| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2014 | 45.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 10.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 135.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 248.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 322.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000007 | 07/01/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000009 | 07/01/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000010 | 07/01/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000011 | 07/01/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 6.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0000014 | 09/01/2014 | 53869.45 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO DOINGOSGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0372/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO (9988-0) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 360.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO DE CORREÇÃO VISUAL, DEVIDO A CREDORA SER PORTADORA DE COMPLICAÇÕES VISUAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 1461.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000021 | 13/01/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2014 | 2.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2014 | 18.41 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 18.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE 30/09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2014 | 19.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE 31/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2014 | 2798.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2014 | 420.00 | 00063875284704 | ANTONIO JOSE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TODO O TELHADO, ENCANAMENTO DOS BANEIROS, ENCANAMENTOS DE PIAS, AMBOS COM TROCA DE CANOS E TORNEIRAS, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2014 | 1895.25 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2014 | 2078.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2014 | 12393.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DOS PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNIC9PAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 253.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2014 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2014 | 1628.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2014 | 705.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2014 | 2441.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2014 | 620.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PAREDES E FERRAGEM QUEBRADA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2014 | 16.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2014 | 136.40 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2014 | 350.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 300.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 6000.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADAPARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2014 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2014 | 266.41 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2013 A 03/01/2014, COM VENCIMENTO EM 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 350.00 | 00002903676461 | ROSENILDO GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS, RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROBERTO GUIMARÃES, NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2014 | 250.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCIPIA DIGESTIVA E CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, PEQUENAS BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0000048 | 24/01/2014 | 73000.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA LIMPEZA DO LEITE E AMPLIAÇÃO DO COROAMENTO DO AÇUDE DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2014 | 51.90 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2014 | 135.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 001/2014 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2014 | 812.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: OEW-9960 - PNEUS E VALVULAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2014 | 17.40 | 09260688000113 | PARAÍSO DO LAR - VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - SUPORTE PARA GARRAFÃO DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2014 | 297.52 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CADERNOS DE 12 MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2014 | 4261.95 | 09193681000126 | INMETRO - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSPERÇÃO VEICULAR E INSPERÇÃO DO TACOGRAFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2014 | 119.50 | 09193681000126 | INMETRO - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA DE CARNES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2014 | 713.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2014 | 130.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2014 | 198.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2014 | 848.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2014 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOSEFA FERNANDES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2014 | 514.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200, RENAVAM: 503088234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2014 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 1939.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE VARIAS ESPECIFICAÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 255.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 13167.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO COMPETENCIA DE DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO COMPETENCIA DE DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 29276.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2014 | 3075.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 39848.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 10950.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 16721.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 1598.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2014 | 7607.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 10939.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 10823.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2014 | 25633.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 4220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 11981.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 3941.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2014 | 31.50 | 08969578000162 | SA IMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DETINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - decorelli term 0.13 branco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2014 | 350.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CHEFES DE DEPARTAMENTO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2014 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2014 | 278.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE TODA A ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00008275403707 | ROBERTO DA COSTA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELIX ALVES DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSÉ BATISTA DE QUEIROZ - TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2014 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX , REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SR. EDIMARIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2014 | 196.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIFERENÇA VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2014 | 180.00 | 00010394951417 | JOSE ELSON JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UMA PELICULA ESCURA NA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2014 | 916.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIFERENÇA VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2014 | 1395.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIFERENÇA VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2014 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000116 | 05/02/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0000114 | 05/02/2014 | 16030.39 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO DOINGOSGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0372/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2014 | 250.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0000117 | 05/02/2014 | 60672.23 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2014 | 320.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2014 | 50.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 17/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000119 | 06/02/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2014 | 1496.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2014 | 354.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO 372/2013 REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2014 | 204.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2014 | 72.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2014 | 250.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2014 | 389.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2014 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. RAQUEL FARIAS DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2014 | 237.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2014 | 1740.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES PARA A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2014 | 12734.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2014 | 1989.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2014 | 2689.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000134 | 10/02/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000136 | 10/02/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RÁDIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000138 | 10/02/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000139 | 10/02/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000140 | 10/02/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS RÁDIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2014 | 290.40 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM RODORIARIA PARA O SR. ROSENILDO GUIMARÃES DE ARAUJO, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, BILHETE DOADO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, PEQUENAS BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0000143 | 12/02/2014 | 74839.07 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA LIMPEZA DO LEITE E AMPLIAÇÃO DO COROAMENTO DO AÇUDE DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SERVIÇOS REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2014 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A SRA. MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2014 | 279.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDIMARIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2014 | 350.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODO O PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE UM PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000145 | 13/02/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000147 | 13/02/2014 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/02/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2014 | 1600.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS EM NYLON AMASSADO COM LOGOMARCA, PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2014 | 1441.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2014 | 150.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2014 | 300.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2014 | 230.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2014 | 250.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PPREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE GASTRITE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2014 | 249.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA SUA COMPANHEIRA A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO, QUE SOFRE COM PROBLEMAS DE CRISE DE EPILÉPTICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2014 | 218.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 18/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2014 | 280.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILI FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE GATRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2014 | 278.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSSPARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/02/2014 | 0.24 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/02/2014 | 315.42 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2014 A 03/02/2014, COM VENCIMENTO EM 01/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA QUE CURSA TECNOLOGIA EM TELEMATICA NO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2014 | 975.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÕ MUICIPAL - MOTOR SUNMERSSO, MOTOR MONOFASICO E MOTOR BOMBA, TODOS COM TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2014 | 852.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2014 | 20.00 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNIICPAL, COM VENCIMENTO EM 10/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2014 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA CORREIA NEVES - TC DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2014 | 196.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMOS LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA CORREIA NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2014 | 166.79 | 16774235000170 | ARAUJO & MORAIS COM. E VAR. DE PROD. FRAMACEUTICOS LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2014 | 1680.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/03/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/03/2014 - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2014 | 569.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2014 | 730.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DE PORTEIRO DURANTE O PERIODO DAS AULAS E A MOITE NA ESCOLA MUNICIPALM JOSE TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DO BOLÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA LOCALIDADE BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2014 | 55.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A VEICULO DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000179 | 24/02/2014 | 370.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000180 | 24/02/2014 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL OLIVETTI 20W, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000181 | 24/02/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000183 | 24/02/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2014 | 180.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FREIOS DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2014 | 180.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FREIOS DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000184 | 24/02/2014 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2014 | 800.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2014 | 2240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DISCO DE GEADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2014 | 260.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA MATIAS ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2014 | 79.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK E ALENCAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000189 | 27/02/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2014 | 654.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2014 | 182.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2014 | 143.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2014 | 445.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2014 | 26620.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2014 | 24993.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2014 | 16797.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA, NA SEDE ENA ZONA RU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000197 | 28/02/2014 | 14697.76 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL, PARALELO A AV. PEDRO TORRES DE ARAUJO, NA RUA PROJETADA PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL E NO PARQUE DE SAÚDE, TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2014 | 10590.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 3075.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 40949.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 10950.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2014 | 17654.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2014 | 10340.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2014 | 10199.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2014 | 12783.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2014 | 210.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230 - SERVIÇOS NA BOMBA D`ÁGUA, BUCHAS DO ESTABILIZADOR E REVISÃO DE ÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2014 | 29276.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000195 | 28/02/2014 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERES: HP85A E HP35/36A PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2014 | 13169.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2014 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO- DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2014 | 4184.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2014 | 908.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2014 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/03/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2014 | 250.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU PAI O SR. VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/03/2014 | 209.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/03/2014 | 600.00 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERTO DE RACHADURAS NOS COCHOS E BEBEDOUROS PARA ANIMAIS NAS LOCALIDADES DE MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E PICOITO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/03/2014 | 200.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UM ESPECIALISTA EM ALERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/03/2014 | 250.00 | 00099630842491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/03/2014 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TERESINHA DO NASCIMENTO LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/03/2014 | 250.00 | 00006827331482 | LUCIANA GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/03/2014 | 280.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000240 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CUA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CADASTRAMENTO DE PROJETO DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/03/2014 | 350.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE TAIS FUNCIONARIOS SE DESLOCAM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000247 | 06/03/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2014 | 18.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/03/2014 | 252.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2014 | 200.00 | 00083436731404 | SEVERINA MARIA MADALENA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE SEU ESPOSO JOÃO BARBOSA CAMELO, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2014 | 285.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2014 | 380.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2014 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2014 | 730.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DE PORTEIRO DURANTE O PERIODO DAS AULAS E A NOITE NA ESCOLA MUNICIPALM JOSE TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DO BOLÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2014 | 210.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000255 | 10/03/2014 | 2040.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO:IPUEIRAS, PICOITO, MELO, BARRA DE XANDÚ, PAU FERRO E OLHO D`ÁGUA, SENDO UMTOTAL DE 12 (DOZE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2014 | 210.00 | 00070208277480 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D APASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2014 | 100.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2014 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2014 | 161.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2014 | 220.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO ANTONIO IVA F. SANTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2014 | 250.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINULARINGOLOGISTA PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0000265 | 11/03/2014 | 11500.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2014 | 700.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2014 | 350.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADA VICINAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D`ÁGUA, IPUEIRINHAS E BARRA DE XANDÚ DE CIMA, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2014 | 218.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/03/2014 | 360.00 | 00010919608442 | SILMARA ROSE PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/03/2014 | 350.00 | 00092886078468 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA ALEM DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SER PACINTE CARENTE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2014 | 1667.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/03/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS REFERENTE A A NUNCIOS CULTURAIS NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000278 | 13/03/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2014 | 18.90 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/03/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS INFORMATICA E BANNER PUBLICITÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/03/2014 | 150.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2014 | 315.00 | 00002328590438 | GILCELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2014 | 400.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000286 | 14/03/2014 | 6235.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8200, OET-6336, OFB-3089, NQK-4504 E OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000285 | 14/03/2014 | 3634.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000283 | 14/03/2014 | 5571.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507, OEW-9960, NQE-4533 E OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000287 | 14/03/2014 | 1257.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA PLACA: OGD-5677, ESCAVADEIRA E MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2014 | 47.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÇO MENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS EM MADEIRA PARA O SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2014 | 800.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TATIANA GONÇALVES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 17/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2014 | 724.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2014 | 1510.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2014 | 181.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2014 | 500.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, COM TROCA DE TELHAS, E O CONSERTO DE RACHADURAS NAS CALÇADAS E NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MACEDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2014 | 2025.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA QUE CURSA TECNOLOGIA EM TELEMATICA NO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2014 | 3173.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2014 | 11635.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0000295 | 18/03/2014 | 705.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0000296 | 18/03/2014 | 1965.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0000297 | 18/03/2014 | 3496.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0000299 | 18/03/2014 | 4388.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2014 | 695.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES ARAUJO - ANESTESIA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DAS MASTÓIDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2014 | 231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA:NQE-4533 E RENAVAM: 459244027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/03/2014 | 1050.