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS 15% (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/11/2014 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/11/2014 | 8612.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/11/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/11/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/11/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/11/2014 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/11/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/11/2014 | 6320.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/11/2014 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/11/2014 | 2582.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/11/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS FEDERAISO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/11/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PROJOVEM PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/11/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/11/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 27/11/2014 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 27/11/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/11/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2014 | 4682.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/11/2014 | 1875.00 | 00010542488426 | GLORIA MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL PELO MM. JUIZ TITULAR DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB (VIA BACEN-JUD), NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA (PROCESSO 0001565-71.2014.815.0371), EM FAVOR DO MENOR DAVI LUCAS LOPES QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006231 | 27/11/2014 | 550.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE MAE ZOIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006232 | 27/11/2014 | 1550.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/11/2014 | 4383.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB CRECHES ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/11/2014 | 1585.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/11/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/11/2014 | 17067.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/11/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2014 | 4383.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/11/2014 | 12500.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/11/2014 | 5765.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/11/2014 | 4564.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/11/2014 | 14776.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/11/2014 | 16219.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/11/2014 | 15984.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/11/2014 | 4369.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/11/2014 | 2172.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/11/2014 | 4164.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB ESTATUTARIOS 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/11/2014 | 5933.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/11/2014 | 10375.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FUNDEB 60% CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006294 | 27/11/2014 | 3179.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/11/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/11/2014 | 12728.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006259 | 27/11/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANALICE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA POR CAMINHOES PIPAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006260 | 27/11/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANALICE FISICA QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA POR CAMINHOES PIPAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 27/11/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEUROLOGISTA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 27/11/2014 | 600.00 | 00085408891453 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 27/11/2014 | 604.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RADIOGRAFIA DO OMBRO E TORAX / RAIO X DE TORAX / TC DE CRANEO / MAMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 27/11/2014 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/11/2014 | 5681.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/11/2014 | 33147.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/11/2014 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/11/2014 | 2975.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 27/11/2014 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E SEDAÇAO, REALIZADO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/11/2014 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/11/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/11/2014 | 14483.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006226 | 27/11/2014 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/11/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/11/2014 | 3801.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/11/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006291 | 27/11/2014 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006295 | 27/11/2014 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/11/2014 | 6104.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/11/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/11/2014 | 2675.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/11/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006293 | 27/11/2014 | 27.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006347 | 28/11/2014 | 209.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/11/2014 | 4473.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 16 - ADMINISTRAÇAO PRO TEMPORE / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/11/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 28/11/2014 | 3.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 28/11/2014 | 45.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/11/2014 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA/SUEST-PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006345 | 28/11/2014 | 208.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/11/2014 | 2362.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006391 | 28/11/2014 | 4278.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB (PERTENCENTE), LINEA DE PLACA NQH-8934/PB (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/11/2014 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006311 | 28/11/2014 | 166.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PROCESSOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006338 | 28/11/2014 | 73.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0006339 | 28/11/2014 | 25.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/11/2014 | 3041.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/11/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/11/2014 | 2929.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/11/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0006327 | 28/11/2014 | 1440.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 73 CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 28/11/2014 | 125.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006346 | 28/11/2014 | 280.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/11/2014 | 10738.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006385 | 28/11/2014 | 16447.77 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006386 | 28/11/2014 | 8731.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 / GOL MNI-2667 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADOS; GOL MOE-9587 / UNOOEU-8976 E PALIO OEV-0574, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 28/11/2014 | 420.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE ESCARIADORES DAS RETRO-ESCAVADEIRAS RANDON E CAT, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/11/2014 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA/SUEST-PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006322 | 28/11/2014 | 162.