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504 E RENAVAM: 335179266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/03/2014 | 525.00 | 00001872009719 | JOZARBAS CORREIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, COM TROCA DE TELHAS, E O CONSERTO DE RACHADURAS NAS CALÇADAS E PARADES DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/03/2014 | 290.40 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SERGIO LUIZ SOUZA LIAM, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO ONDE O MESMO VAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2014 | 360.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS CONSERTOS E REPAROS DE PARTE DO TELHADO E RACHADURAS NO PISO E NAS PAREDES DO BANHEIRO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 1ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2014 | 100.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A CREDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SEU FILHO, O MENOR FABIO JOSE JUSTINO DE BRITO, DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA ONDE RESIDEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXMO. PROMOTOR DA COMARCA DE CABACEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2014 | 285.38 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014, COM VENCIMENTO EM 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2014 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE USG MAMARIA E MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUZIMAR NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2014 | 424.00 | 00006870077479 | JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E UMA TOMOGRAFIA DA MANDIBULA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2014 | 250.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTINA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/03/2014 | 450.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CHEFES DE DEPARTAMENTO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014 - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000324 | 24/03/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082014 | 0000328 | 24/03/2014 | 16713.50 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/03/2014 | 655.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOÃO BARBOSA CAMELO - TC ABDOMINAL E RX DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/03/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/03/2014 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DO PREDIO DA CSA DE APOIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/03/2014 | 900.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 3 TAMPAS PARA CAIXA D`ÁGUA DE 5.000 LITROS A SEREM UTILIZADAS EM CAIXAS EXISTENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/03/2014 | 1650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CATAVENTOS UTILIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ANIMAIS DE AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000323 | 24/03/2014 | 7084.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/03/2014 | 500.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOAÇÃO A AGREMIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/03/2014 | 18.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/03/2014 | 60.00 | 00092872646434 | FLAVIO CARNEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000335 | 26/03/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000334 | 26/03/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/03/2014 | 475.01 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DOADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532 E RENAVAM: 997217316 - CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/03/2014 | 44.49 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A A SRA. JOSEFA FLORENCIA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2014 | 372.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384, RENAVAM: 531294978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2014 | 350.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES (RX DA PERNA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2014 | 368.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: PFZ-4614 E RENAVAM: 532863232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2014 | 200.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, TRATAMENTO COM OTORRINO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2014 | 400.00 | 00004795175411 | VANDERLEY PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MUDAS DE NINHO INDIANO DESTINADOS A SEREM POSTOS EM PRAÇAS, PARQUES E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/03/2014 | 3950.00 | 10433358000161 | PROJETE CONSULTORIA & PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUDRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PARAÍBA. REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2014 | 755.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACA: OFX-8404, RENAVAM: 531296245, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2014 | 146.78 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2014 | 334.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2014 | 3075.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2014 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2014 | 10950.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2014 | 15967.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2014 | 9906.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2014 | 4578.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2014 | 10152.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2014 | 120.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2014 | 26853.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2014 | 25111.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2014 | 3941.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2014 | 16927.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2014 | 250.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMPEDIATRA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO PEDRO LUCAS FERREIRA NEVES, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2014 | 300.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2014 | 9923.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2014 | 13063.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2014 | 113.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2014 | 174.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2014 | 13526.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPÁL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000354 | 31/03/2014 | 475.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 01 TONER AR5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2014 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2014 | 370.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2014 | 510.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - AVISO DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, NA EDIÇÃO DE 1º DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIÃO - AVISO DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, NA EDIÇÃO DE 1º DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2014 | 1370.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2014 | 790.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2014 | 287.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2014 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO - ROSSONANCIO DO CRANIO E DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. EDVALDO BRITO SILVA E LAURA DE SOUSA BRITO SILVA - EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2014 | 350.00 | 00006380958401 | WASHINGTON MADUREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO O CREDOR TER SOFRIDO ACIDENTE DE MOTO, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2014 | 462.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000397 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/04/2014 | 320.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/04/2014 | 674.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/04/2014 | 250.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230 - SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES, DE UMA MAÇANETA E MÃO DE OBRA DIVERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/04/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/04/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATICA E PLUCAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/04/2014 | 1268.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/04/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO NA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/04/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/04/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO NO PROGRAMA JUAREZ AMARAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/04/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/04/2014 | 200.00 | 00012669822487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ECG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A JOVEM GILMA DA COSTA COSME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/04/2014 | 304.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/04/2014 | 160.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, O A CREDORA REALIZA O CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/04/2014 | 203.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, PEQUENAS BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112014 | 0000420 | 04/04/2014 | 104501.29 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LEITO E AMPLIAÇÃO DO COROAMENTO DA BARRAGEM LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS,NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/04/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/04/2014 | 70.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISNETCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/04/2014 | 5248.00 | 19793974000106 | R WILLIAN DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SER UTILIZADO COMO FARDAMENTO DOADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESA BANCARIA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0000425 | 07/04/2014 | 61066.32 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO DOINGOSGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0372/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00005380681409 | JOAO SEVERINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REFORMA DE TODO O TELHADO E DO PISO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SITUADA NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2014 | 1000.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO APOIO FINANCEIRO - AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2014 | 400.00 | 00004221960450 | LEONARDO COSTA DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA ODONTOLOGICA COM PROCEDIMENTOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SR. JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ADELIA COSME DA SILVA - TC DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/04/2014 | 20.00 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/04/2014 | 64.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/04/2014 | 730.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DE PORTEIRO DURANTE O PERIODO DAS AULAS E A NOITE NA ESCOLA MUNICIPALM JOSE TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DO BOLÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2014 | 579.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA AVANI PEREIRA DE ANDRADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/04/2014 | 220.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/04/2014 | 175.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE POR TER PROBLEMAS CARDIACOS E NECESSITAR DE TRATAMENTO CONTÍNUO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/04/2014 | 250.00 | 00012669822487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, JOVEM ARTUR CLAUDINO DA SILVA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/04/2014 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. CLAUDIO DA SILVA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000444 | 11/04/2014 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP35/36/85A E 01 CARTUCHO DE TONER SCX-D105L, PORTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000442 | 11/04/2014 | 6274.40 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0000443 | 11/04/2014 | 5750.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÕES E LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2014 | 7500.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANOSMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2014 | 2043.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000452 | 14/04/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/04/2014 | 3082.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/04/2014 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000459 | 14/04/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2014 | 400.00 | 00051773856472 | RENATO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME CONVENIO DE N.º 0001/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA, REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL NECESSÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2014 | 69.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2014 | 60.00 | 00007895533410 | MARCIA IZABEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEUFILHO, O MENOR MARCIO KEVENY DA COSTA SILVA, QUE É DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/04/2014 | 268.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVIOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2014 | 350.00 | 00053614470725 | JOSE HERMES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2014 | 420.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URNAO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2014 | 955.84 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/04/2014 | 12601.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/04/2014 | 150.00 | 00004908305447 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE TIREOIDE, ALÉM DA REALIZAÇÃO UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2014 | 170.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2014 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AMALGAMADOR GNATUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2014 | 1427.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2014 | 632.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/04/2014 | 350.00 | 00005175350412 | AFRANIO TRUTA DO BONFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS COUCHOS DOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS E RETIRADA DOS MATOS DOS ARREDORES DOS MESMO, NAS LOCALIDADES DE IPUEIRINHAS E BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDOUM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/04/2014 | 1522.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGOS ABATIDOS, SENDO 217,50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIOPE, SIOPS 2013/2014 E DO SISTN, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 1ª PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/05/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/05/2014 - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/05/2014 - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000479 | 17/04/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE FEVEREIROO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00086154575491 | JOSELITO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO ATRAVES DA PREFEITO AO PRESIDENTE DE AGREMIAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/04/2014 | 273.25 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2014 A 03/04/2014, COM VENCIMENTO EM 01/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/04/2014 | 177.95 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA - ALMIRANTE BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0000473 | 17/04/2014 | 913.80 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/04/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/04/2014 | 735.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PARTES INTERNAS E EXTERNA DO CAMPÓ DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/04/2014 | 420.00 | 00010539237400 | COSME PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS DE TODO O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARÇO E ABRIL DOA NO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0000474 | 17/04/2014 | 4011.26 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO MUNICÍPIO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2014 | 185.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DA AÇÃO POPULAR N.º 011.2007.0000.449-1, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/04/2014 | 1343.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000484 | 22/04/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2014 | 40.00 | 02332882000118 | NICODEMOS TEOFILO CARDOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000494 | 23/04/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/04/2014 | 986.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PRATICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO DIA A DIA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2014 | 59.60 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (SABONETE LÍQUIDO DE 5 LITROS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHA A SEREM DADAS AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/04/2014 | 110.00 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS E XAVIER LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/04/2014 | 480.00 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS E XAVIER LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS, DOCES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DE PAIS E ALUNOS POR OCASIÃO DA CUMINANCIA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO BIMESTRE EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2014 | 51.54 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (BOMBONS E PIRULITOS) DESTINADOS A SEREM DISTRBUIDOS COM AS CRIANÇAS QUE COMPARECEREM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/04/2014 | 110.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAM DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/04/2014 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/04/2014 | 340.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIFICAS PARA CORREÇÃO VISUAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052014 | 0000496 | 23/04/2014 | 20683.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2014 | 1358.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/04/2014 | 724.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA DESSASSOREAMENTO DE UMA BARRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000504 | 24/04/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/04/2014 | 500.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/04/2014 | 300.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/04/2014 | 20.08 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/04/2014 | 2624.37 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/04/2014 | 457.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2014 | 76.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE UM ROTEDOR WIRELESS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2014 | 1600.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DANCOR 7.5 CAVALOS PARA O POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2014 | 150.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BOMBA NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2014 | 24.00 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2014 | 18.29 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GECI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2014 | 450.00 | 00006787680481 | ROSENI DE FARIAS LIMA SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM ENDOCRINOLOGISTA E A COMPRA DOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2014 | 120.00 | 00740446000233 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENT CARENTE DO MUNICÍPIO, A JOVEM ROBERTA IRIS DE BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132014 | 0000518 | 28/04/2014 | 2663.63 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - CRAS - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2014 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0000520 | 28/04/2014 | 3734.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0000517 | 28/04/2014 | 13350.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2014 | 120.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2014 | 953.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2014 | 334.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2014 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2014 | 10950.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2014 | 15991.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2014 | 10636.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172014 | 0000521 | 29/04/2014 | 34500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DO SÃO DOMINGOS DO CARIRI, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE 2014, COM AS BANDAS: TON OLIVEIRA, BANDA FERAS E FORRO COM NÓS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2014 | 9860.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2014 | 3941.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2014 | 25883.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2014 | 24875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2014 | 336.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2014 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2014 | 1155.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2014 | 970.00 | 00750245000136 | ALUÍSIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA - BARÃO DO ABIAÍ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CALÇADOS DIVERSOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO NA INALGURAÇÃO DO PARQUE DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2014 | 1113.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TABLET`S KIDS NB081 AZUL PARA SORTEIO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DEVIDO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 2ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000529 | 30/04/2014 | 3431.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507, OEW-9960 E OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000533 | 30/04/2014 | 525.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MMP-4138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000540 | 30/04/2014 | 2589.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DARETRO-ESCAVADEIRA E DA MAQUINA AGRÍCOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2014 | 5156.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000534 | 30/04/2014 | 1459.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2014 | 180.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO - FIAT STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2014 | 28.08 | 03671082000194 | CELIA SELF SERVICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA QUE CURSA TECNOLOGIA EM TELEMATICA NO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000530 | 30/04/2014 | 2045.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8200, OFB-3089 E NQK-4504. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000532 | 30/04/2014 | 554.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2014 | 13465.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2014 | 10082.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2014 | 13472.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2014 | 1176.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ( MANGA, ABACAXI, E MARACUJÁ) E VERDURAS ( CENORA, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO E COENTRO) UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/05/2014 | 6800.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI A SER RELAIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/05/2014 | 5700.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000580 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2014 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VIAGEM COM A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2014 | 600.00 | 00031325653420 | MATILDE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DA CREDORA DA CIDADE DE MACEIO-AL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER DE ORIGEM DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2014 | 16734.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/05/2014 | 1200.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BENICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM UM SHOW DE VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPÍO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/05/2014 | 800.00 | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESATADOS NO DESTACAMENTO POLICIAL PELA ATUAÇÃO DURANTE TODO O DIA E NOITE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE 2014, COMO INCENTIVOA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/05/2014 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/05/2014 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/05/2014 | 210.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/05/2014 | 500.00 | 00045846995420 | MARIA LUCIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/05/2014 | 310.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/05/2014 | 280.00 | 00030254426468 | SEVERINO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM UROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/05/2014 | 120.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIDALVA DE QUEIROZ PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/05/2014 | 118.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - FORRO ORTOPEDICO INFLAVEL CAIXA DE OVO 1,90X0,90 CM FECHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/05/2014 | 54.00 | 10527239000178 | RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/05/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/05/2014 | 110.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 - TROCA DE CORREIO E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/05/2014 | 952.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 40% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/05/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0000603 | 08/05/2014 | 12397.27 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO DOINGOSGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0372/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/05/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/05/2014 | 305.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA MENOR PAULA DE ARAUJO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/05/2014 | 445.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/05/2014 | 250.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TARTAMENTO DE GASTRITE COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/05/2014 | 504.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 07 DIARIAS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/05/2014 | 630.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DO PERIMENTRO URBANO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/05/2014 | 2478.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO EM 88,50 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA ONDE ESTA SITUADO O ESTADIUO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/05/2014 | 680.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/05/2014 | 315.00 | 00053614470725 | JOSE HERMES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/05/2014 | 350.00 | 00010539237400 | COSME PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000607 | 09/05/2014 | 7084.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/05/2014 | 140.00 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ROSINEIDE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/05/2014 | 250.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEPRESSÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/05/2014 | 190.00 | 16736466000190 | POLICLINICA F. DINIZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE ELETROCALTERIZAÇÃO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIA MARINHO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9988-0 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2014 | 1046.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE ISIDORIO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS POLICIAIS QUEDESTACAM NO MUNICÍPIO FAZNEDO O POLICIAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/05/2014 | 180.00 | 00004135267475 | AILTON MORAIS DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000616 | 13/05/2014 | 493.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000622 | 13/05/2014 | 1871.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFB-3089, OGA-8200 E NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/05/2014 | 2014.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/05/2014 | 2868.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000619 | 13/05/2014 | 88.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA: MMP-4138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000628 | 13/05/2014 | 1122.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000618 | 13/05/2014 | 3730.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/05/2014 | 321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/05/2014 | 400.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE SEU SOGRO, O SR. DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2014 | 12029.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/05/2014 | 920.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 05 BOMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 02 REBOBINAMENTO DE MOTOBEMBAS DE 2CV, 01 REBOBIAMENTO DE MOTOBEMBA DE 3CV, AMBOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000626 | 13/05/2014 | 2276.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA E DO VEICULO DE PLACA OGD-5677, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/05/2014 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/05/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 2ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/05/2014 | 395.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/05/2014 | 365.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA SUA COMPANHEIRA A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO, QUE SOFRE COM PROBLEMAS DE CRISE DE EPILÉPTICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/05/2014 | 100.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/05/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/05/2014 | 350.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CÍCERO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE ALGODOAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/05/2014 | 457.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/05/2014 | 1463.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/05/2014 | 300.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/05/2014 | 500.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/05/2014 | 200.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA, COM VENCIMENTO EM 15/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000636 | 15/05/2014 | 2890.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO:IPUEIRAS, PICOITO, MELO, BARRA DE XANDÚ, PAU FERRO, ALGODOAIS, LAJEDO E OLHO D`ÁGUA, SENDO TUM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/05/2014 | 1293.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/05/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/05/2014 | 200.00 | 00051774305453 | JOSEFA FLORENCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/05/2014 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIANA DOMINGA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000646 | 16/05/2014 | 55.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - TONNER HP35/36/85A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2014 | 976.60 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE UM INALADOR MEDICATE PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/05/2014 | 350.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, COM TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ENEAS FERREIRA, NA LOCALIDADE DE SITIO PICOITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2014 | 390.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS MÃES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/05/2014 | 216.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2014 A 03/05/2014, COM VENCIMENTO EM 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000651 | 19/05/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/05/2014 | 957.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/05/2014 | 900.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO NO USO DE LENTES DE CONTATOS POR PARTE DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/05/2014 | 198.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CO OTORRINO PARA SUA FILHA MENOR, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/05/2014 | 300.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,50X0,30 CM, PARA O PARQUE DA SAÚDE, CONSTRUIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/05/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0000655 | 19/05/2014 | 8605.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2014 | 168.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2014 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO NO USO DE LENTES DE CONTATOS POR PARTE DA PACIENTE KADJA VANESSA PESSOA MARINHO, QUE É CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/05/2014 | 300.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 20/05/2014 | 1975.00 | 10433358000161 | PROJETE CONSULTORIA & PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUDRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PARAÍBA. REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2014 | 1970.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2014 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/05/2014 | 1675.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ, BANANA E GOIABA), ALÉM DE BATA DOCE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CRIADA PARA RECEBIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0000666 | 21/05/2014 | 32277.14 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/05/2014 | 800.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TEREZINHA NEVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162014 | 0000664 | 21/05/2014 | 145223.79 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES DE PESSOA CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/05/2014 | 724.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/05/2014 | 1582.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014 - EDINEIDE M. S. NASCIMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/05/2014 | 1280.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS, TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/05/2014 | 671.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089 E RENAVAM: 406488444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/05/2014 | 60.00 | 09912009000143 | LOJAS ZHANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE APRESNETAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/05/2014 | 30.00 | 05869357000124 | ZENGI FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SER UTILIZADO DURANTE APRESENTAÇÃO JUNINA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/05/2014 | 281.25 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS - PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS COM TEMAS JUNINOS E DA COPA DO MUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0000676 | 23/05/2014 | 5900.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÕES E LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/05/2014 | 300.00 | 35579267000240 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR MARCONI LIMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/05/2014 | 100.00 | 00038043009449 | DR. RENATO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142014 | 0000677 | 23/05/2014 | 18754.74 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/05/2014 | 1300.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 BLUSAS VERDES, COM IMPRESSÕES DE FRENTE E COSTAS EM POLICROMIA, DESTINADOS A SEREM DOADAS NA INALGURAÇÃO DO PARQUE DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2014 | 280.00 | 00003590858494 | MARIA DOLOROSA DA C TORRES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELAPREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/05/2014 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA (INTERNAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2014 | 6626.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000681 | 26/05/2014 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO DE TONNER LASER XEROX 3125 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0000683 | 26/05/2014 | 3589.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000693 | 27/05/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/05/2014 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0000688 | 27/05/2014 | 2947.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0000689 | 27/05/2014 | 2755.85 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0000690 | 27/05/2014 | 3140.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. IVONALDA NUNES DO NASCIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE USG ABDOMINAL TOTAL E USG ENDOVAGINAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JYNNY KELLY DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000694 | 28/05/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637, COM MANUTENÇÃO, PARA RETIRADA DE COPIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000695 | 28/05/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/05/2014 | 1069.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/05/2014 | 1391.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/05/2014 | 584.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/05/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2014 | 40178.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/05/2014 | 10950.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/05/2014 | 15991.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/05/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/05/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2014 | 10636.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/05/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/05/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/05/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/05/2014 | 10298.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2014 | 360.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/05/2014 | 1422.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/05/2014 | 31900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/05/2014 | 952.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/05/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/05/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/05/2014 | 664.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/05/2014 | 2102.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/05/2014 | 26280.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/05/2014 | 25841.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/05/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2014 | 3941.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/05/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/05/2014 | 999.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/05/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2014 | 148.80 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SEVERINO BERNARDINO DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2014 | 205.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS, TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2014 | 350.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDSO NA RETIRADA DE MATOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/06/2014 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DIONE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/06/2014 | 17020.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/06/2014 | 350.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2014 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DIONE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2014 | 1613.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGOS ABATIDOS, SENDO 230,50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2014 | 13472.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2014 | 201.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/06/2014 | 10082.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/06/2014 | 450.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA QUE CURSA ADMINISTRAÇÃO NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2014 | 1193.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/06/2014 | 13608.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/06/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SOTER DO AÇÃO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/06/2014 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPORTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/06/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2014 | 1282.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2014 | 716.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2014 | 931.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/06/2014 | 189.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/06/2014 | 144.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE LICITAÇÃO VEICULADO NO JORNAL DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/06/2014 | 350.00 | 00011178255409 | NATANAEL DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/06/2014 | 304.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/06/2014 | 300.00 | 00015411427487 | OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPLLER E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/06/2014 | 206.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/06/2014 | 160.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADE JA QUE A CREDORA FAZ O CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/06/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 3ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/06/2014 | 320.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000774 | 04/06/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/06/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/06/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AMIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/06/2014 | 96.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL - THIAGO V. S. DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA YTRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/06/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000781 | 05/06/2014 | 1326.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000783 | 05/06/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000780 | 05/06/2014 | 2393.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFB-3089,, OFZ-4614, OET-63,36, OGA-8200 E NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000782 | 05/06/2014 | 2901.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL (MOTO NIVELADORA), MAQUINA AGRÍCOLA E DA ESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/06/2014 | 120.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIROD ADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000779 | 05/06/2014 | 4023.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/06/2014 | 250.00 | 00003385018439 | JUSCELINO ROBERTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENRIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAÕ DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOSGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/06/2014 | 150.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GEOVANDRES PEREIRA CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/06/2014 | 300.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DAS PAREDES E NO TELHADO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000788 | 06/06/2014 | 6831.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000787 | 06/06/2014 | 475.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 01 CARTUCHO TONER AR5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/06/2014 | 480.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CHEFES DE DEPARTAMENTO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/06/2014 | 175.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/06/2014 | 250.00 | 00049176986420 | JOSE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/06/2014 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GILSON FERNANDO DINIZ - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/06/2014 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAÇÃOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/06/2014 | 250.00 | 00036752207453 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/06/2014 | 300.00 | 00070195050401 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/06/2014 | 420.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/06/2014 | 3297.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/06/2014 | 1377.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2014 | 350.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/06/2014 | 12519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/06/2014 | 690.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/06/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/06/2014 | 2226.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/06/2014 | 925.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP COM 13KG PARA MANUTENÇÃO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIOPE, SIOPS 2013/2014 E DO SISTN, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/06/2014 | 195.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DOS DIS 03 A 06 DE JUNHO DO ANODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/06/2014 | 105.20 | 00009414389458 | ROZIMAR DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIOANRIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTCIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM DO PROGRAMA CAPACITUS, REALIZADO DE 26/05 A 28/05 DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/06/2014 | 120.00 | 00004731898447 | PAULA ADRIENE PEREIRADE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DA FUNCIONARIA DO CRAS DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃOEM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM PROGRAMAS/CAPACITASUAS, OCORRIDO DE 26 A 28 DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/06/2014 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/06/2014 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ - TOMOGRAFIA DO TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/06/2014 | 333.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/06/2014 | 2520.00 | 00003384499492 | IRACILDA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 VESTIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇAS E QUADRILHAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SENDO AS VESTIMENTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/06/2014 | 278.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2014 | 200.00 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TARTAMENTO DE SAÚDE COM OTORRINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/06/2014 | 350.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/06/2014 | 190.00 | 00051774496453 | MARIA LUZIMAR NEVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTEL E DO TORAX, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2014 | 80.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ENEDINA MARIA BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0000821 | 16/06/2014 | 17700.16 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2014 | 300.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO LOMBAR, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/06/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2014 | 7.75 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2014 | 650.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E CONSERTOS DE RECHADURAS NA CALÇADA DO CENTRO SOCIAL MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/06/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/06/2014 | 750.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 CMISAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS NAS QUADRILHAS E GRUPOS DE DANÇAS QUE SE APRESENTARAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000828 | 18/06/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/06/2014 | 274.41 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2014 A 03/06/2014, COM VENCIMENTO EM 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/06/2014 | 290.00 | 00045869219353 | DRA MARIA LEOMAR DE LUCENA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SOM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ENEDINA MARIA BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2014 | 120.