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006323 | 28/11/2014 | 123.84 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RELE FOTOCELULA C/ BASE , DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DA REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006324 | 28/11/2014 | 160.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006325 | 28/11/2014 | 177.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006326 | 28/11/2014 | 351.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/11/2014 | 413.59 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006333 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006337 | 28/11/2014 | 77.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0006340 | 28/11/2014 | 195.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/11/2014 | 3764.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/11/2014 | 618.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006392 | 28/11/2014 | 4270.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A TAIS VEICULOS E MAQUINAS; CAMINHAO PIPA OXO-3195/PB / TRATOR MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES), D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6193, (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006393 | 28/11/2014 | 4147.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATEPILLA (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006301 | 28/11/2014 | 333.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006302 | 28/11/2014 | 197.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006303 | 28/11/2014 | 177.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006304 | 28/11/2014 | 212.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006305 | 28/11/2014 | 407.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006306 | 28/11/2014 | 276.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006307 | 28/11/2014 | 274.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002013 | 0006308 | 28/11/2014 | 270.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006309 | 28/11/2014 | 275.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006313 | 28/11/2014 | 660.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006314 | 28/11/2014 | 214.20 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA DO TIPO, CONFECÇAO DE BANNER E FAIXA PARA FESTINHA DO ABC NA COLAÇAO DE GRAU DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006317 | 28/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/11/2014 | 80.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, EDICAÇAO 2013-2016, NO DIA 02 DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006329 | 28/11/2014 | 460.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006335 | 28/11/2014 | 37.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS, SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006341 | 28/11/2014 | 1325.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006342 | 28/11/2014 | 1975.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006344 | 28/11/2014 | 1152.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/11/2014 | 4589.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 42 - EDUCAÇAO COMIS. / 67 - FUNDEB ENSINO FUNDAM. I) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/11/2014 | 1346.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 37 - ESTATUTARIOS CRECHE / 65 - ESTATUTARIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/11/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 72 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/11/2014 | 3356.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 73 - FUNDEB EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/11/2014 | 917.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 74 - FUNDEB EJA CONTRATADOS 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/11/2014 | 11752.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 62 - PRE ESCOLA / 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUNDAM. I / 64 - ENSINO FUND. II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/11/2014 | 2576.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 38 - FUNDEB / 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 68 - ENSINO FUNDAMENTAL II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/11/2014 | 2178.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 33 - CRECHES ESTATUTARIOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006379 | 28/11/2014 | 550.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0006381 | 28/11/2014 | 1106.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006382 | 28/11/2014 | 651.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITIÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006383 | 28/11/2014 | 840.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0006384 | 28/11/2014 | 1187.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006394 | 28/11/2014 | 1082.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006395 | 28/11/2014 | 1330.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006396 | 28/11/2014 | 2689.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006397 | 28/11/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006312 | 28/11/2014 | 160.20 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, ISNTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006336 | 28/11/2014 | 538.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INSTRUTOR DO CURSO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRONATEC ARTICULADO ATRAVES DO SENAI, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006343 | 28/11/2014 | 920.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 03 CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/11/2014 | 2017.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 25 - ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS / 26 - ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006376 | 28/11/2014 | 78.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, ISNTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006389 | 28/11/2014 | 290.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006390 | 28/11/2014 | 1960.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA MOA-1943 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/11/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006331 | 28/11/2014 | 350.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA / TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS, ATIVIDADES FISICAS E CURSOS REALIZADOS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006332 | 28/11/2014 | 220.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL POR EMPREITADA / TAREFA NO SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DE ALUNOS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INFORMATICA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006334 | 28/11/2014 | 134.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/11/2014 | 542.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 51 - ASSIST. SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/11/2014 | 970.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 43 - PETI / 52 - PROJOVEM / 77 - PROJOVEM EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 35.289-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/11/2014 | 1327.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006296 | 28/11/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0006316 | 28/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/11/2014 | 1808.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 20 - SEC. DE SAUDE ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/11/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 44 - SEC. DE SAUDE NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/11/2014 | 4246.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/11/2014 | 2168.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0006377 | 28/11/2014 | 1180.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES IDOSOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006378 | 28/11/2014 | 508.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006387 | 28/11/2014 | 1754.87 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006388 | 28/11/2014 | 1499.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006415 | 01/12/2014 | 972.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006403 | 01/12/2014 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006407 | 01/12/2014 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006412 | 01/12/2014 | 285.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006400 | 01/12/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006404 | 01/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006405 | 01/12/2014 | 512.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006416 | 01/12/2014 | 424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006417 | 01/12/2014 | 3019.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006418 | 01/12/2014 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006421 | 01/12/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0006422 | 01/12/2014 | 295.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA; OGA-9240 / OFA-9589 / OEZ-9089 E KFP-8102 QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006423 | 01/12/2014 | 1622.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006424 | 01/12/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006425 | 01/12/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006426 | 01/12/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006427 | 01/12/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006428 | 01/12/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006429 | 01/12/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006430 | 01/12/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2014. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006402 | 01/12/2014 | 9904.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006409 | 01/12/2014 | 788.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006413 | 01/12/2014 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006414 | 01/12/2014 | 350.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006419 | 01/12/2014 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DE RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006420 | 01/12/2014 | 2971.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006411 | 01/12/2014 | 659.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/12/2014 | 20.00 | 00001454126442 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5494-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006399 | 01/12/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/12/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/12/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO DARF-PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006398 | 01/12/2014 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006406 | 01/12/2014 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006408 | 01/12/2014 | 247.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0006410 | 01/12/2014 | 654.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/12/2014 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0006433 | 02/12/2014 | 100980.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TRATOR AGRICOLA DE RODAS, 01 PLANTADEIRA/ADUBADEIRA E 01 ROÇADEIRA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONCEDIDO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1009293-46/2013, SICONV 791831. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/12/2014 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006438 | 03/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 04/12/2014 | 20.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/12/2014 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/12/2014 | 120.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESACONSULTORIA UM, NO DIA 05/12/2014. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/12/2014 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0006444 | 05/12/2014 | 50.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006446 | 05/12/2014 | 389.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/12/2014 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006445 | 05/12/2014 | 350.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DO POSTO MEDICO JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006447 | 05/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 05/12/2014 | 70.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 08/12/2014 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 76 MAMOGRAFIAS BILATERAL A FAVOR DE PACIENTES CADASTRADAS NA AÇAO FAEC SIA-MAMOFRAGIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RCAN PO 0008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 08/12/2014 | 128.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 03 MAMOGRAFIAS BILATERAL A FAVOR DE PACIENTES CADASTRADAS NA AÇAO FAEC SIA-MAMOFRAGIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RCAN PO 0008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/12/2014 | 24.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO DARF-PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2015 PARA SETOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2014 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0006461 | 09/12/2014 | 33.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006462 | 09/12/2014 | 72.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006463 | 09/12/2014 | 18.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006464 | 09/12/2014 | 7.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/12/2014 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/12/2014 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0006456 | 09/12/2014 | 557.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO / TORAX), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006455 | 09/12/2014 | 840.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006454 | 09/12/2014 | 4050.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2014 | 7.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006468 | 10/12/2014 | 350.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO TIPO JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006469 | 10/12/2014 | 2600.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/12/2014 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2014 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006467 | 10/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/12/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/12/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/12/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006475 | 12/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006477 | 12/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006485 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006487 | 15/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006480 | 15/12/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006486 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006482 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/12/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006481 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006483 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006484 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006504 | 16/12/2014 | 1000.05 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006505 | 16/12/2014 | 607.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006506 | 16/12/2014 | 1600.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006507 | 16/12/2014 | 92.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006508 | 16/12/2014 | 345.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006509 | 16/12/2014 | 115.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006510 | 16/12/2014 | 385.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006488 | 16/12/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006489 | 16/12/2014 | 992.00 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006490 | 16/12/2014 | 1739.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006491 | 16/12/2014 | 1099.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006492 | 16/12/2014 | 3192.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006493 | 16/12/2014 | 1308.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006494 | 16/12/2014 | 2778.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006495 | 16/12/2014 | 2562.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006496 | 16/12/2014 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (FNDE PNATE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006497 | 16/12/2014 | 850.