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO INDICATIVO DO PARQUE DA SAUDE , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/06/2014 | 8.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014 - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014 - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/06/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/06/2014 | 300.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE OSTEOPOROSE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0000838 | 23/06/2014 | 988.42 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0000841 | 24/06/2014 | 3179.25 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000847 | 25/06/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637, COM MANUTENÇÃO, PARA RETIRADA DE COPIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0000846 | 25/06/2014 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/06/2014 | 418.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( CENORA, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, PIMENTÃO E COENTRO) UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/06/2014 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, GERAILTON ROBERTO FARIAS GUIMARÃES - RESSONANCIA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/06/2014 | 239.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/06/2014 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUZIA MENDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/06/2014 | 210.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/06/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVIOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/06/2014 | 1485.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/06/2014 | 1700.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÃO JOÃO REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/06/2014 | 813.40 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E MILHO VERDE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/06/2014 | 290.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ E GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/06/2014 | 2250.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/06/2014 | 300.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/06/2014 | 500.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/06/2014 | 327.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 19 CARTUCHOS DE IMPRESSORES PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/06/2014 | 2015.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/06/2014 | 5088.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/06/2014 | 350.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/06/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/06/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/06/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/06/2014 | 869.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2014 | 7053.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/06/2014 | 53354.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/06/2014 | 14324.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/06/2014 | 16721.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/06/2014 | 9196.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/06/2014 | 9273.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2014 | 11366.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/06/2014 | 613.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/06/2014 | 10882.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/06/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/06/2014 | 10020.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/06/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/06/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/06/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2014 | 3941.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/06/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ELZA NEVES CASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/06/2014 | 3697.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/06/2014 | 26471.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/06/2014 | 24192.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2014 | 425.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUZIMAR NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVIOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2014 | 167.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000864 | 30/06/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2014 | 9.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2014 | 148.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2014 | 1024.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2014 | 13758.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000909 | 01/07/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE MAIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2014 | 16747.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2014 | 11584.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2014 | 15182.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0000911 | 01/07/2014 | 6831.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2014 | 2000.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2014 | 3000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA COM NÓS, NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2014, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/07/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 4ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/07/2014 | 8575.69 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/07/2014 | 200.00 | 00011232767492 | ARTUR CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/07/2014 | 409.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/07/2014 | 250.00 | 00003898122425 | GILSON FERNANDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/07/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960, RENAVAM: 372442978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/07/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/07/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000917 | 02/07/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/07/2014 | 3.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DO CONSUMO ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, POR PARTE DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/07/2014 | 578.10 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS: 2013 E 2014, DO VEICULO MMP-4138, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/07/2014 | 707.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/07/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/07/2014 | 36.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK E ALENCAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DO ITERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/07/2014 | 300.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS EM COMPUTADORES PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/07/2014 | 217.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILI FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE GATRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/07/2014 | 280.00 | 00008488416466 | ELANE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/07/2014 | 270.00 | 00003385334438 | MARIA DA GUIA DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/07/2014 | 630.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/07/2014 | 17.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NEGO BOM SILVERA BANANA) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS DURANTE FESTIVIDADES DE RECORDANDO O SÃO JOÃO PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10.282-2 (CONCURSO PÚBLICO) EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000938 | 07/07/2014 | 4243.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA, ESCAVADEIRAS E DOS VEICULOS PLACAS: OFX-8404 E NQH-6532, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000940 | 07/07/2014 | 504.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFZ-4614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000946 | 07/07/2014 | 1975.00 | 10433358000161 | PROJETE CONSULTORIA & PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUDRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PARAÍBA. REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000945 | 07/07/2014 | 1297.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFB-3089, OET-63,36, OGA-8200 E NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/07/2014 | 290.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/07/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUZIMAR NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000942 | 07/07/2014 | 4006.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, NQE-4533, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/07/2014 | 298.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. RENATA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/07/2014 | 283.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/07/2014 | 340.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/07/2014 | 150.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADE JA QUE A CREDORA FAZ O CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/07/2014 | 338.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/07/2014 | 250.00 | 00030254426468 | SEVERINO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/07/2014 | 275.00 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE POUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/07/2014 | 420.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA, LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E O RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/07/2014 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A AO SETOR DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/07/2014 | 120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/07/2014 | 245.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO E QUINTAL DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/07/2014 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕ DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - TARTOR (MOTOR DE PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/07/2014 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/07/2014 | 700.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 - TROCA DE 02 AMORTECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/07/2014 | 234.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384 - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/07/2014 | 1196.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960 - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/07/2014 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/07/2014 | 220.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. LEANDRO LEIDSON DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/07/2014 | 570.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/07/2014 | 542.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507 - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/07/2014 | 800.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE SOUA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. IRINEU PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/07/2014 | 300.00 | 00037623702491 | GERINALDO ROBERTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCERIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2014 | 230.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINO E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000965 | 10/07/2014 | 1190.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: BARRA DE XCANDÚ, ANGICO, MELO, MORORO, PORTEIRAS E IPUEIRAS, SENDO TUM TOTAL DE 07 (SETE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/07/2014 | 500.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/07/2014 | 300.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/07/2014 | 60.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EM IMPRESSÕES E PLANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/07/2014 | 1550.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÕA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2014 | 2200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2014 | 2289.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DBENS MOVEIS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/07/2014 | 1565.07 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/07/2014 | 1886.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/07/2014 | 330.00 | 35579267000240 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR MARCONI LIMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/07/2014 | 318.27 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/07/2014 | 75.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE A INALGURAÇÃO DO PARQUE DA SAÚDE CONSTRUIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/07/2014 | 500.00 | 00750245000136 | ALUÍSIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA - BARÃO DO ABIAÍ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CALÇADOS DIVERSOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO NA INALGURAÇÃO DO PARQUE DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/07/2014 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182014 | 0000981 | 14/07/2014 | 28749.52 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0236/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00712014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/07/2014 | 2118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/07/2014 | 12050.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/07/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/07/2014 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/07/2014 | 2960.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000987 | 15/07/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER SCX-D105L PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/07/2014 | 1750.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10.280-6 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/07/2014 | 457.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/07/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ESMERINO CORREA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/07/2014 | 200.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/07/2014 | 230.00 | 00070194953467 | IARA RAYANE GUIMARÃES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR ONDE A CREDORA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE MATRICULADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/07/2014 | 100.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/07/2014 | 350.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO E DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0000996 | 16/07/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/07/2014 | 8.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/07/2014 | 525.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/07/2014 | 500.00 | 00005602464476 | LUCIA RAFAELA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES COM UM CIRURGIA DE ESTEREOTAXIA E AGULHAMENTO DE LESÃO MAMÁRIA DIREITA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/07/2014 | 85.00 | 00072267526700 | JOSE COSDTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE A PATICIPAÇÃO DO FUNCIONARIO EM REUNIÃO DE GESTÃO E CONTROLE DAS MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-02 NA CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001003 | 21/07/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATIA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO - PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001004 | 21/07/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001005 | 21/07/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DONGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RÁDIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001007 | 21/07/2014 | 1750.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO NO PROGRAMA JUAREZ AMARAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/07/2014 | 91.43 | 70098470000891 | POSTO SÃO LUIS VII - W A BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/07/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/07/2014 | 4278.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SEGURO DE VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336, CHASSI: 9532882W9BR155822. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/07/2014 | 3126.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SEGURO DE VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504, CHASSI: 93ZL68B01B8426725. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/07/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/07/2014 | 615.00 | 00003384787447 | JOSE IVONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUFFET COMPLETO PARA SER SERVIDO A POPULAÇÃO QUE PARTICIPOU DA INALGURAÇÃO DO PARQUE DA SAÚDE INACIO FERREIRA DA SILVA, OCORRIDA NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/07/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SR. MARLON DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0001016 | 22/07/2014 | 9819.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/07/2014 | 250.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASOM TRANSVAGINAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0001019 | 22/07/2014 | 1546.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0001020 | 22/07/2014 | 4592.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E DE USO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/07/2014 | 350.00 | 00062752685734 | MARIA MAILDA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DO TORAX E ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/07/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. MARIA ALVES MACENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0001025 | 22/07/2014 | 3271.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/07/2014 | 900.00 | 14626815000195 | LUCIENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/07/2014 | 1500.00 | 11273363000117 | RENOV CAR AUTO CENTER LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/07/2014 | 310.00 | 00004028089409 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NO CRAS PARA OS IDOSOS NO DIA 21 DE JULHO DO ANO DE 2014 NA COMEMORAÇÃO DO RECORDANDO O SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/07/2014 | 1.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/07/2014 | 243.68 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2014 A 03/07/2014, COM VENCIMENTO EM 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0001026 | 23/07/2014 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/07/2014 | 150.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/07/2014 | 527.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PARQUE DA SAÚDE INACIO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/07/2014 | 6000.00 | 19622467000100 | JEFFERSON WARLLEY ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E DO ENSINO MEDIO, FUNDAMENTADA EM PROPOSTAS PARA PRATICAS PEDAGÓGICAS E PROJETOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/07/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014 - MARIA LUCINEIDE PEREIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/07/2014 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/07/2014 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/07/2014 | 347.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/07/2014 | 30.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/07/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2014 | 3000.00 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A JOVEM JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/07/2014 | 350.00 | 00059427930420 | RAIMUNDA FARIAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/07/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA SUA FILHA JULIA KESSIA NASCIMENTO FONSECA, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/07/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/07/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/07/2014 | 106.76 | 70098470000891 | POSTO SÃO LUIS VII - W A BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2014 | 8.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052014 | 0001044 | 29/07/2014 | 13194.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2014 | 662.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2014 | 26516.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2014 | 26523.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2014 | 3620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192014 | 0001087 | 30/07/2014 | 2549.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA PARA A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2014 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/07/2014 | 1443.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTA A COMPATENCIA DE 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2014 | 340.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192014 | 0001050 | 30/07/2014 | 1449.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192014 | 0001051 | 30/07/2014 | 1650.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE NOTEBOOK MXXIS ES-45IM76 PARA O SETOR DE ECONTABILIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2014 | 4240.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2014 | 10882.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000192014 | 0001049 | 30/07/2014 | 1650.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK MAXXIS - ES - 45IM76 PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2014 | 584.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2014 | 41123.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2014 | 10147.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2014 | 16697.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2014 | 12096.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2014 | 804.00 | 00070195044428 | MARCELO AUGUSTO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO SERVIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2014 | 195.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2014 | 630.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM NOVE DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DE AQUINO, NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2014 | 161.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2014 | 643.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2014 | 391.90 | 09193681000126 | INMETRO - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DOS TENSIOMETROS E BALANÇAS DE PESAGEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2014 | 400.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THALIA EVILLEN GOMES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2014 | 17029.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2014 | 1140.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COLONOSCOPIA , ELETRO E USG ABDOMINAL TOTAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA SUA FILHA JULIA KESSIA NASCIMENTO FONSECA, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2014 | 13526.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001096 | 01/08/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2014 | 1338.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2014 | 13338.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO VALE DO ACARAÚ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2014 | 10521.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/08/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/08/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001110 | 04/08/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/08/2014 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/08/2014 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/08/2014 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O PACIENTE ESMERINO CORREA DA SILVA - ECOCARDIOGRAMA E RX DO TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/08/2014 | 300.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/08/2014 | 250.00 | 00005380681409 | JOAO SEVERINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001104 | 04/08/2014 | 1032.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA:BARRA DE XANDÚ, BARRO VERMELHO, LAJEDO, MALHADA DO MEIO, PORTEIRAS, OLHO D`ÁGUA E IPUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/08/2014 | 1389.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPÍO, REFERENTE A 4ª PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/08/2014 | 150.