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (FNDE PNATE - FUNDAMENTA I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006498 | 16/12/2014 | 472.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2014. (FNDE PNATE - FUNDAMENTA II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 16/12/2014 | 45.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/12/2014 | 58.45 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA ORGAOS DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/12/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONTRATO OGU, TENDO COMO OBJETIVO AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA COM AMPARO DO PLANO DE TRABALHO 1011345-04 E SINCONV Nº795101 DO PROGRAMA APOIO AO DESENV. DO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/12/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONTRATO OGU, TENDO COMO OBJETIVO AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS COM AMPARO DO PLANO DE TRABALHO 1009293-46 E SINCONV Nº791831 DO PROGRAMA APOIO AO DESENV. DO SETOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006503 | 16/12/2014 | 1065.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES BOLINHA 15W PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 16/12/2014 | 350.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS RELACIONADOS A ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DO E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 17/12/2014 | 1990.00 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006514 | 17/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006531 | 17/12/2014 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610 A7F54A E 01 FONTE 700W, DESTINADO PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006532 | 17/12/2014 | 155.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0006533 | 17/12/2014 | 1000.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DO GRUPO DO SCFV, DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006518 | 17/12/2014 | 235.71 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006525 | 17/12/2014 | 197.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006524 | 17/12/2014 | 364.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0006529 | 17/12/2014 | 12990.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PULVERIZADOR AGRICOLA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONCEDIDO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1009293-46/2013, SICONV 791831. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006526 | 17/12/2014 | 1036.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/12/2014 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006522 | 17/12/2014 | 845.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006523 | 17/12/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14. A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006520 | 17/12/2014 | 470.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006521 | 17/12/2014 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14. A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006515 | 17/12/2014 | 541.23 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8111-6989 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 / 8153-1033 / 8184-4216, PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0006516 | 17/12/2014 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14. A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006519 | 17/12/2014 | 259.34 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇAO DA E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA PARA CERIMONIA DA ENTREGA DE MEDALHAS DA OBA - OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA PARA ALUNOS VENCEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 17/12/2014 | 900.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇAO DA CRECHE SILVANIA F. SICUPIRA E MAE ZOIA PARA COLAÇAO DE GRAU (FESTINHA DO ABC) DOS ALUNOS DAS REFERIDAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 17/12/2014 | 1090.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE SALGADOS E BOLOS PARA SERVIDORES PUBLICOS EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2014, REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006534 | 17/12/2014 | 504.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PARA TODOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006535 | 17/12/2014 | 330.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PARA TODOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 17/12/2014 | 165.00 | 00049866559491 | MARIA ELITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PARA TODOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006537 | 17/12/2014 | 229.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE FINAL (SEMINARIO) DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA) COM TODOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 17 DE DEZ/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006538 | 17/12/2014 | 102.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE FINAL (SEMINARIO) DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA) COM TODOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 17 DE DEZ/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/12/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/12/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/12/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JAILA BESERRA RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 17/12/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/12/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/12/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FC CARDOSO FILHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/12/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/12/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (FC JURACI DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/12/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/12/2014 | 102.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0006517 | 17/12/2014 | 147.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006624 | 18/12/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/12/2014 | 170.50 | 00006549475465 | VALDELICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006634 | 18/12/2014 | 80.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INSTRUTOR DO CURSO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRONATEC ARTICULADO ATRAVES DO SENAI, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/12/2014 | 1870.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/12/2014 | 2405.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/12/2014 | 2385.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006554 | 18/12/2014 | 330.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006555 | 18/12/2014 | 525.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006560 | 18/12/2014 | 305.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006561 | 18/12/2014 | 515.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 18/12/2014 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE CURSO DE INGLES, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DA LINGUA INGLESA PARA O 3º, 4º E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM O PROJETO "DIVERSAO APRENDENDO INGLES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006566 | 18/12/2014 | 70.45 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 DIAS DO MES DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 18/12/2014 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006574 | 18/12/2014 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-1894/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006575 | 18/12/2014 | 70.45 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE MOTOCICLETA DE PLACA MMO-6080/PB, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, CACIMBINHA, SACO DAPRATA E PRATA, PARA REALIZAREM OS ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 DIAS DO MES DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0006576 | 18/12/2014 | 204.55 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 DIAS DO MES DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 18/12/2014 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006581 | 18/12/2014 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0006584 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006589 | 18/12/2014 | 6500.00 | 00009051129467 | JAILA BESERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006597 | 18/12/2014 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOL-3754/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA DO SITIO DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 18/12/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0006602 | 18/12/2014 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 18/12/2014 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006623 | 18/12/2014 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA, MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA NARRAÇAO DE HISTORIAS INFANTIS, OFICINA DE DANÇA E TEATRO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE ZOIA, SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA E QUITERIO LUNGUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006637 | 18/12/2014 | 1500.