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MIKAELA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/08/2014 | 300.00 | 00001145891438 | LIRIANE DE ARAUJO PARENTES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/08/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/08/2014 | 350.00 | 00098191578468 | ANTONIO FRANCELMO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS UTILIZADAS DURANTE A FORMAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082014 | 0001120 | 06/08/2014 | 17318.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/08/2014 | 1028.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/08/2014 | 240.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOdesconto efetuado na conta do fpm em favor de despesas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001124 | 06/08/2014 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM ASSISTENCIA TÉCNICA EM UM COPIADORA LASER OLIVETTI 20W, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/08/2014 | 78.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG TRANSRETAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DE QUEIROZ FILHO - COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/08/2014 | 260.00 | 03315180000199 | E Q U I P A M O T O | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/08/2014 | 213.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/08/2014 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA CELINE PESSO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/08/2014 | 4000.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA LOCALIDADE BARRA DE MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/08/2014 | 264.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/08/2014 | 360.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E ULTRASONOGRAFIA DA TIREÓIDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/08/2014 | 820.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/08/2014 | 800.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/08/2014 | 1374.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/08/2014 | 300.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/08/2014 | 500.00 | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 002/2008, COMO FORMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/08/2014 | 800.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/08/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/08/2014 | 200.00 | 00010278661408 | PRISCILLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/08/2014 | 200.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CRENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2014 | 320.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/08/2014 | 297.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRAMAENTO DO SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/08/2014 | 1142.14 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS A´REAS EM FAVOR DO FUNCIONARIOS RICARDO LIMA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/08/2014 | 599.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/08/2014 | 3629.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/08/2014 | 581.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/08/2014 | 2933.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/08/2014 | 12064.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/08/2014 | 1627.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/08/2014 | 280.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEPRESSÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/08/2014 | 300.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/08/2014 | 247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/08/2014 | 160.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001157 | 13/08/2014 | 4975.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001160 | 13/08/2014 | 1000.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/08/2014 | 57.00 | 08969578000162 | SA IMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DETINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL PARA A FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001156 | 13/08/2014 | 1363.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: oga-8200 e nqk-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001158 | 13/08/2014 | 680.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001159 | 13/08/2014 | 3040.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8404, ESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001164 | 14/08/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/08/2014 | 280.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE QUAIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182014 | 0001162 | 14/08/2014 | 45250.00 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONVENIO 0236/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00712014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/08/2014 | 525.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEI€ÇO AQUINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM TOTAL DE 15 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/08/2014 | 700.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM TOTAL DE 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/08/2014 | 700.00 | 00053614470725 | JOSE HERMES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM TOTAL DE 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/08/2014 | 665.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/08/2014 | 133.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX DO PÉ E RX DO TORNEZELO, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA NA PUL ALVES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/08/2014 | 217.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISIÇÃO DE PARTE DA MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/08/2014 | 310.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CLEONICE DE QUINO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/08/2014 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O PACIENTE JOSE PEREIRA NETO - TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/08/2014 | 4062.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/08/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/08/2014 | 730.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014 - MARIA LUCINEIDE PEREIRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/08/2014 | 180.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COSERTO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/08/2014 | 175.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDSO NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 05 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/08/2014 | 665.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZAE RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 19 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001179 | 19/08/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO, JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS - REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001181 | 19/08/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG CARLOS MAGNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/08/2014 | 21.35 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001185 | 19/08/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSOS, NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/08/2014 | 223.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2014 A 03/08/2014, COM VENCIMENTO EM 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2014 | 200.00 | 00046071105404 | JOÇO PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETIVAS PAR VISÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOA DE CONSULTA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, OS PACIENTE KARINE DE QUEIROZ ARRUDA E KAIK DE QUEIROZ ARRUDA, QUE SÃO PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/08/2014 | 230.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/08/2014 | 275.00 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001187 | 20/08/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342013 | 0001192 | 21/08/2014 | 3894.54 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA COM DUAS SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 372/2013, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00012014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/08/2014 | 250.00 | 00012669822487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULT MEDICA COM ECG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ROSILEIDE GUIMARÃES DE RAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPALIAR E REFORMAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/08/2014 | 2064.50 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/08/2014 | 420.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E DESENTUPIMENTO DO LAVATORIO E DO ESGOTO DO BANHEIRO E DA PIA DA COZINHA, ALÉM DA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAÇ DE SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001194 | 22/08/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/08/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2014 | 150.00 | 00006326640458 | MARIA DOS ANJOS COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTER DESPESS COM O TRATMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CRENTE DO MUNICÍPIO - QUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/08/2014 | 112.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA GIZELIA GUIMARÃES - MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142014 | 0001198 | 27/08/2014 | 16323.27 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/08/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001205 | 28/08/2014 | 55.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO COMP. HP CB435A/436A CC388A CE285A, PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/08/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/08/2014 | 246.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507 E RENAVAM: 267537581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/08/2014 | 904.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/08/2014 | 26516.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/08/2014 | 26807.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/08/2014 | 1056.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS de AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/08/2014 | 3233.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/08/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/08/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/08/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/08/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/08/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/08/2014 | 7033.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/08/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/08/2014 | 425.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/09/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/08/2014 | 1547.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/08/2014 | 400.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/08/2014 | 344.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/09/2014 - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/08/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/08/2014 | 303.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO: 2014, DO VEICULO DE PLACA OGD-5677 E RENAVAN: 559506228, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/09/2014 - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/08/2014 | 4240.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/08/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/08/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/08/2014 | 391.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336 E RENAVAM: 337211744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/08/2014 | 280.00 | 00003143842431 | WALTER LUCIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROBERTO GUIMARÃES, NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0001208 | 28/08/2014 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2014 | 1664.60 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGOS ABATIDOS, SENDO 237,80 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/08/2014 | 1188.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/08/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/08/2014 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/08/2014 | 9855.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/08/2014 | 16721.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/08/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/08/2014 | 11512.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/08/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/08/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/08/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2014 | 11125.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/08/2014 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENS MOVEIS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/08/2014 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DBENS MOVEIS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/08/2014 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O PACIENTE JOÃO BARBOSA CAMELO - TOMOGRAFIA DO ABDOME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2014 | 116.00 | 09912009000143 | LOJAS ZHANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2014 | 700.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS, TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2014 | 10342.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2014 | 210.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2014 | 1300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2014 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2014 | 13350.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2014 | 598.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/09/2014 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/09/2014 | 700.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OSB-3089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/09/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001283 | 01/09/2014 | 1380.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OET-6336 E OFB-3089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2014 | 2873.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001269 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/09/2014 | 12186.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2014 | 638.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2014 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2014 | 4.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA CREDORA POR PARTE DE LINHA TELEFONIA PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2014 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENTA DESCONTADO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/09/2014 | 1689.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2014 | 13513.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/09/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2014 | 216.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA SUA FILHA JULIA KESSIA NASCIMENTO FONSECA, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2014 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/09/2014 | 424.50 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTODO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/09/2014 | 17507.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2014 | 275.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001256 | 01/09/2014 | 1008.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: BARRA DE XANDÚ, BARRO VERMELHO, LAJEDO, MALHADA DO MEIO, MELO, PORTEIRAS, OLHO D`´AGUA, IPUEIRAS, RIACHO DAS VARAS E PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 42 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001264 | 01/09/2014 | 1530.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, IPUEIRAS, ANGICO, ALGODOAIS, PICOITO, PAU FERRO, RIACHO DAS VARAS E MATA PASTO, SENDOUM TOTAL DE 09 POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/09/2014 | 1050.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB - 10NY 1/2 CV MONOFASICA PARA O POÇO DA LOCALIDADE DE MORORÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/09/2014 | 209.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2014 | 230.00 | 00070194953467 | IARA RAYANE GUIMARÃES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR ONDE A CREDORA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE MATRICULADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/09/2014 | 238.50 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001294 | 02/09/2014 | 6102.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0001295 | 02/09/2014 | 845.10 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/09/2014 | 205.00 | 00009869199771 | ANA PAULA ALVES SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PALA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001291 | 02/09/2014 | 1095.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001288 | 02/09/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP CB 285A, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001292 | 02/09/2014 | 6504.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA, DA PATROL E DOS VEICULOS DE PLACA: NQH-6533 E OGD-5677, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0001293 | 02/09/2014 | 1495.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO MUNICÍPIO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132014 | 0001287 | 02/09/2014 | 14905.72 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001290 | 02/09/2014 | 1189.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001297 | 02/09/2014 | 1476.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: NQK-4504 E OGA-8200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001299 | 03/09/2014 | 1740.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/09/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/09/2014 | 50.00 | 09355546000482 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/09/2014 | 220.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DIONE QUEIROZ DA SILVA, ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A PACIENTE JOSEFA JOCLEIA C. COSME - CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/09/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A PACIENTE RAIMUNDA FARIAS GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/09/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A PACIENTE MARIA GIZELIA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/09/2014 | 1800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDSON ELIZEU DA COSTA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/09/2014 | 220.00 | 00030254426468 | SEVERINO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/09/2014 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/09/2014 | 185.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, O MENOR FABIO JUSTINO DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIOPE, SIOPS 2013/2014 E DO SISTN, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/09/2014 | 345.56 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/09/2014 | 1755.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 177 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/09/2014 | 700.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/09/2014 | 336.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE FAIXAS PROMOCIONAIS DE QUATRO METROS CADA PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001316 | 05/09/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/09/2014 | 330.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/09/2014 | 400.00 | 00009251695440 | RAFAEL SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 - SERVIÇOS DE FREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/09/2014 | 312.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAÇÃOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PROBLEMAS CARDIACOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/09/2014 | 100.00 | 00070194989496 | ROBERTA MICHELLE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/09/2014 | 346.12 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2014 A 03/09/2014, COM VENCIMENTO EM 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/09/2014 | 1334.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/09/2014 | 8.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/09/2014 | 917.40 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( ACEROLA, BATATINHA, CEBOLA, CENORA, TOMATE, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/09/2014 | 165.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/09/2014 | 1443.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/09/2014 | 100.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DAMIANA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/09/2014 | 290.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RX DO TORAX, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014 - UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/09/2014 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ROSSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ADRIANA COSME DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/09/2014 | 312.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA E E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREÓIDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/09/2014 | 260.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0001333 | 10/09/2014 | 4088.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0001334 | 10/09/2014 | 5730.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2014 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A PACIENTE JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO - TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/09/2014 | 287.50 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ENDOSCOPIUA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/09/2014 | 250.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/09/2014 | 250.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ENDOSCOPIUA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212014 | 0001346 | 10/09/2014 | 55740.98 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00792014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202014 | 0001335 | 10/09/2014 | 28160.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202014 | 0001337 | 10/09/2014 | 980.00 | 40980187000151 | KALCULUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO GRP50420ROUP MT 4V 20 PTAS PEQ PANDIN PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202014 | 0001345 | 10/09/2014 | 1400.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 QUADROS BRANCOS DESTINADOS A SEREM INSTALADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/09/2014 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0001352 | 11/09/2014 | 5582.52 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/09/2014 | 500.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/09/2014 | 300.00 | 00000849661498 | RODRIGO VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0001354 | 11/09/2014 | 5900.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/09/2014 | 190.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE TELHAS DA ESCOLA ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0001348 | 11/09/2014 | 2493.98 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0001350 | 11/09/2014 | 4071.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E DE USO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/09/2014 | 137.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILI FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO D CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0001358 | 12/09/2014 | 6099.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODO O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/09/2014 | 250.00 | 00070894803484 | ERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/09/2014 | 380.00 | 35579267000240 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR MARCONI LIMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/09/2014 | 100.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIANA DOMINGA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/09/2014 | 280.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO JOSÉ DOS SANTOS. NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/09/2014 | 230.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS E ENTULHOS DO MURO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/09/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/09/2014 | 700.00 | 14626815000195 | LUCIENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS COMO UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDAMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0001365 | 17/09/2014 | 4746.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/09/2014 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESPAÇO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 30/09/2014 - AREA DE LAZER - PARQUE DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/10/2014 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/10/2014 - CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/10/2014 - CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0001366 | 17/09/2014 | 1989.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/09/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/09/2014 | 100.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ROBERTA IRIS DE BRITO SILVA - RX DOS SEIOS DA FACE E CAVUM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/09/2014 | 500.00 | 00001148453440 | ANDREA SANDRINY CALDAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRT. FERNANDA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0001374 | 18/09/2014 | 3541.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF NO MUICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/09/2014 | 1001.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ, BATA DOCE, BANANA E GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/09/2014 | 120.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TRANPORTE DE UMA BOMBA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONSERTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/09/2014 | 19.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001380 | 19/09/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001381 | 19/09/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/09/2014 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/09/2014 | 200.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO VALE DO ACARAÚ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/09/2014 | 950.00 | 00005252947406 | ALMIR DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 PEÇAS DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UTILIZARES NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001385 | 23/09/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001386 | 23/09/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014 - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001430 | 23/09/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/09/2014 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A PACIENTE UEDIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/09/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/09/2014 | 170.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/09/2014 | 31.14 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/09/2014 | 20.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/09/2014 | 334.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESCPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/09/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/09/2014 | 200.00 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/09/2014 | 192.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/09/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA= ELEBRIX, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RENATA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/09/2014 | 26516.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/09/2014 | 25605.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/09/2014 | 932.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/09/2014 | 170.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/09/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/09/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/09/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/09/2014 | 1737.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/09/2014 | 6165.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/09/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/09/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/09/2014 | 2896.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/09/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/09/2014 | 4240.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/09/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/09/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/09/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/09/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/09/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/09/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/09/2014 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/09/2014 | 10220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/09/2014 | 16965.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/09/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/09/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/09/2014 | 11366.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/09/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/09/2014 | 5946.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/09/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/09/2014 | 10590.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0001400 | 30/09/2014 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2014 | 1.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2014 | 300.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RENATA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/10/2014 | 17047.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/10/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMDESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/10/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/10/2014 | 1985.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/10/2014 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/10/2014 | 13167.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/10/2014 | 47.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/10/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/10/2014 | 200.00 | 00010275994430 | JULIA KESIA DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE A CREDORA RESIDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA ADMINISTRAÇÃO NA UFCG, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/10/2014 | 13350.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/10/2014 | 10286.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/10/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/10/2014 | 920.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2014 | 194.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001446 | 02/10/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/10/2014 | 792.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/10/2014 | 315.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/10/2014 | 305.00 | 00004357831490 | JOANA GESSI TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E A REALIZAÇÃO DE UMA DESSINTOMETRIA ÓSSEA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001447 | 02/10/2014 | 2380.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: MALHADA DO MEIO, PORTEIRAS, PICOITO, MELO, BARRA DE XANDÚ E BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/10/2014 | 320.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - REDEPHARMA - MARCIEL PINEIRO, 263 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/10/2014 | 497.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/10/2014 | 1020.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSSAS, REBOBINAMENTO DO MOTOR 5CV MONOFASICO E 01 BOMBA 3CV MONAFÁSICO, TODOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/10/2014 | 1663.20 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/10/2014 | 150.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ANA LUCIA BENTO TOMAZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/10/2014 | 288.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001458 | 09/10/2014 | 1248.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: BARRO VERMELHO, ALGODOAIS, IPUEIRAS, BARRA DE XANDÚ, PORTEIRAS, PAU FERRO E MALHADA DO MEIO, SENDO UM TOTAL DE 52 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/10/2014 | 697.60 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( CEBOLA, BATATINHA, CENORA, PIMENTÃO, TOMATE E COENTRO) UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 08/09/2014 A 08/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/10/2014 | 805.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2014 | 200.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO VALE DO ACARAÚ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/10/2014 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001463 | 10/10/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0001472 | 10/10/2014 | 3209.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2014 | 400.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2014 | 1158.82 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052014 | 0001461 | 10/10/2014 | 11007.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2014 | 278.70 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA SONALE DE LIMA SILVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2014 | 2897.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2014 | 418.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2014 | 250.75 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DESAÚDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132014 | 0001471 | 10/10/2014 | 1000.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2014 | 250.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2014 | 345.00 | 00004721990480 | ANA LUCIA BENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014 - UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/10/2014 | 300.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DO OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/10/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/10/2014 | 3286.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/10/2014 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPORTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/10/2014 | 1527.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/10/2014 | 300.00 | 00000849661498 | RODRIGO VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/10/2014 | 500.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/10/2014 | 350.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, RETELHAMENTO E TROCA DE CAICROS E RIPAS EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LICALIDADE DE PICOITO DOS GIDIOS, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/10/2014 | 540.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/10/2014 | 53.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DOS DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/10/2014 | 53.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DOS DA GARAGEM MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/10/2014 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA ÁREA DE LAZER, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/10/2014 | 525.00 | 00002768723479 | JOSE ROMARIO GON€ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/10/2014 | 490.00 | 00011178255409 | NATANAEL DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE (QUATORZE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/10/2014 | 4828.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOM PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/10/2014 | 53.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DOS CORREIOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/10/2014 | 385.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001502 | 14/10/2014 | 5035.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA, DA PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001494 | 14/10/2014 | 1483.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001496 | 14/10/2014 | 2043.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQH-6532 E OGD-5677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001498 | 14/10/2014 | 2585.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: NQK-4504, OGA-8200, OFB-3089 E OET-6336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001497 | 14/10/2014 | 1285.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/10/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/10/2014 | 375.25 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001501 | 14/10/2014 | 4777.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/10/2014 | 800.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AMBULÂNCIA PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/10/2014 | 215.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/10/2014 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE US MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LARISSA LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/10/2014 | 595.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO COXO E DOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NACIMENTO, NA LOCADIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001507 | 16/10/2014 | 312.50 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001508 | 16/10/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG CARLOS MAGNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001509 | 16/10/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSOS, NARADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001510 | 16/10/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO NO PROGRAMA DE JUAREZ AMARAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/10/2014 | 46.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001512 | 16/10/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATIC E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001513 | 16/10/2014 | 937.50 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATIC E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 24/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/10/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, COM TROCA DE LAMPADAS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/10/2014 | 420.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/10/2014 | 350.00 | 00005175350412 | AFRANIO TRUTA DO BONFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E TRALHAS DO ESTADIO MUNICIPAL SEVERINO GENUINO DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/10/2014 | 350.00 | 00011220936405 | JOSE AUSTERLIANO PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPO, SENDO UM TOTAÇ DE 10(DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/10/2014 | 250.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 ( UM MIL) SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2014 | 500.00 | 00077317700797 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAR DA REDE MUICIPAL DE ENSINO,OCORRIDA NO GINASIO ESPORTIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/10/2014 | 1519.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001520 | 20/10/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/10/2014 | 288.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2014 A 03/10/2014, COM VENCIMENTO EM 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2014 | 250.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/10/2014 | 250.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DEIVID LUCENA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/10/2014 | 120.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG TRANSLUCENCIA NUCAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JACILENE DINIZ SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/10/2014 | 400.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DURANTE QUATRO DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/10/2014 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA ANDRADE BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/10/2014 | 3510.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/10/2014 | 230.00 | 00070194953467 | IARA RAYANE GUIMARÃES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR ONDE A CREDORA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE MATRICULADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/10/2014 | 170.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME USG, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/10/2014 | 263.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/10/2014 | 600.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/10/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/10/2014 | 300.00 | 00010275996484 | GIRLENE NASCIMENTO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNICIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O JANTAR OFERECIDO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PROFESSORES, COMEMORADO NO DIA 15/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/10/2014 | 1006.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/10/2014 | 970.00 | 00073912719420 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/10/2014 | 14601.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/10/2014 | 400.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA, ALÉM DA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E DO CENTRO EDUCACIONAL, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001541 | 24/10/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/10/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/10/2014 | 230.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDSON ELIZEU DA COSTA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/10/2014 | 385.00 | 00001489659706 | JODEILDA NEVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU E COLIRIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/10/2014 | 335.80 | 00015240357773 | MATHEUS NEVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUQUE O CREDOR NECESSITA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0001547 | 27/10/2014 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/10/2014 | 172.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/10/2014 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/10/2014 | 247.38 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ORTOPEDICO DE SUA MÃE MARIA MIRACI DA SILVA QUEIROZ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/10/2014 | 14206.67 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/10/2014 | 29257.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/10/2014 | 25605.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/10/2014 | 868.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/10/2014 | 1014.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/10/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/10/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2014 | 2896.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/10/2014 | 1300.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/10/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/10/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/10/2014 | 868.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/10/2014 | 6084.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/10/2014 | 800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/10/2014 | 336.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESCPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/10/2014 | 4655.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/10/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/10/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/10/2014 | 350.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTOS DAS INTALAÇÕES E TOMADAS DAS SALAS DO CENTRO EDUCACIONAL, UTILIZADAS PARA AS SESSÕES ELEITORAIS, POR OCASIÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/10/2014 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/10/2014 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/10/2014 | 10220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2014 | 16721.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/10/2014 | 5622.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/10/2014 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/10/2014 | 11366.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/10/2014 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/10/2014 | 8090.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/10/2014 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/10/2014 | 10882.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2014 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2014 | 350.00 | 00015162879835 | MIRTES MARY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIGEM DE SUA FILHA PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE VAI RESIDIR, POR SER PESSAO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2014 | 350.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PPREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2014 | 275.00 | 00042178002404 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001563 | 31/10/2014 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO COMP. HP CB435A/436A/ 285A , PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2014 | 140.30 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SEVERINO DA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001562 | 31/10/2014 | 165.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHOS DE TONER HP CB435A E 01 CARTUCHO DO TONNER SCX D105L, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2014 | 1914.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001565 | 31/10/2014 | 475.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 01 CARTUCHO TONER AR5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2014 | 595.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2014 | 22.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CALCULADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2014 | 700.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2014 | 2126.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/11/2014 | 186.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/11/2014 | 703.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/11/2014 | 361.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0001600 | 02/11/2014 | 6578.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/11/2014 | 17622.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/11/2014 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O PACIENTE ESMERINO CORREA DA SILVA - US TRANSRETAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/11/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/11/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO CRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/11/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/11/2014 | 13228.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/11/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/11/2014 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/11/2014 | 2604.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/11/2014 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA CONTA DA POUPANÇA ITR (5550-6 P M S D CARIRI ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/11/2014 | 10235.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/11/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/11/2014 | 635.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/11/2014 | 13520.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001610 | 03/11/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/11/2014 | 1370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001627 | 04/11/2014 | 3524.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA, RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E VEICULO PLACA: NQH-6532, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001623 | 04/11/2014 | 1171.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001631 | 04/11/2014 | 2635.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: NQK-4504, OGA-8200, OFB-3089 E OET-6336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001625 | 04/11/2014 | 1517.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/11/2014 | 100.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSE - J F SOARES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/11/2014 | 550.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DE RETINA, CURVA TONOMETRICA, GINIOSCOPIA, CAMPO VISUAL E BIOMICROCOPIA DE PAPILA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ELANE IARA GONÇALVES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/11/2014 | 360.49 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA EM TODOS OS ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/11/2014 | 100.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCIEMNTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/11/2014 | 100.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. SIMONE QUEIROS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/11/2014 | 520.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001628 | 04/11/2014 | 6320.