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006638 | 18/12/2014 | 2139.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006639 | 18/12/2014 | 1460.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDU. INFANTIL - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0006653 | 18/12/2014 | 750.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE , DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0006654 | 18/12/2014 | 15013.38 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº0364/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PMSF CONCEDIDO ATRAVES DO PROGRAMA "PACTO SOCIAL 2013. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00592014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0006655 | 18/12/2014 | 25897.91 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº0364/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PMSF CONCEDIDO ATRAVES DO PROGRAMA "PACTO SOCIAL 2013. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00592014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/12/2014 | 4763.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/12/2014 | 6251.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 18/12/2014 | 2196.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/12/2014 | 1782.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/12/2014 | 2350.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/12/2014 | 3004.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/12/2014 | 6827.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/12/2014 | 7425.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/12/2014 | 1119.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/12/2014 | 7837.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/12/2014 | 2956.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/12/2014 | 3182.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/12/2014 | 7239.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0006569 | 18/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0006572 | 18/12/2014 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 18/12/2014 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0006586 | 18/12/2014 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006588 | 18/12/2014 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 18/12/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006605 | 18/12/2014 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972013 | 0006609 | 18/12/2014 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006619 | 18/12/2014 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006620 | 18/12/2014 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/12/2014 | 3407.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/12/2014 | 3921.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/12/2014 | 1237.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/12/2014 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0006607 | 18/12/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006614 | 18/12/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006621 | 18/12/2014 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0006632 | 18/12/2014 | 247.76 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PROCESSOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/12/2014 | 7139.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006579 | 18/12/2014 | 1572.00 | 00026230569434 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006611 | 18/12/2014 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006618 | 18/12/2014 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006635 | 18/12/2014 | 45.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006645 | 18/12/2014 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0006646 | 18/12/2014 | 844.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/12/2014 | 2449.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/12/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 18/12/2014 | 900.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006582 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 18/12/2014 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006596 | 18/12/2014 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0006608 | 18/12/2014 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006622 | 18/12/2014 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 18/12/2014 | 800.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0006630 | 18/12/2014 | 596.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO / RAIO X / ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006647 | 18/12/2014 | 1665.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006648 | 18/12/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006649 | 18/12/2014 | 1313.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006650 | 18/12/2014 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/12/2014 | 2581.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/12/2014 | 13936.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/12/2014 | 4562.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006553 | 18/12/2014 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006556 | 18/12/2014 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006558 | 18/12/2014 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006559 | 18/12/2014 | 73.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006562 | 18/12/2014 | 82.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0006564 | 18/12/2014 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122014 | 0006567 | 18/12/2014 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, COM AMPARO DO ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 18/12/2014 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 18/12/2014 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 18/12/2014 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPREITADA INDIRETA/TAREFA/DIARISTA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006591 | 18/12/2014 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006593 | 18/12/2014 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 18/12/2014 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006595 | 18/12/2014 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 18/12/2014 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0006610 | 18/12/2014 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/12/2014 | 693.22 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 18/12/2014 | 225.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DOS PNEUS DA D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS LOCADOS E TRATOR AGRICOLA, CARRO DE AO, CARROÇAO DO TRATOR E GRADE DE ARRASTO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0006644 | 18/12/2014 | 2900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/12/2014 | 2544.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/12/2014 | 5855.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0006592 | 18/12/2014 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006625 | 18/12/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/12/2014 | 978.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/12/2014 | 1566.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 18/12/2014 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0006626 | 18/12/2014 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/12/2014 | 2428.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012013 | 0006580 | 18/12/2014 | 1448.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 18/12/2014 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 18/12/2014 | 620.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO/PROJETO DE INFLUENCIA DE DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRASATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DANÇANDO COM OS IDOSOS" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 18/12/2014 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0006615 | 18/12/2014 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0006616 | 18/12/2014 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006640 | 18/12/2014 | 1500.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DE GRUPO DE IDOSOS NO MES DE DEZ/2014, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/12/2014 | 1297.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/12/2014 | 525.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006550 | 18/12/2014 | 1980.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 18/12/2014 | 1448.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS, PELA SEC. DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 E PELAS CLAUSULAS E CONDIÇOES QUE SEGUEM, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 10/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006557 | 18/12/2014 | 313.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROSNAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006563 | 18/12/2014 | 348.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0006583 | 18/12/2014 | 1448.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006606 | 18/12/2014 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006613 | 18/12/2014 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006617 | 18/12/2014 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006627 | 18/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006641 | 18/12/2014 | 600.46 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006642 | 18/12/2014 | 900.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992013 | 0006643 | 18/12/2014 | 1199.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0006651 | 18/12/2014 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0006652 | 18/12/2014 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS DE TERMOS DE DOAÇOES, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/12/2014 | 4540.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/12/2014 | 6951.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS15% (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/12/2014 | 2337.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DA 2ª PARTE DO 13º SALARIO/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 19/12/2014 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006710 | 19/12/2014 | 2376.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/12/2014 | 2919.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/12/2014 | 1805.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 19/12/2014 | 981.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000622014 | 0006703 | 19/12/2014 | 308.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER E FAIXAS) PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NATALINAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/12/2014 | 272.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/12/2014 | 110.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 77 - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/12/2014 | 1029.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/12/2014 | 415.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006695 | 19/12/2014 | 108.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006696 | 19/12/2014 | 221.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006697 | 19/12/2014 | 147.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006698 | 19/12/2014 | 301.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0006699 | 19/12/2014 | 55.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006700 | 19/12/2014 | 176.11 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006701 | 19/12/2014 | 406.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/12/2014 | 3538.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 19/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/12/2014 | 8478.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/12/2014 | 1294.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/12/2014 | 2812.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/12/2014 | 4267.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006692 | 19/12/2014 | 632.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLAM. DR. CHICO COREA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006693 | 19/12/2014 | 436.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE SILVANIA F. CICUPIRA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0006694 | 19/12/2014 | 200.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MAE ZOIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/12/2014 | 995.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/12/2014 | 3151.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/12/2014 | 1336.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 72 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/12/2014 | 1189.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 62 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/12/2014 | 8123.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 63 - ENSINO FUND. I / 64 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/12/2014 | 5215.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 39 - SEC. DE EDUC. / 67 - ESTAT. ENSINO FUND. I / ESTAT. ENSINO FUND. II) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/12/2014 | 1345.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 37 - ESTAT. CRECHE / 65 - FUNDEB ESTAT.) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/12/2014 | 1840.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 33 - ESTATUTARIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/12/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/12/2014 | 1864.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 22/12/2014 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/12/2014 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/12/2014 | 56.17 | 00007204258401 | MARIA DO SOCORRO H. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, QUEREGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/12/2014 | 100.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/12/2014 | 400.00 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME OCULAR OCT (OLHO ESQUERDO), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/12/2014 | 200.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/12/2014 | 120.00 | 00070346051495 | CARLOS RAMON LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/12/2014 | 120.00 | 00070197041400 | FRANCISCO CLEBER DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003553551402 | CLESIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0006734 | 22/12/2014 | 52989.24 | 04847233000185 | COPLAN CONSULTORIA, CONST E PLANEJ DE OBRAS DE ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO PACTO SOCIAL 2014 CONVENIO 428/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00752014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/12/2014 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0006729 | 22/12/2014 | 2340.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006731 | 22/12/2014 | 554.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0006732 | 22/12/2014 | 246.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0006733 | 22/12/2014 | 189.25 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006759 | 23/12/2014 | 1392.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006760 | 23/12/2014 | 197.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0006766 | 23/12/2014 | 600.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM VIZITAS A RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0006767 | 23/12/2014 | 700.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PROFISSIONAIS NA EQUIPE DO NASF EM VIZITAS A RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 23/12/2014 | 680.00 | 00008248804470 | FAGNER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E REPAROS MECANICOS DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006774 | 23/12/2014 | 1339.