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/11/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOCELITA MARINHO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/11/2014 | 240.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/11/2014 | 53.98 | 03097627000109 | FARMACIA CRUZ ALTA - ANGELA MARIA DA SILVA FARMACIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DA PAZ BRITO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/11/2014 | 400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/11/2014 | 386.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/11/2014 | 350.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/11/2014 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DO CONSUMO ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, POR PARTE DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001641 | 06/11/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/11/2014 | 1411.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/11/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA SUA FILHA JULIA KESSIA NASCIMENTO FONSECA, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA UFCG E É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/11/2014 | 200.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO VALE DO ACARAÚ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/11/2014 | 1800.00 | 00002768354414 | JACIENE DE QUEIROZ CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PARQUE INFANTIL (PILA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, CASTELINHO, BARRACA DE ALGODÃO DOCE E BARRACA DE PIPOCA) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/11/2014 | 200.00 | 00051885638787 | MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/11/2014 | 396.28 | 00074580639472 | GIZELIA MARIA DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001644 | 06/11/2014 | 1032.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: MALHADA DO MEIO, OLHO D`ÁGUA, BARRA DE XANDÚ, VACA BRAVA, MELO, LAGEDO, IPUEIRAS, PAU FERRO E BARROVERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 43 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/11/2014 | 300.00 | 00009755427457 | EMANOEL TIAGO COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0001649 | 07/11/2014 | 7950.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÕES E LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/11/2014 | 205.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO FILHO DA CREDORA FABIO JUSTINO DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/11/2014 | 560.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE RACHADURAS DA CALÇADA, TROCA DE RIPAS E TELHAS E RETELHAMENTO DE TODA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDOUM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/11/2014 | 350.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS NA CALÇADA, TROCA DE RIPAS E TELHAS E RETELHAMENTO DE TODO O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/11/2014 | 28.50 | 24105306000170 | GERALDO DA VID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA AO SETOR DE INFRA ESTRUTUREA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/11/2014 | 1060.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO QUE ABASTECE TODAS AS RESIDENCIAS DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/11/2014 | 530.00 | 00006035747426 | JOSE CLEUTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COMO TAMBEM DA CAIXA D`ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2014 | 3776.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2014 | 350.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO DE TODO O PREDIO DO CENTRO INDUSTRIAL DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2014 | 14953.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2014 | 1124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2014 | 220.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DAPAZ BRITO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/11/2014 | 335.00 | 00008122999492 | EDINETE DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA DA CREDORA QUE É PORTADORA DE DIABETES, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/11/2014 | 110.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2014 | 250.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2014 | 290.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001660 | 10/11/2014 | 2720.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: IPUEIRAS, MALHADA DO MEIO, PORTEIRAS, PICOITO, LAGEDO, PAU FERRO, ANGICO, BARRA DE XANDÚ E BARGADINHA, SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/11/2014 | 237.50 | 00004000931466 | IVANILDA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA IARA GONÇALVES DA COSTA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/11/2014 | 325.00 | 00002383518409 | INACIA GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARNTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/11/2014 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ISABEL NASCIMENTO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/11/2014 | 8.20 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS P´RESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/11/2014 | 16.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/11/2014 | 300.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIOPE, SIOPS 2013/2014 E DO SISTN, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/11/2014 | 10.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/11/2014 | 848.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ E GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/11/2014 | 1631.30 | 00092886892491 | MARILEIDE PEREIRA DINIZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 148,30 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/11/2014 | 927.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( CEBOLA, BATATINHA, CENORA, PIMENTÃO, TOMATE E COENTRO) UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO ATÉ A PRESENTE DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/11/2014 | 230.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE IVONALDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/11/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX EM PA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O MPACIENTE JOSE IVONALDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/11/2014 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O PACIENTE ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/11/2014 | 140.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DE JESUS AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/11/2014 | 295.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADEO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DOS QUAIS O CREDOR NECESSITA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/11/2014 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A PACIENTE INACIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - US TRANSVAGINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/11/2014 | 500.00 | 00003144953474 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA | AR SPLIT 12000 BTUS INT SMILLE C122TNNW5 BR LG (R$ 479,00) AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFORMA DO TELHADO COM TROCA DE RIPAS E CAIBROS DETERIORADOS E CONSERTO DE RACHADURAS NA PAREDE DA COZINHA E BANHEIRO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/11/2014 | 5000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014 - ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO MES EM CURSO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA, NA SEDE ENA ZONA RU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/11/2014 | 12023.90 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXPANSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL (220V) NO SÍTIO DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB. | 00822014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/11/2014 | 530.00 | 00002471633412 | JOSE PEREIRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CASA DE ORAÇÕES DO CEMITERIO MUNICIPAL - CONSERTO DE RACHADURAS NAS PAREDES DO MURO E DA CASA DE ORAÇÃO E TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001682 | 13/11/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/11/2014 | 206.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO N.º 0000682-3120148150111, ATRAVES DA GUIA N.º 0112014001282-1, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001687 | 13/11/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTICIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/11/2014 | 206.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO N.º 0000680-6120148150111, ATRAVES DA GUIA N.º 0112014001280-5, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001690 | 13/11/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE DE BANNER PUBLICITÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001693 | 13/11/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/11/2014 | 500.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/11/2014 | 300.00 | 00000849661498 | RODRIGO VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/11/2014 | 100.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202014 | 0001694 | 14/11/2014 | 840.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS BRANCOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202014 | 0001696 | 14/11/2014 | 5390.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/11/2014 | 950.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP COM 13KG PARA MANUTENÇÃO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/11/2014 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO REALIZAD NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/11/2014 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O PACIENTE JONAS NEVES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/11/2014 | 320.00 | 00045869219353 | DRA MARIA LEOMAR DE LUCENA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SOM DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUCIENE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/11/2014 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG MORFOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA MIKAELLE DA COSTA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/11/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014 - ESCOLA SEVERINO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/11/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014 - ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/11/2014 | 20.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 3ª PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/11/2014 | 20.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TRANSPORTE ESCOLAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO CENTRO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/11/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DAPRAÇA PÚBLICA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/11/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA TELEMAR, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO SALAO DE COSTURA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO QUIOSQUE, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/11/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, COM TROCA DE LAMPADAS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/11/2014 | 291.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO MATADOURO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA PRAÇA MANOEL M. DE AMORIM, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO CEMITERIO PÚBLICO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/11/2014 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/11/2014 | 31.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/11/2014 | 519.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, COM VENCIMENTO EM 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/11/2014 | 250.00 | 00070964735482 | CÉSAR LUIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A IDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR IRÉ RESOLVER PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/11/2014 | 500.00 | 00066511984753 | JOSE ANSELMO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COM PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/11/2014 | 217.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0001729 | 18/11/2014 | 6357.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BULCAL - ESCOVA DENTAL (300 UNIDADES) E KIT SAUDE BUCAL (1.027 UNIDADES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0001730 | 18/11/2014 | 2061.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0001732 | 18/11/2014 | 5497.04 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0001733 | 18/11/2014 | 4428.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E DE USO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/11/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/11/2014 | 350.00 | 00006849288415 | JOSIMAR CLEMENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OFX-8404, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE CARBURADOR, MOTOR E SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/11/2014 | 315.00 | 00010186588402 | AMILSON GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/11/2014 | 150.00 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001739 | 19/11/2014 | 4000.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001737 | 19/11/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/11/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/11/2014 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA AREA DE LAZER, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO CORREIOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DO CASA DE APOIO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/11/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/11/2014 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/11/2014 | 500.00 | 00058693955420 | ELIABE SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA PARA O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, COM PALESTRAS E EXERCÍCIOS FÍSICOS RELATANDO O TEMA: " A IMPORTANCIA DAS ATIVIDADES FÍSICAS NA 3ª IDADE", NNO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2014 | 2000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/11/2014 | 250.00 | 00001183254423 | EUNICE MELO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2014 | 550.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DE RETINA, CURVA TONOMETRICA, GINIOSCOPIA, CAMPO VISUAL E BIOMICROCOPIA DE PAPILA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ELANE PEREIRA DE QUEIROS TRUTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/11/2014 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A PACIENTE VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/11/2014 | 350.00 | 00003385724490 | MARIA MINERVA DE BRITO CASTRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/11/2014 | 190.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FIGADO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/11/2014 | 240.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CHEFES DE DEPARTAMENTO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O SEGUNDO SEMESTREDO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/11/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014 - ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTO DA SERVIDORA TERESINHA TORRES PEREIRA FILHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/11/2014 | 100.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/11/2014 | 2086.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS SPLIT PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001762 | 24/11/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/11/2014 | 38.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/11/2014 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/11/2014 | 240.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - LUCIANA DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132014 | 0001770 | 25/11/2014 | 2709.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/11/2014 | 2500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/11/2014 | 1150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0001768 | 25/11/2014 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132014 | 0001769 | 25/11/2014 | 9900.14 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE - TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONTADOR DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A ANOVA CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DOANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/11/2014 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRONICA: WWW.PORTALCOMUNICACAO.BLOGSPOT.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/11/2014 | 350.00 | 00043763316434 | EDIMILSON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDÚ, OLHO D`ÁGUA E DE IPUERIAS ATÉ MOURÕES, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/11/2014 | 350.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/11/2014 | 850.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE UMA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TEREZINHA TORRES PEREIRA FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/11/2014 | 200.00 | 00070194991474 | JOSE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTLMOLOGISTA, POR SER PEACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/11/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/11/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/11/2014 | 2896.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/11/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/11/2014 | 12220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/11/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/11/2014 | 868.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/11/2014 | 6478.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/11/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/11/2014 | 28776.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/11/2014 | 27537.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/11/2014 | 1211.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/11/2014 | 11125.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/11/2014 | 400.00 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/11/2014 | 21427.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/11/2014 | 159353.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/11/2014 | 10463.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/11/2014 | 17245.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/11/2014 | 28249.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/11/2014 | 22928.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/11/2014 | 11366.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/11/2014 | 16800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/11/2014 | 25538.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/11/2014 | 13910.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/11/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/11/2014 | 5314.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/11/2014 | 31900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/11/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/11/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/11/2014 | 21.35 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TRANSPORTE ESCOLAR/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/11/2014 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/11/2014 | 350.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A LIMPEZA DOS MATOS PARA DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DAS LOCALIDADES DE JOSE DOS SANTOS, MOURÕES E ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/11/2014 | 215.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE O CREDOR FOI PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010929189493 | LEONES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/11/2014 | 200.00 | 00012039661484 | ISMAEL BRUNO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR PROBLEMAS DE JOELHO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/11/2014 | 109.50 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/11/2014 | 130.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE FABIANO JOSE DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/11/2014 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GILLIARD FRANCISCO DOS SANTOS - ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/11/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2014 | 17851.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2014 | 6525.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2014 | 200.00 | 00070194828484 | LUCIANA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2014 | 230.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2014 | 130.00 | 00002664754424 | ANDREY L. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUICÍPIO, O SR. FABIANO JOSE DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007465006457 | ADIJANE IRIS DE BRITO SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE BUCOMAXILIO FACIAL DEVIDO A DEFORMIDADES DE NASCIMENTO QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2014 | 250.00 | 00070609026437 | GABRIELLE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS COM ESPECIALISTA EM GASTROLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2014 | 120.00 | 00004135267475 | AILTON MORAIS DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DAS TRAVES DO ESTADIO MUICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001837 | 01/12/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2014 | 14315.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2014 | 54097.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2014 | 17407.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2014 | 1859.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2014 | 100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2014 | 7858.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2014 | 13381.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2014 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2014 | 2816.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSEM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2014 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPORTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2014 | 328.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESCPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2014 | 445.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007503805439 | JULIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/12/2014 | 550.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/12/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/12/2014 | 142.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/12/2014 | 260.00 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA - ME - CENTER MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052014 | 0001845 | 02/12/2014 | 14184.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃOCARENTE DO MUNICÍPIO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/12/2014 | 2125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/12/2014 | 250.00 | 00012669822487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ECG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GILLIARD FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUPIMANETO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/12/2014 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, 01 TENMED DIGITAL 2 CANAIS - ELETROESTIMULADOR - MARCA: CARCI - LOTE 40443561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDDES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/12/2014 | 250.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/12/2014 | 200.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM DERMATOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/12/2014 | 520.00 | 00008312325441 | MARIA REJANE QUEIROZ DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO TELHADO E TROCA DE TELHAS, RIPAS E CAIBROS, ALÉM DO CONSERTO DE RACHADURAS NAS PAREDES NA RESIDENCIA DA CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/12/2014 | 175.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0001858 | 03/12/2014 | 8045.40 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/12/2014 | 71.10 | 40981052000100 | J R TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/12/2014 | 75.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001863 | 04/12/2014 | 870.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/12/2014 | 408.00 | 08427851000127 | MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001865 | 04/12/2014 | 1225.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001861 | 04/12/2014 | 3876.