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0006775 | 23/12/2014 | 730.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006758 | 23/12/2014 | 9259.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 / MOTOCICLETA MOB-0298 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADOS; GOL MOE-9587 / UNO OEU-8976 E PALIO OEV-0574, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0006773 | 23/12/2014 | 20.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005771/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006763 | 23/12/2014 | 5930.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATEPILLA (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006764 | 23/12/2014 | 4081.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, (PERTENCENTE), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CONTRATO OGU PARA 2015, TENDO COMO OBJETIVO CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTO NA BARRAGEM DO AÇUDE PARAISOCOM AMPARO DO PLANO DE TRABALHO 1006830-26 E SINCONV Nº788016 DO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRA - ESTRUTURA TURISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/12/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006765 | 23/12/2014 | 3777.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB (PERTENCENTE), LINEA DE PLACA NQH-8934/PB (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO E OLEO DIESEL S10 PARA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO A MESMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0006772 | 23/12/2014 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006751 | 23/12/2014 | 2298.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006752 | 23/12/2014 | 950.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006754 | 23/12/2014 | 377.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006755 | 23/12/2014 | 2523.59 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGF-1860 / OEZ-9089 / OFA-9589 A DISPOSIÇAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006756 | 23/12/2014 | 525.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006757 | 23/12/2014 | 673.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/12/2014 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/12/2014 | 200.00 | 00073816361404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 23/12/2014 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006753 | 23/12/2014 | 785.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006761 | 23/12/2014 | 1728.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA MOA-1943 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006762 | 23/12/2014 | 324.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CHEVROTEL SPIN QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006770 | 23/12/2014 | 120.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006777 | 24/12/2014 | 985.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006778 | 24/12/2014 | 1100.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006779 | 24/12/2014 | 1146.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A MORADOR(RES) CARENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONFORME TERMO(S) DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006783 | 24/12/2014 | 672.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006787 | 24/12/2014 | 1400.82 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006788 | 24/12/2014 | 2995.00 | 00004816160477 | FRANCISCO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO: CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO E SOUSA (IDA/VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006789 | 24/12/2014 | 297.27 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006790 | 24/12/2014 | 856.73 | 00091857309472 | GELSON CLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: RIACHO DO MEIO, CACIMBINHA II E SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006791 | 24/12/2014 | 1501.86 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEGUI. LOCAL. E PERC.; PARAISO / SOTERO / SÃO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006792 | 24/12/2014 | 2399.18 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AGRESTE DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PONTA DA SERRA, RAMADA E SAO FRANCISCO IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006793 | 24/12/2014 | 582.27 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BYE-0686/SP, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCAL. /PERCURSO; (DOIS RIACHOS /PRATA / PONTA DA SERRA / SÃO FRANCISCO), IDA/VOLTA . CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006794 | 24/12/2014 | 249.77 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS SEGUINTES LOCAIS: SAO LUIZ E CURISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 19 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006795 | 24/12/2014 | 725.45 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KID-8339/PE, TRANSP. DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCONO TURNO MANHA/TARDE (DUAS VIAGENS PORTURNO) DAS SEGUINTES LOCALID.; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS IDA/VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DE 05 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006799 | 24/12/2014 | 535.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006800 | 24/12/2014 | 1087.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000982013 | 0006801 | 24/12/2014 | 1320.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 24/12/2014 | 2100.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFT PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/12/2014 | 332.86 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (JOAO PESSOA / SOUSA / JOAO PESSOA) TENDO COMO FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/12/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006780 | 24/12/2014 | 575.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006796 | 24/12/2014 | 625.65 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006802 | 24/12/2014 | 960.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006781 | 24/12/2014 | 1031.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0006785 | 24/12/2014 | 4509.28 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 24/12/2014 | 2097.50 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032014 | 0006798 | 24/12/2014 | 2582.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006782 | 24/12/2014 | 808.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006803 | 26/12/2014 | 29462.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/12/2014 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0006804 | 26/12/2014 | 540.00 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-8378/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE (IDA E VOLTA) COM O SEGUINTE PERCURSO; SITIO PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE O PONTO DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO CHABOCHAO QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE A MAIS 18 DIAS DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2014 | 4745.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2014 | 2896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 40% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2014 | 3864.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2014 | 4785.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2014 | 3994.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2014 | 2028.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2014 | 16833.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2014 | 5933.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2014 | 6665.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2014 | 10375.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2014 | 12500.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2014 | 4391.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2014 | 14721.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2014 | 16467.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2014. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2014 | 15236.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2014 | 2249.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2014 | 1660.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2014 | 1422.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (37 - 65 - FUNDEB 40% CRECHE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2014 | 6200.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 40% 38 - 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 67 - ENSINO FUND. I / 68 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/12/2014 | 1004.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 40% 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2014 | 1399.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 40% 72 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2014 | 3199.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2014 | 472.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% 74 - EJA CONTRATADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2014 | 2178.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2014 | 11306.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2014. (FUNDEB 60% 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - 63 - ENSINO FUND. I / 64 - ENSINO FUND. II / 62 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2014 | 64.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2014 | 39.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (GELSON CLEIDE BATISTA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2014 | 69.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2014 | 43.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2014 | 102.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2014 | 111.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2014 | 52.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FC JURACI DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2014 | 119.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (FC CARDOSO FILHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2014 | 127.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2014 | 260.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JAILA B. RAMALHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2014 | 3740.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2014 | 4924.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2014 | 4832.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/12/2014 | 785.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2014 | 2048.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2014 | 13788.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/12/2014 | 2895.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2014 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2014 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2014 | 5175.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2014 | 1448.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2014 | 2650.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2014 | 6104.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2014 | 7855.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2014 | 724.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2014 | 2675.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2014 | 4473.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 14 - 15 - 16 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2014 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2014 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 29/12/2014. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0006810 | 29/12/2014 | 836.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO E ABDOMEN TOTAL), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 29/12/2014 | 835.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 29/12/2014 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROENCEFOLOGRAMA), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 29/12/2014 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2014 | 5681.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2014 | 34360.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2014 | 1146.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2014 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2014 | 10609.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0006808 | 29/12/2014 | 25980.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAULICA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONCEDIDO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1009293-46/2013, SICONV 791831. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2014 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2014 | 13008.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2014 | 3823.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2014 | 619.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2014 | 4945.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2014 | 1038.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2014 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2014 | 2646.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2014 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 77 - PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2014 | 555.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0006806 | 29/12/2014 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2014 | 3642.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS15% (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2014 | 1547.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2014 | 1972.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS 15% (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2014 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS 15% (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2014 | 8382.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2014 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2014 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2014 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2014 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2014 | 4265.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2014 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2014 | 2168.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2014 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2014 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2014 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014.. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/12/2014 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2014 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006902 | 30/12/2014 | 221.18 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC--9292/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCUSO.; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA / CHABOCAO ATE O PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEU LOCAL DE ESTUDO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A MAIS 03 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0006903 | 30/12/2014 | 118.91 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO PARATI DE PLACA MNY-7340/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSO:CACIMBINHA II / SANTO AMARO / RAMADA (IDA E VOLTA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A MAIS 02 DIAS DO MÊS DE DEZ/2014. (MDE 25%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0006907 | 31/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/12/2014 | 3151.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2014. (LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/12/2014 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/12/2014 | 6445.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006910 | 31/12/2014 | 704.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006911 | 31/12/2014 | 4377.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 E PAR CARREGADEIRA, PERTENCENTES, A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 31/12/2014 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTO ESPECIALIZADA (OBSTRETICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 31/12/2014 | 48.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE URGENCIA NA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006912 | 31/12/2014 | 1770.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADO; GOL MOE-9587, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000962013 | 0006913 | 31/12/2014 | 704.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024