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: NQK-4504, OFZ-4614, OGA-8200, OFB-3089 E OET-6336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/12/2014 | 4500.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE TODO O ENTULHO DO ANTIGO PORTAL LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, ALÉM DA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES NA RUA DO CEMITERIO MUNICIPAL E REVISÃO DAS LAMPADAS DE TODAS AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001864 | 04/12/2014 | 4814.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA, RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E VEICULOS PLACAS: NQH-6532, MMP-4138 E OGD-5677, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/12/2014 | 300.00 | 00011571295445 | ALEX GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UM CACIMBÃO NO LEITO DO RIO PARAÍBA NAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001867 | 04/12/2014 | 1608.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: MALHADA DO MEIO, OLHO D`ÁGUA, BARRA DE XANDÚ, VACA BRAVA, MELO, LAJEDO, IPUEIRAS, PAU FERRO E BARROVERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 67 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001862 | 04/12/2014 | 5194.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, NQE-4533, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/12/2014 | 446.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/12/2014 | 285.30 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEPRESSÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/12/2014 | 1400.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE UMA HISTERECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIENE MARINHO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/12/2014 | 19651.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/12/2014 | 800.00 | 00008692961400 | ISLANE LAIS ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, COM REPARAÇÃO, RADIOGRAFIAS, RESTAURAÇÕES, REMOÇÃO DE TRATAROS E RECOSNTRUÇÕES DENTARIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/12/2014 | 205.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/12/2014 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. UÊDIA DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE UMA FRATURA DO TORNOZELO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/12/2014 | 2413.85 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/12/2014 | 1380.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/12/2014 | 500.00 | 00010417390440 | ALEXSANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DO TELHADO, COM TROCA DE RIPAS, CAIBROS E TELHAS, ALÉM DO CONSERTO DE RACHADURAS NAS PARESDES DA RESIDENCIA DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/12/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/12/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/12/2014 | 4056.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/12/2014 | 9916.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/12/2014 | 6781.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/12/2014 | 5687.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/12/2014 | 47036.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/12/2014 | 9295.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/12/2014 | 868.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/12/2014 | 17001.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/12/2014 | 8665.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/12/2014 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA SUA FILHA JULIA KESSIA NASCIMENTO FONSECA, QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA UFCG E É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/12/2014 | 7776.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/12/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/12/2014 | 1428.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/12/2014 | 242.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESCPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/12/2014 | 2859.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/12/2014 | 203.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/12/2014 | 382.25 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CORAÇÃO DO PAI DA CREDORA A SR. VALDEMAR PEREIRA DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/12/2014 | 211.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/12/2014 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0001897 | 08/12/2014 | 74534.60 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO (TERRA PLANAGEM) DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/12/2014 | 700.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/12/2014 | 650.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO, SENDO 01 REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 1 CV MONOFASICO E 01 ROBOBINAMENTO DE MOTOR DE 5CV MONOFASICO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/12/2014 | 8214.30 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2014 | 4069.70 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/12/2014 | 345.00 | 00008806158422 | DANIELA APARECIDA VIEIRA COSTA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS E RIPAS, PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÃO NO TELHADO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/12/2014 | 100.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DAMIANA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2014 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, LAURA DE SOUSA BRITO SILVA E SEVERINA REGINA DA CONCEIÇÃO, QUE SÃO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2014 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A PACIENTE MARIA JOSE JULIÃO GONÇALVES - MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/12/2014 | 79.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS, PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/12/2014 | 358.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/12/2014 | 391.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/12/2014 | 300.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/12/2014 | 317.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOR GABRIELA DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO QUAL A CREDORA ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2014 | 4134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232014 | 0001913 | 10/12/2014 | 145000.47 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00852014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/12/2014 | 15854.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/12/2014 | 1089.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 23/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0001923 | 11/12/2014 | 9800.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0001922 | 11/12/2014 | 14730.14 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/12/2014 | 500.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/12/2014 | 300.00 | 00000849661498 | RODRIGO VENANCIO DOS SANTOS CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI N.º 002/2008, PARA O DESTACAMENTO DE POLICIAIS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A MELHORIADA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102014 | 0001921 | 11/12/2014 | 11300.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODO O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/12/2014 | 700.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O PACIENTE DAVID LUCENA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/12/2014 | 325.00 | 00070543416437 | THAIZY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO (CANAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/12/2014 | 192.00 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA AFILHA DA CREDORA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/12/2014 | 315.72 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALIATA EM GINECOLOGIA E A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/12/2014 | 275.00 | 00003166649441 | MARIA ROZINALVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE ELETRO-CARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/12/2014 | 1200.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO REVEILION 2015, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/12/2014 | 7.60 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 ENCADERNAÇÕES ESPIRAIS, DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001934 | 13/12/2014 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/12/2014 | 1200.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014 - UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/12/2014 | 205.00 | 00008488416466 | ELANE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME COM DERMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/12/2014 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DAS GRAÇAS SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001944 | 15/12/2014 | 4250.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: MALHADA DO MEIO, PORTEIRAS, PICOITO, MARRA DE XANDÚ, IMPUEIRAS, LAGEDO, PAU FERRO E ANGICOS, SENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001936 | 15/12/2014 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPALNO BLOG CARLOS MAGNO, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/12/2014 | 1932.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032014 | 0001942 | 15/12/2014 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/12/2014 | 740.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2014 COM VENCIMENTO EM 15/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/12/2014 | 7848.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/12/2014 | 1202.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2014 | 850.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, COM TROCA DE LAMPADAS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/12/2014 | 3000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA, EM POSTES E PRAÇAS PUBLICAS, EM COMEMORAÇÃO AO PERIODO DE NATAL. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/12/2014 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/12/2014 | 270.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VARIZES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/12/2014 | 530.00 | 00058750754491 | FLAVIO RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/12/2014 | 180.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/12/2014 | 275.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAE ÁGUA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001951 | 17/12/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE, NA RADIO PANORAMICA FM, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12 DO ANO DE 2014, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001952 | 17/12/2014 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSOS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001954 | 17/12/2014 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001955 | 17/12/2014 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA E PIBLICAÇÃO EM BANNER PUBLICITÁRIO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/12/2014 | 39.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001953 | 17/12/2014 | 2191.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: NQK-4504, OGA-8200, OFB-3089 E OET-6336. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/12/2014 | 320.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM FUNCIONARIOS DA FUNASA PARA APLICAÇÃO DE CURSO E COM A SUPERVISORA DAS CRECHES PARA VISTORIA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA: OGB-4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/12/2014 | 6757.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/12/2014 | 50485.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/12/2014 | 10220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/12/2014 | 11366.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/12/2014 | 17001.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/12/2014 | 5460.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/12/2014 | 9041.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/12/2014 | 6976.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/12/2014 | 6781.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/12/2014 | 4520.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/12/2014 | 10590.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/12/2014 | 330.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOPAG EM FAVOR DAS DESCPESAS BANCARIOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/12/2014 | 5071.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/12/2014 | 258.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RIPAS E CAIBROS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NO TELHADO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/12/2014 | 31656.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/12/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/12/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/12/2014 | 3211.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/12/2014 | 2798.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/12/2014 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PSF - PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/12/2014 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/12/2014 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/12/2014 | 868.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AGENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/12/2014 | 4056.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/12/2014 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/12/2014 | 30153.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/12/2014 | 313.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRAMAENTO DO SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/12/2014 | 100.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/12/2014 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/12/2014 | 21741.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/12/2014 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/12/2014 | 11734.02 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/12/2014 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/12/2014 | 125.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/12/2014 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA ALVES MACENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/12/2014 | 500.00 | 00070609595482 | RAYAN JULIÃO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/12/2014 | 82.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/12/2014 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/12/2014 | 215.60 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2014 A 03/12/2014, COM VENCIMENTO EM 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/12/2014 | 655.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/12/2014 | 500.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO MARTINS DOS SANTOS E PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/12/2014 | 893.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( ACEROLA, BATATINHA, CEBOLA, CENORA, TOMATE, PIMENTÃO E COENTRO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/12/2014 | 1500.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA, SENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/12/2014 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DA AREA DE LAZER PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DOS CORREIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, COM VENCIMENTO EM 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/12/2014 | 320.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002011 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/12/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/12/2014 | 312.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/12/2014 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG OBSTÉTRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRAA. JACILENE DINIZ SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/12/2014 | 285.10 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU E A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132014 | 0002020 | 23/12/2014 | 732.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF NO MUICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/12/2014 | 360.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/12/2014 | 165.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0002017 | 23/12/2014 | 9910.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0002018 | 23/12/2014 | 2846.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E DE USO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0002019 | 23/12/2014 | 445.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062014 | 0002021 | 23/12/2014 | 5798.35 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO E DE USO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062014 | 0002023 | 23/12/2014 | 2768.87 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0002027 | 23/12/2014 | 6458.18 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/12/2014 | 5190.00 | 70190079000146 | M A K I T A L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MAQUINA DE DESCUTA DESTINADA A SEREM DISPONIBILZADAS PARA FABRICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/12/2014 | 480.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/12/2014 | 500.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ALVES DE BRITO E JOSE BERNARDINO DE AQUINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022014 | 0002025 | 23/12/2014 | 1600.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS SCX-5637 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002026 | 23/12/2014 | 275.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP35/36/85A E 01 CARTUCHO DO TONNER SCX D105L, PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/12/2014 | 77.00 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/12/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2014 | 400.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL ELETRICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092014 | 0002034 | 24/12/2014 | 11285.84 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO MUNICÍPIO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/12/2014 | 480.00 | 00070437379400 | JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/12/2014 | 1155.00 | 00092886892491 | MARILEIDE PEREIRA DINIZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 165 KG, FORNECIDOS NO PERIODODE 13/11 A 17/12 DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2014 | 3540.00 | 00006351563429 | DIVONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 14.160 (QUATORZE MIL CENTO E SESSENTA) PÃES SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DURANTES O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/12/2014 | 7.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/12/2014 | 239.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISÇÃO DE COLIRIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO DE GLAUCOMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0002035 | 26/12/2014 | 8180.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO (ARMAÇÕES E LENTES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2014 | 217.00 | 00070328236454 | JOSEFA UÊDIACOSME GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002069 | 29/12/2014 | 3072.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: MALHADA DO MEIO, OLHO D`ÁGUA, BARRA DE XANDÚ, VACA BRAVA, MELO, LAJEDO, IMPUEIRAS, PAU FERRO E BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 128 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192014 | 0002049 | 29/12/2014 | 700.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 8100 JATO DE TINTA WIFI/EPRINT/DUPLEX, PARA O CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/12/2014 | 4200.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO REVEILLON 2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI A SER RELAIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O DEPARTAMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 29/12/2014 | 7800.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DDO REVEILLON 2015 DO MUNICÍPIO DO SÃO DOMINGOS DO CARIRI, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, COM A BANDA FORRO SAIA JUSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/12/2014 | 3485.27 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/12/2014 | 16178.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052014 | 0002046 | 29/12/2014 | 1069.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃOCARENTE DO MUNICÍPIO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/12/2014 | 470.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/12/2014 | 200.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA GINECOLOGICA EM PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/12/2014 | 13234.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192014 | 0002047 | 29/12/2014 | 3498.50 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/12/2014 | 186.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00005470045404 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIOPE, SIOPS 2013/2014 E DO SISTN, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 5ª PARCELA DE UM TOTAL DE CINCO PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/12/2014 | 240.00 | 00004599258490 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE INTERNET NOS PREDIOS DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/12/2014 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2014 | 17006.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/12/2014 | 10951.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2014 | 878.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ E GOIABA) E BATATA DOCE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/12/2014 | 1430.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222014 | 0002050 | 29/12/2014 | 71979.31 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO (TERRA PLANAGEM) DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS PLUVIAIS E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242014 | 0002052 | 29/12/2014 | 146972.22 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS: AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E MARIA DOS SANTOS GONÇALVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00862014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2014 | 700.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2014 | 1160.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/12/2014 | 640.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2014 | 525.00 | 00008568695469 | ADEMIR DE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/12/2014 | 287.00 | 00004236439409 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA QUE PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DE BUCHAS DA COROA, E DAS DUAS CAMARAS DE AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/12/2014 | 480.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/12/2014 | 1200.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URNAO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 30 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACINADAS AO DEPARTAMENTO DE INF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002075 | 30/12/2014 | 10960.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRÍCOLA, RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E VEICULO PLACA: NQH-6532, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2014 | 228.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082014 | 0002077 | 30/12/2014 | 5981.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002080 | 30/12/2014 | 1175.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2014 | 592.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2014 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2014 | 19.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2014 | 294.00 | 08427851000127 | MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002073 | 30/12/2014 | 1338.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2014 | 243.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002079 | 30/12/2014 | 7591.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQF-4507, OFX-8384 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2014 | 120.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2014 | 600.00 | 00005061163443 | PALOMA MERLLY S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 24 SESSÕES DE FISITERAPIA MOTORA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FABIANO JOSE DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/12/2014 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024